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1、驗貨工作流程 1、計劃申報 對于課內計劃申報，并注明所需計劃商品的名稱、規格、型號、數量，填寫計劃訂單并由該課負責人簽名認可，由本課課長根據庫存物資的儲備量情況向采購部門或供應商提出申報計劃。2、驗收 1）驗貨員根據訂單進行驗貨； 2）貨物如有差錯，及時通知采購與供應商，積極聯系做更正處理；3）驗貨時，原則上根據要貨計劃收貨，認真核對商品的名稱、規格、型號、數量，進價（第一聯），金額（第一聯）等并詳細填寫好相關數據。驗收單必須簽字（驗貨員、部門經理、營業員、送貨人）齊全，書寫規范。4）所有商品物資的驗收，一律填寫手工入庫單，一式兩聯，第一聯交咨詢部入機后轉財務，第二聯送貨人留存；所有退貨單一律2、三聯，第一聯交財務部，第二聯交課內，第三聯送貨人留存；食品的驗收必須索要一票通和三證，做到“兩看兩拒收”：即認真查看商品的生產日期、保質期，超過保質期三分之一時間的一律拒收；查看包裝有無破損、漏氣、漲袋等異常情況，發現異常情況一律拒收。計重商品一律去毛去皮，只核算凈重。5）驗貨時如需退貨時，通知該課人員先辦理退貨，并及時打退貨單，必須由驗貨、供應商、該課課長、防損四方簽字認可；驗收單金額不足退貨，且退貨金額較大時必須經主管會計簽字認可。3、驗貨員在沒有倉管員情況下：1）驗貨員對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損； 4、盤點 1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因； 2）所有商品管理必須實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計一律直接通過電腦系統完成。