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1、 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂施工樣板管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-05 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 中國金茂施工樣板管理參考指引中國金茂施工樣板管理參考指引目的目的為了明確中國金茂各經營單位、項目公司工程及相關職能部門對施工技術文件審查的責任和權限；合理劃分施工技術文件審查權責；提高工作效率；提升工程質量；使施工技術文件審查流程有序運行；特制定本指引。適用范圍適用范圍適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內外全資機構，中國金茂控股及參股的的合資公司通過股東會/董事會/合作協議/公司章程等貫徹所涉及的管控條線管理指引。職責職責1 QHSE 部：1.2、1 負責本指引的制定、修訂、解釋；1.2 負責指導各單位的施工樣板管理；1.3 負責非區域公司項目一級樣板的停止驗收；1.4 負責在質量檢查中對各單位各級樣板點評、驗收記錄進行檢查。2 各單位工程及 HSE 管理部門：2.1 負責制定本單位的各級樣板管理細則；2.2 審核各項目報送的樣板實施計劃；2.3 根據工程特點組織本單位相關職能部門參加相應施工樣板驗收，并匯總相關意見；2.4 組織本區域內項目其他各級樣板驗收；負責本區域內一、二級樣板驗收；2.5 依據樣板點評結果對質量進行監控和管理，對驗收不合格的樣板，監督相關方進行整改或重新實施。3 項目工程部：3.1 負責制定施工樣板實施計劃，報本3、單位工程主管部門審核，并確保實施的前瞻性；3.2 負責確保施工樣板的指導性，以通過驗收的樣板工程為質量標準，監督 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂施工樣板管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-05 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 大規模施工；3.3 負責各級樣板的具體實施，組織并參與各級樣板點評、驗收，依據樣板點評匯總意見組織整改并驗收。政策政策1 名詞釋義1.1 中國金茂是指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司及其附屬公司。1.2 公司是指于香港注冊的中國金茂控股集團有限公司。1.3 各單位是指公司直接或間接持有 50%以上股份或半數以上表決權的企業。1.4 4、QHSE 部是指中國金茂控股集團有限公司 QHSE 部。1.5 項目工程及 HSE 部是指各單位在各施工現場設立的工程管理組織。2 樣板點評分級2.1 一級樣板點評：多職能條線、多專業綜合性點評。2.2 二級樣板點評：多專業穿插的綜合性點評。2.3 三級樣板點評：單專業施工工藝質量做法等點評。2.4 各級樣板點評內容詳見附件 1樣板點評清單。3 樣板實施計劃項目開工時編制，包括全部樣板點評計劃內容（一級、二級、三級），其中一級樣板實施計劃報區域公司備案，無區域公司的報總部備案。樣板實施計劃應定期回顧。4 樣板點評實施：4.1 樣板點評交底：具體樣板實施前，先提前完成技術準備工作（如構造圖、排版5、圖等），由項目工程部對監理、施工等單位就應達到的標準進行交底，然后就施工單位、監理單位實施樣板的材料設備、工藝、工法、工序、過程檢查點與檢驗標準進行討論，并形成可操作的實施計劃。4.2 樣板實施過程監控：樣板實施過程中，根據實施方案確定的過程檢查點及檢驗標準，進行檢查跟蹤并須有檢查電子圖片，直至樣板實施完成。4.3 樣板點評：樣板實施完成后，組織現場查看及會議點評。如點評通過，修正方案后實施；未通過，則重新進行樣板施工。4.4 樣板實施方案修正：樣板點評完成后，對樣板實施方案進行回顧和修正，業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂施工樣板管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-05 發布6、日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 形成最終的實施方案及檢驗標準，作為大面積工程實施的依據。5 施工樣板制作應具有代表性，能反映此工序要求的關鍵性特點。6 施工樣板的實施面積不能太小，應能體現此工序的操作難度。7 施工樣板的操作不應是一些水平較高的人來做，應遵循平均先進的原則，盡量選擇一些中等水平的工人來操作。8 流程圖及流程說明8.1 一級樣板點評8.1.1 流程區域公司施工一級樣板點評流程項目工程部城市工程部門區域工程部門1、樣板實施計劃2、樣板實施計劃審核7、匯總意見監督整改4、樣板實施5、組織各職能部門參加驗收9、依據樣板質量標準大面積實施10、過程監控、管理11、過程檢查3、7、一級樣板實施計劃備案6、一級樣板點評備案合格不合格通過8、依據各方點評、驗收意見實施整改通過不通過通過 業務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂施工樣板管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-05 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 8.1.2 管控說明指引 步驟 工作任務簡述 工作標準 責任 部門 工作記錄 1.樣 板實施計劃 項目工程部編制樣板實施計劃 項目工程部按工程實際進展、及 要求要求編制樣板實施計劃 項 目 工程部 樣板實施計劃2.報審 項目工程部將編制好的樣板實施計劃報城市工程主管部門審核、備案 城市工程主管部門按項目工程進展及實施計劃 城 市 工程 主 管部門8、 樣板審核單 3.備案 一級樣板實施計劃報區域工程主管部門備案 經營單位工程主管部門對樣板實施計劃予以確認，須符合項目工程進展及樣板要求 區 域 工程 主 管部門 樣板實施計劃4.實施 項目工程部按圖紙、交付標準實施以樣板，并完成全部實施內容 施工樣板須完成全部實施內容后方可驗收。項 目 工程部 樣板點評交底PPT；樣板實施過程監控PPT 5.驗收 城市各職能部門驗收 各級施工樣板可視重要程度和涉及范圍，由各職能部門選擇參與。一級樣板根據涉及范圍必須有經營單位設計、工程、成本、營銷、物業等部門驗收意見及處理方案。城 市 工程 主 管部門 樣板點評PPT（城市級）6.停止驗收 區域職能部門進行一9、級樣板停止驗收 城市內部職能部門驗收通過后，邀請區域相關部門對一級樣板進行停止驗收。區 域 工程 主 管部門 樣板點評PPT（終版）7.匯總意見、監督整改 區域匯總各方意見，監督項目部按驗收意見整改 區域工程主管部門匯總各方樣板驗收意見，并把意見整理匯總給項目工程部，監督項目按驗收意見整改實施 區 域 工程 主 管部門 樣板點評PPT（終版）8.實施整改 項目工程部根據樣板驗收意見匯總實施整改 項目工程部按照最終樣板驗收意見匯總表，對樣板驗收中的問題進行整改，整改完成后報經營單位工程主管部門確認 項 目 工程部 整改報告 9.批量實施 項目工程部根據圖紙、交付、配置標準及樣板驗收意見進行批量實10、施 按照調整后的實施方案進行批量實施，并在各參加方定標后，實施工藝樣板演示、確認最后交付、配置標準，經營單位工程主管部門負責過程監督實施 項 目 工程部 10.過 程監控、管理 城市工程主管部門定期對批量實施標準與樣板驗收進行核對 城市主管部門定期核查批量工程實施與樣板驗收標準有無差異，及時糾正項目工程部過程實施的偏差 城 市 工程 主 管部門 11.過 程檢查 區域工程主管部門對項目工程批量實施標準進行抽查 按照一級樣板點評PPT（終版）檢查批量實施有無偏差，將檢查意見反饋給項目工程部或經營單位工程主管部門，并監督過程偏差整改 區 域 工程 主 管部門 工程巡查報告 業務板塊 QHSE部 文11、件名稱 中國金茂施工樣板管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-05 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 8.2 二級樣板點評項目施工二級樣板點評流程項目工程部區域公司工程部（城市公司工程部）合格不合格通過不通過6、依據各方點評、驗收意見實施整改4、組織各職能部門完成樣板點評5、匯總意見監督整改8、過程監控、管理7、依據樣板質量標準大面積實施1、樣板實施計劃3、樣板實施2、樣板實施計劃審核 8.3 三級樣板點評項目施工三級樣板點評流程項目工程部合格2、樣板實施1、樣板實施計劃4、依據各方點評、驗收意見實施整改5、依據樣板質量標準大面積實施3、項目組織各方樣板點評通過不合格 業12、務板塊 QHSE部 文件名稱 中國金茂施工樣板管理參考指引 文件編號 JMHQ-QC-ZY-05 發布日期 2019年9月30日 文件作者 唐凱 9 成果文件要求9.1 一級樣板點評：樣板點評交底 PPT；樣板實施過程監控 PPT；樣板點評PPT 及整改報告。9.2 二級樣板點評：樣板點評交底 PPT；樣板點評 PPT 及整改報告。9.3 三級樣板點評：樣板點評 PPT 及整改報告。9.4 文件要求詳見附件 2樣板點評交底 PPT 模板、附件 3樣板實施過程監控 PPT 模板、附件 4樣板點評 PPT 及整改報告。附件附件附件 1樣板點評清單附件 2樣板點評交底 PPT 模板附件 3樣板實施過程監控 PPT 模板附件 4樣板點評 PPT 及整改報告