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1、中石油物資裝備集團總公司中石油物資裝備集團總公司績效考核改革建議績效考核改革建議1說說明明本方案是項目組在前期訪談及資料分析所得信息基礎本方案是項目組在前期訪談及資料分析所得信息基礎上，為全面推進流程工作而提出的考核改革建議。上，為全面推進流程工作而提出的考核改革建議。本方案的目的在于：通過績效考核和績效管理，使流本方案的目的在于：通過績效考核和績效管理，使流程項目工作成果得以實施，另一方面衡量、認定各部程項目工作成果得以實施，另一方面衡量、認定各部門及個人的貢獻，從而使門及個人的貢獻，從而使CPMEC齊心協力，共同完齊心協力，共同完成發展目標。成發展目標。2目目 錄錄第一部分第一部分 考核體2、系的整體思路考核體系的整體思路一、考核的核心思想一、考核的核心思想二、考核的基本思路二、考核的基本思路三、考核的基本原則三、考核的基本原則第二部分 各部門的考核第三部分 部門考核第四部分 員工考核3一、考核的核心思想一、考核的核心思想1.1.考核目的考核目的考核的目的不僅僅是衡量員工的貢獻，發放獎金，更重要的是指導、激勵指導、激勵員工，促進促進各部門乃至公司發展各部門乃至公司發展目標的實現目標的實現。2.2.考核內容考核內容從根本上講是促進公司長期穩定發展的手段，考核的內容主要是工作成績，即以績效為中心的“績效考核績效考核”。3.3.考核定位考核定位考核本身是一種手段，是各部門管理中的一個環節3、要在“績效考核”的基礎上，推動各部門的“績效管理績效管理”工作工作，促進各部門發展目標的實現。4一、各部門考核的核心思想（續）一、各部門考核的核心思想（續）對各部門來說對各部門來說對員工來說對員工來說指導、激勵員工促進組織目標實現衡量員工貢獻發放獎金促進員工和各部門績效的不斷提高作為員工晉升、培訓等工作的依據靜態靜態動態動態1 12 23 351.在形成“各部門責任單位”的基礎上，建立各部門內部的二級考核管理體系。2.一方面，部門對公司主管領導負責，公司主管領導對部門進行考核。3.另一方面，員工對部門負責，部門負責人對員工進行考核。各板塊一級考核一級考核部門考核部門考核公司建立各部門內部的建立4、各部門內部的“二級考核管理體系二級考核管理體系”部門員工二、各部門考核的思路二、各部門考核的思路二級考核二級考核員工考核員工考核6二、各部門考核的思路（續）二、各部門考核的思路（續）為什么要建立為什么要建立“二級考核管理體系二級考核管理體系”？有利于各部門各部門整體目標的分解落實。有利于加強部門部門內部的團結協作。有利于調動部門負責人部門負責人的積極性。有利于全員全員參與考核，分散考核工作量。二級考核二級考核7二、各部門考核的思路（續）二、各部門考核的思路（續）目標目標結果結果過程過程明確目標明確目標給定資源給定資源說明獎懲說明獎懲兌現獎懲兌現獎懲總結改進總結改進信息溝通信息溝通監控風險監控風5、險提供幫助提供幫助目標管理模式示意圖目標管理模式示意圖各部門各部門“二級考核管理體系二級考核管理體系”需需要的前提條件：要的前提條件：建立公司的建立公司的“責任單位體系責任單位體系”，進而形成進而形成“各部門責任單位各部門責任單位”。同時，公司對各部門實施同時，公司對各部門實施“責權責權利利”對等條件下的對等條件下的“目標管理目標管理”模式。模式。8三、考核體系設計的基本原則三、考核體系設計的基本原則目標導向原則考核體系的設計應考慮各部門目標的實現重要性原則不求全面考核，要突出重點客觀原則盡可能用客觀指標考核需要主觀調整的需要說明理由低成本原則盡可能降低考核成本9考核誰？考核誰？考核對象誰來考6、核？誰來考核？考核主體考核什么？考核什么？考核的內容如何考核？如何考核？考核的程序影響什么？影響什么？影響什么？影響什么？考核結果的使用考核結果的使用相互作用相互作用四、考核體系設計的內容四、考核體系設計的內容10目目 錄錄第一部分 考核體系的整體思路第二部分第二部分 各部門責任單位各部門責任單位一、各部門責任單位的責權利情況一、各部門責任單位的責權利情況二、各部門的責任二、各部門的責任三、各部門的權力三、各部門的權力四、各部門的利益四、各部門的利益第三部分 部門考核第四部分 員工考核11各部門作為責任單位，應該有各部門的業績考核。各部門考核的對象是各部門各部門，公司公司是各部門考核的主體。考7、核主體考核主體考核對象考核對象公司各部門考核考核各部門考核的考核關系示意圖各部門考核的考核關系示意圖提要求，定目標提要求，定目標過程監控，提供幫助過程監控，提供幫助結果考核結果考核接受目標任務接受目標任務定期匯報，可尋求幫助定期匯報，可尋求幫助自主完成任務自主完成任務一、各部門責任單位的責權利情況一、各部門責任單位的責權利情況12一、各部門責任單位的責權利情況一、各部門責任單位的責權利情況各部門各部門責任責任按照公司的要求，全面完成任務，主要是各部門的績效計劃表。權力權力/資源資源公司根據績效計劃給予相應的資源，主要包括財務資源和人事、財務、業務方面的權力利益利益公司根據各部門績效計劃完成情況8、給予相應的獎懲，主要包括各部門的獎懲和主管領導的獎懲 各部門作為責任單位，關鍵在于形成“各部門的責權利對等關系”。13二、各部門責任單位的責任二、各部門責任單位的責任各部門責任單位的責任是按照公司的要求完成任務，即公司對各部門的考核內容，具體的可以表現為公司下達的各部門績效計劃表。各部門考核的內容來源于來源于公司發展目標，具體內容取決于取決于各部門的功能定位。各部門各部門功能定位功能定位公司公司發展目標發展目標實現公司發展目標實現公司發展目標需要各部門完成的任務需要各部門完成的任務戰戰略略導導向向可可控控性性14 公司應在“三個層次三個層次”上考慮對各部門考核的內容。業務規范業務規范費用控制費9、用控制基礎因素基礎因素各部門應在業務規范的基礎上實現對公司的貢獻必要因素必要因素各部門應在一定的費用條件下實現對公司的貢獻核心因素核心因素各部門應在公司發展目標實現的過程中發揮應有的作用績效貢獻績效貢獻二、各部門責任單位的責任（續）二、各部門責任單位的責任（續）15 公司應從“三個方面三個方面”考慮各部門的績效貢獻。各部門各部門上級單位上級單位市市場場公公司司23市場表現市場表現市場占有率市場占有率客戶數量客戶數量客戶滿意度客戶滿意度持續發展能力持續發展能力經營指標經營指標管理水平管理水平業務能力業務能力特別事項特別事項1上級要求上級要求違規情況違規情況受表揚情況受表揚情況二、各部門責任單位的10、責任（續）二、各部門責任單位的責任（續）16四、各部門責任單位的利益四、各部門責任單位的利益考核結果的使用考核結果的使用各各部部門門考考核核得得分分各部門各部門整體整體主管領主管領導導各部門績效工資總額各部門績效改進計劃績效工資績效改進計劃 各部門責任單位的利益包括“各部門的整體利益”和“各部門負責人的利益”。171.各部門的績效工資總額各部門的績效工資總額 公司根據各部門績效考核得分情況，最終確定各部門的績效工資總額。各部門實際各部門實際績效工資總額績效工資總額=各部門正常各部門正常*績效工資總額績效工資總額各部門本年度各部門本年度考核得分考核得分注：正常績效工資總額可以在公司去年各部門績效11、工資總額的基礎上，考慮年度的環境變化、任務變化等差異因素，進行適當調整得出。集團公司雖然給下達工資總額要求，但CPMEC可依工資分配自主權進行改革10018目目 錄錄第一部分 考核體系的整體思路第二部分 各部門責任單位第三部分第三部分 部門考核部門考核一、部門考核的對象一、部門考核的對象二、部門考核的主體二、部門考核的主體三、部門考核的內容三、部門考核的內容四、部門考核的程序四、部門考核的程序五、部門考核結果的使用五、部門考核結果的使用第四部分 員工考核19各部門部門考核對象具體包括：本部各處室本部各處室/部門部門8個直屬企業個直屬企業一、部門考核的對象一、部門考核的對象各部門部門考核對象包括12、其下屬的所有部門下屬的所有部門。20各管理處室各業務板塊各部門部門考核的考核關系示意圖各部門部門考核的考核關系示意圖決策層或者薪酬（考核）委員會決策層或者薪酬（考核）委員會考考核核主主體體考考核核對對象象績效考核績效考核各部門各部門21三、部門考核的內容三、部門考核的內容1.部門考核內容設計的基本原則2.部門考核指標設計的整體思路3.業務規范性情況考核4.費用控制情況考核5.績效貢獻情況考核22目標導向原則目標導向原則指標來源于各部門的整體需要可控性原則可控性原則部門對指標有較強的控制力重要性原則重要性原則指標設置應重點突出風險控制原則風險控制原則風險較大指標應有否決區間部門考核內容設計的基本13、原則部門考核內容設計的基本原則232.部門考核內容設計的整體思路部門考核內容設計的整體思路公司的總要求/各部門的總目標部門的功能定位和工作內容部門的考核內容績效指標績效指標設置原則設置原則根據各部門的總目標和個部門的功能定位，確定各部門的考核內容。24部門考核內容設計的整體思路部門考核內容設計的整體思路選用選用“因素記點法（或其它工具）因素記點法（或其它工具）”進行各部門下屬部門的考進行各部門下屬部門的考核，部門考核得分表示其工作符合各部門要求的程度。核，部門考核得分表示其工作符合各部門要求的程度。指標得分指標權重加權得分指標（1）指標（2）指標總得分部部門門考考核核得得分分部門考核結果的形成14、過程示意圖部門考核結果的形成過程示意圖25業務規范業務規范費用控制費用控制基礎因素基礎因素部門業務規范性部門業務規范性必要因素必要因素部門的費用控制情況部門的費用控制情況核心因素核心因素部門對各部門的業績貢獻部門對各部門的業績貢獻績效貢獻績效貢獻 各部門的業績是多方面的，應該從業務規范、費用控制和績效各部門的業績是多方面的，應該從業務規范、費用控制和績效貢獻三個維度考核其業績。貢獻三個維度考核其業績。部門考核內容設計的整體思路（續）部門考核內容設計的整體思路（續）26總目標總目標管理層管理層貿易板塊貿易板塊制造板塊制造板塊 各部門的功能定位和工作內容等情況不同，應分別確定各部門的各部門的功能定15、位和工作內容等情況不同，應分別確定各部門的績效貢獻內容及其標準。績效貢獻內容及其標準。部門考核內容設計的整體思路（續）部門考核內容設計的整體思路（續）27業務部門業務部門管理處室績效貢獻費用控制業務規范將部門分三類，分別從三個維度考慮其考核指標的設置。各部門業務規范性考核和費用控制考核是基本相同的，主要差異在于績效貢獻的考核。部門考核指標設置思路框架表部門考核指標設置思路框架表部門考核內容設計的整體思路（續）部門考核內容設計的整體思路（續）28含義部門工作符合公司/各部門規章制度的程度目的降低風險，提高效率適用范圍所有部門內容所有規章制度和要求的執行情況績效指標設置“工作規范性”應以公司和各部16、門的規章制度為標準，考核所有部門的業務規范性，應以公司和各部門的規章制度為標準，考核所有部門的業務規范性，以控制業務風險，提高工作效率。以控制業務風險，提高工作效率。實施基礎具備規章制度和制度執行情況檢查人業務規范性情況考核業務規范性情況考核29B.【考核程序】相關部門制定制度相關單位提出要求公布制度要求考核期內檢查人進行檢查記錄結果報監控室考核期末計算、上報得分注：檢查人可以是相關部門，也可以是被檢查者的直接上級。檢查人有檢查權，也有檢查的責任可以考慮對檢查部門的檢查情況進行考核，并對檢查結果承擔連帶責任。業務規范性情況考核（續）業務規范性情況考核（續）30含義部門費用支出符合各部門要求的程17、度目的控制費用適用范圍所有部門內容所有“可控支出”的控制情況績效指標設置“部門費用控制率”實施基礎部門費用支出標準應以各部門的部門費用計劃（預算）為標準，考核所有部門的費用控應以各部門的部門費用計劃（預算）為標準，考核所有部門的費用控制情況，提高各部門的經濟效益。制情況，提高各部門的經濟效益。費用控制情況考核費用控制情況考核31B.【考核程序】考核期初各部門擬定本月支出計劃考核期初與各部門溝通確定其月度支出計劃考核期內財務部監督支出計劃執行情況考核期內根據需要修訂原定支出計劃考核期末提供部門月度支出情況考核得分并上報費用控制情況考核（續）費用控制情況考核（續）325.績效貢獻情況考核績效貢獻情18、況考核5.1直接業務部門的直接業務部門的“績效貢獻績效貢獻”考考核核5.2業務支持部門的業務支持部門的“績效貢獻績效貢獻”考考核核5.3職能管理部門的職能管理部門的“績效貢獻績效貢獻”考考核核績效貢獻績效貢獻考核考核業務規范性業務規范性考核考核成本控制成本控制考核考核部部門門考考核核335.1業務部門的業務部門的“績效貢獻績效貢獻”考核考核直接業務部門的績效考核思路是：直接業務部門的績效考核思路是：一方面，通過市場調查獲取對業務部門業績的認可程度；一方面，通過市場調查獲取對業務部門業績的認可程度；另一方面，通過各部門評定優秀和劣質產出，指明工作方向，促進另一方面，通過各部門評定優秀和劣質產出，19、指明工作方向，促進績效改進和長期穩定發展。績效改進和長期穩定發展。業務部門（1）業務部門（2）客客戶戶各部門各部門需需要要認認可可需要認可需要認可需要認可需要認可需要認可需要認可市場反映內部客戶34目目 錄錄第一部分 考核體系的整體思路第二部分 部門責任單位第三部分 部門考核第四部分第四部分 員工考核員工考核一、員工考核的對象和主體一、員工考核的對象和主體二、員工考核的內容二、員工考核的內容三、部門考核的程序三、部門考核的程序四、部門考核結果的使用四、部門考核結果的使用35一、員工考核的對象與主體一、員工考核的對象與主體員工考核對象在部門考核的基礎上進行員工考核，員工考核對象包括各部門內的所各20、部門內的所有正式員工有正式員工。員工考核的主體由各部門的負責人各部門的負責人負責對本部門的員工進行考核。考核主體考核主體考核對象考核對象部門負責人部門員工考核考核員工考核關系示意圖員工考核關系示意圖36 根據員工的工作內容對其進行分類考核。二、員工考核的內容二、員工考核的內容部門負責人部門負責人員工考核所負責部門的績效員工類別員工類別考核內容考核內容員工考核的內容員工考核的內容部門考核的程序部門考核的程序部門考核結果的使用部門考核結果的使用這些內容需在考核制度這些內容需在考核制度中根據具體業務情況進中根據具體業務情況進行設計行設計37結結 束束 語語 必要性必要性建立適當有效的績效管理系統，為員工提供及時的工作反饋，使其揚長避短，改善績效，發揮技能與素質；績效評估結果又為管理者提供決策支持，讓管理者及時了解是否存在管理黑洞；同時績效評估結果也為薪酬、培訓、獎懲、晉升等人力資源決策提供統一的依據，保證人力資源管理的效率與公平 可行性可行性項目組在訪談中，多數中級管理人員對于目前的績效考核和薪酬制度提出改革意見，也需要在執行“二次分配”能有可依據的制度 風險風險在企業管理實踐中經常遇到的一個矛盾現象是，一方面員工期待有一個比較成體系的薪酬及考核制度，另一方面，對其自身的考核制度往往有抵觸情緒，這種情緒有進會影響考核效果38