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1、貨物運輸公司生產安全事故隱患排查治理體系實施指南 編制人：畢桂蘭 丁德洋審核人： 張傳蓮批準人：許兵2018年10月15日目 次前 言4引 言5公路水路行業生產安全事故隱患排查治理體系細則61 范圍62 規范性引用文件63 術語和定義63.1 公路水路行業64 基本要求64.1 健全機構64.2 完善制度74.3 組織培訓74.4 落實責任75 隱患分級與分類75.1 隱患分級75.2 隱患分類75.2.1 基礎管理類隱患75.2.2 作業現場類隱患86 工作程序和內容86.1 編制排查項目清單86.1.1 基本要求86.1.2 作業現場類隱患排查項目清單86.1.3 基礎管理類隱患排查項目清2、單86.2 制定排查計劃86.3 隱患排查86.3.1 排查類型86.3.2 排查要求96.3.3 組織級別96.3.4 排查周期96.3.5 確定排查項目106.3.6 排查結果記錄106.4 隱患治理106.4.1 治理建議106.4.2 隱患治理的要求106.4.3 事故隱患治理流程106.4.4 一般隱患治理116.4.5 重大隱患治理116.4.6 隱患治理驗收116.4.7隱患排查分析評估126.4.8隱患排查統計分析127 文件管理128 隱患排查的效果129 持續改進139.1 評審139.2 更新139.3 溝通13附錄 A （資料性附錄）14現場管理類隱患排查治理清單14附3、錄 B （資料性附錄）15現場管理類隱患排查治理臺賬15附錄 C （資料性附錄）16基礎管理類隱患排查清單16附錄 D （資料性附錄）17基礎管理類隱患排查臺賬171 范圍本標準規定了企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。本標準適用于公司各類隱患排查治理工作。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201634、6號）安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局令 第16號）國務院安委會辦公室關于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號）山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令 第298號）DB/37/T 2883-2016 生產安全事故隱患排查治理體系通則公路水路行業生產安全事故隱患排查治理細則公路水路行業安全生產事故隱患治理暫行辦法3 術語和定義3.1事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故5、隱患。3.3一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。3.4重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4 總體要求目標：建立并落實從公司主要負責人到從業人員的事故隱患排查治理責任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環管理隱患排查治理機制，實現隱患自查自改自報常態化，并及時發現、及時消除各類安全生產隱患，保證企業安全生產。 原則：按照“誰主管、誰負責”的原則，全面排查企業事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險源辨識結果等相結合?？傮w要求：以6、危險源為關注點，按照風險等級進行分級管控，建立以危險源為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式，形成全員、全過程、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達到控制企業安全風險特別是重大安全風險的目的。4.1 機構與職責4.1.1 公司主要負責人作為本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人，對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，要保證隱患排查治理的人、財、物投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。4.1.2 公司各分管負責人對分管業務范圍內的事故隱患排查治理工作負責。負責督促、檢查企業隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的7、問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。4.2 公司安全或生產調度部門在接到有關自然災害預報時，應當及時向各單位發出預警通知。發生自然災害可能危及生產裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施。4.3 公司安全科負責公司級隱患排查的組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報；負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責各單位上報事故隱患的統計、匯總工作；負責定期組織各專業職能管理部門和各專業技術人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查8、深度和廣度。4.4 公司各專業職能和行政管理部門負責本專業（單位）系統內安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作；同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業人員通報。4.5 綜合檢查、節假日檢查分別由安全生產辦公室、各職能部門、車間組織本單位人員實施。公司級的由公司安全生產會辦公室組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業的檢查。4.6 專業性檢查由安全生產會辦公室組織各專業職能管理部門參與實施。4.6.1負責組織承壓舟狀況方面的專業性檢查；4.6.2負責組織對浮橋設施進行專業性檢查；4.7 季節性檢查分別由安全生產會辦公室負責人，根據9、不同季節氣候特點組織相關職能部門，進行預防性季節檢查。4.8 日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應在各自的職責范圍內進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查。4.9 事故類比隱患檢查由安全科部組織相關單位實施。4.10 企業建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執行。4.2 完善制度企業在安全生產風險分級管控體系、安全生產標準化等安全管理體系的基礎上，進一步完善隱患排查治理制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產活動全過程，成為企業各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。4.3 組織培訓企業將事故隱患排10、查治理體系培訓納入年度培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等，并保留培訓記錄。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1一般事故隱患危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規有關規定，整改時間長、整改難度大或可能造成較嚴重危11、害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；存在超范圍、超能力、超期限作業情況，或者危險貨物作業不符合安全要求的；安全管理存在重大缺陷的。設區的市級以上負有安全監管職責的部門認定的。5.2 隱患分類5.2.1 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急管理、職業健康基礎管理、相關方安全管理、基礎管理等方面。5.2.2 作業現場類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：設12、備設施、場所環境、從業人員操作行為、消防及應急設施、供配電設施、職業健康防護設施、動力系統、相關方現場作業、運行線路等方面。6 工作程序和內容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求企業依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的隱患排查清單。隱患排查項目清單包括作業現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。6.1.2 作業現場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，至少包括：風險點名稱、責任單位、風險等級、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。6.1.3 基礎管理類隱13、患排查項目清單應以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規、技術標準、規程要求編制，至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄C。6.2 制定排查計劃 企業根據生產運行特點“制定生產安全事故隱患排查計劃表”（具體見附錄E），明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查、企業各級負責人履職檢查等。日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和專業技術人員的14、日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。綜合性隱患排查。是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業部門共同參與的全面檢查。專項隱患排查。隱患專項排查是生產經營單位在一定范圍、領域組織開展的針對特定隱患的排查，一般包括： （一）根據政府及有關管理部門安全工作專項部署，開展針對性的隱患排查； （二）根據新技術、新設備投入使用對安全生產條件形成的變化，開展針對性的隱患排查； （三）根據安全生產事故情況，開展針對性的隱患排查。季節性隱患排查。根據季節變化，開展以防臺風、防洪、防暑降溫、防火、防爆、防15、雪、防凍防凝、防滑、防靜電等分別進行的專業檢查。節假日隱患排查主要是指節前對安全、保衛、消防、生產組織、備用設備、應急預案等進行檢查，特別對節假日各級管理人員、生產崗位人員的值班安排和安全措施、應急預案的落實情況等分別進行的專業檢查。6.3.2 排查要求要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，安全排查的結果與安全目標責任考核掛鉤。6.3.3 組織級別企業根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部室（站隊）級、班組級、崗位級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。6.3.4 排查周期（1）班16、組崗位每天要進行日常檢查，發現隱患立即整改，無能力整改的向上一級匯報。（2）各部門應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并與日常交接班檢查和班中巡回檢查中發現的隱患一起進行匯總（3）公司至少每月年組織一次綜合性隱患排查。（4）公司應根據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查；重大活動及節假日前必須進行一次隱患排查。（5）公司至少每半年組織一次綜合性專業隱患排查。（6）當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于車輛、設備等不經常發生變化的，可依據實際變化情況確定排查周期，如果發生變化，應及時進行隱患17、排查。6.3.5 確定排查項目實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中確定具體排查項目，結合相關法律法規、技術標準形成各種排查類型的隱患排查清單,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。6.3.6 排查結果記錄各相關層級的組織部門和單位對照確定的排查項目清單進行隱患排查并記錄，生產現場類隱患宜保留影像記錄。6.4 隱患治理6.4.1 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單記錄，提出治理建議，建議一般應包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據隱患治理難易程度或嚴重程度18、，確定隱患治理期限。6.4.2 隱患治理的要求隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（部室）治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患應立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。6.4.3 事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：隱患公示、下發隱患整改通知、隱患整改情況反饋、隱患整改情況驗收等環節。按照安全生產法規要求，企業應當在每次隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息進行公示；相關職能部門下發隱患整改通知書，對隱患19、整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求；隱患存在單位在實施隱患治理前應當在對隱患存在原因進行分析基礎上制定可靠的治理措施；隱患整改通知下發部門應當對隱患整改效果組織驗收。6.4.4 一般隱患治理由公司各級（部室、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應采取下達書面整改指令或隱患整改通知單的形式限期整改。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發現時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發生原因的分析、隱患整改責任的認定、20、隱患整改負責人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監督管理，除對整改結果進行“閉環”確認外，也要在整改工作實施期間進行監督，以發現和解決可能臨時出現的問題。6.4.5 重大隱患治理根據本標準第5.1.2條判定屬于重大事故隱患的，應向屬地負有安全生產監督管理職責的交通運輸管理部門報備。企業應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。企業根據評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：治21、理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急處置措施。6.4.6 隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現閉環管理。重大隱患整改驗收通過的，企業將驗收結論向屬地負有安全生產監督管理職責的交通運輸管理部門申請銷號。申請材料包括： 重大隱患基本情況及整改方案； 重大隱患整改過程； 驗收機構或驗收組基本情況； 驗收報告及結論； 下一步改進措施。 6.4.7隱患排查分析評估重大隱患整改驗收完成后，企業對隱患形成原因及整改工作進行分析評估，及時完善相關制度和措施，依據有關規定和制度對相關責任22、人進行處理，并開展有針對性的培訓教育。6.4.8隱患排查統計分析企業根據生產經營活動特點，定期組織對本單位隱患治理情況進行統計分析，及時梳理、發現安全生產趨勢性問題和規律，形成統計分析報告，改進安全生產工作。 7 文件管理企業在隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理清單（見附錄A、C）隱患排查治理臺賬（見附錄B、D）；隱患排查清單等內容的文件成果。涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評價記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。8 隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設，企業23、應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產安全事故明顯減少；職業健康管理水平進一步提升。9 持續改進9.1 評審企業適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發生更新時應及時組織評審并保存評審記錄。9.2 更新企業主動根據以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、24、隱患信息等內容，主要包括：法律法規及標準規程變化或更新；政府規范性文件提出新要求；企業組織機構及安全管理機制發生變化；企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；企業自身提出更高要求的；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現應當進行評審。9.3 溝通企業建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業要主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業培訓計劃，組織相關培訓。企業應不斷增強從業人員的安全意識，通過培訓等手段使其熟悉掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險25、，保障企業安全。 18附錄 A （資料性附錄）現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業活動或設備設施1（工程技術）（）（）（管理措施）（）（）（培訓教育）（）（）（個體防護）（）（）（應急處置）（）（）.23.填表說明：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項隱患排查、季節性26、隱患排查、節假日隱患排查、企業各級負責人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。3.根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。附錄 B （資料性附錄）現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟(檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教27、育個體防護應急處置.23. 附錄 C （資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每季度/企業級)排查周期/組織級別(示例：每月/部門級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓）主要負責人和安全管理人員接受培訓,按規定取證，取證后按規定進行再培訓教育，培訓教育學時夠。（）（）生產單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力。（）按規定取證，證件有效，證件與實際崗位相符、證件符28、合國家有關規定和要求。（）（）開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育規定時間或內容符合要求。（）（）.填表說明：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查、企業各級負責人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。3.根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。附錄 D （資料性附錄）基礎管理類隱患排查臺賬 計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內容與排查標準排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述29、隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況生產經營單位資質證照.安全生產管理機構及人員.附錄 E 生產安全事故隱患排查計劃序號排查時間排查項目排查類型排查目的排查要求檢查范圍組織級別備注1節假日前節假日節前安全檢查節前隱患排查通過安全檢查，進一步落實各單位安全生產主體責任，推動各項安全管理制度、安全操作規程和標準的落實，發現生產現場的不安全行為、各類電氣、設備及運輸車輛潛在的事故隱患和管理缺陷，有效防范和遏制各類事故發生，確保節日期間、工作期間生產全過程安全穩定。1.各檢查組全體成員要高度負責。2.全體檢查人員必須提前安排好本單位工作，準時參加檢查，無特殊事項不得請假或隨意替代，必須請假時須安排具備同等檢查能力的人員代替檢查，并經本單位主要負責人同意。3.現場檢查時要佩戴勞動防護用品。4.檢查人員要依據檢查標準嚴格認真檢查。確保檢查質量和效果，不走形式、不走過場、不留死角。各單位公司級、車間級、根據檢查要求確定檢查人員2每月現場安全檢查綜合性隱患排查各單位公司級、36月/12月設備專業檢查專業性隱患排查各生產單位公司級、46月、12月季節性安全檢查季節性隱患排查各單位公司級、部門級、5每季度季度檢查季度檢查各單位公司級、部門級、6每周車間綜合檢查綜合檢查各車間車間級、7日常崗位檢查日常檢查各班組班組級