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1、天津天保電力有限公司自營項目管理辦法第一章 總 則第一條 為了提高天津天保電力有限公司（以下簡稱公司）自營工程項目管理水平，規范自營項目管理工作，規范工程項目負責人及造價管理員、造價管理員的職責，特制定本辦法。第一條 本辦法規定了公司自營項目管理的職責、管理內容與要求、檢查與考核、附則等要求。第二條 本辦法適用于公司及所屬公司的自營項目管理工作。第三條 本辦法所稱的自營項目是對用戶建設的電力工程項目的管理工作。第四條 本辦法依據電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范GB50168-2006；電氣裝置安裝工程盤柜及二次回路施工及驗收規范（GB50171-92）；電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電2、抗器、互感器施工及驗收規范（GBJ148-90）；建筑電氣工程施工質量驗收規范（GB50303-2002）;接地裝置施工及驗收規范(GB50169-2006);35kV及以下架空電力線路施工及驗收規范(GB50173-92);高壓/低壓預裝式變電站選用導則(DL/T 537-2002)第二章 管理職責第五條 公司總經理負責自營項目管理，主要職責是：(一） 負責對外投標文件及投標保證金的最終審批；(二） 負責電力工程項目合同的最終審批；(三） 負責電力工程分包合同的最終審批；(四） 負責電力工程分包預付款、進度款及尾款的最終審批。第六條 技術工程部長負責自營項目管理，主要職責是：(一） 負責對外3、投標文件及投標保證金的的審核；(二） 負責電力工程項目合同的審核；(三） 負責電力工程分包合同的審核；(四） 負責施工質量計劃/施工組織設計的審批；(五） 負責電力工程項目報驗資料的初步審核；(六） 負責電力工程分包預付款、進度款及尾款的審核；(七） 負責工程保修管理的審批。第七條 技術工程部為自營項目管理的歸口管理部門，負責自營項目管理的各項具體實施工作。(一） 負責對外投標的具體工作；(二） 負責電力工程項目合同的編制工作；(三） 負責電力項目分包合同的編制工作；(四） 負責編制施工預付款、進度款及結算款申請表的編制；(五） 負責提供工程預算量并負責審核工程預算；(六） 負責審核電力工程項4、目合同的工期、工程量、付款方式；(七） 負責將合同備份后，送辦公室蓋章備案，并交予甲方簽字蓋章；(八） 負責將甲方返回的合同送商務管理、合同管理及財務備案；(九） 負責審核分包合同的施工范圍、工期及工程量；(十） 負責將分包合同送辦公室蓋章備案；(十一） 負責將分包合同送商務管理、合同管理及財務備案；(十二） 負責督促用戶繳納工程款；(十三） 負責督促對分包單位發放工程預付款；(十四） 負責與甲方、監理進行施工現場的協調工作；(十五） 負責施工現場對分包單位的管理工作；(十六） 負責編制施工技術安全交底工作；(十七） 負責編寫施工質量計劃/施工組織設計；(十八） 負責施工現場安全、質量、工期的5、管理；(十九） 負責施工竣工報驗管理；(二十） 負責工程交接工作；(二十一） 負責竣工資料的整理歸檔；(二十二） 負責工程保修管理工作；(二十三） 負責工程變更的管理工作。第八條 計劃財務部門負責工程款收支的審批，主要職責是：(一) 開具發票或收據并接收建設方的工程款；(二) 負責向分包單位支付工程款并對申請單審核。第九條 辦公室負責電力工程項目合同及分包合同蓋章備案。第三章 管理內容與要求第一節 管理流程與范圍第十條 本制度應依據的流程。電力工程項目跟蹤流程（見附件）投標管理流程（見附件2）簽訂電力工程項目合同流程（見附件3）簽訂分包合同流程（見附件4） 編制施工質量計劃/施工組織設計流程（6、見附件5）施工過程管控流程（見附件6）項目竣工管理流程（見附件7）工程保修管理流程（見附件8）工程變更管理流程（見附件9）第十一條 本制度管理范圍技術工程部負責的自營工程項目工程。第二節 電力工程項目跟蹤第十二條 造價管理員通過網絡、營銷等各種渠道獲取工程信息后，與甲方交流、接洽，以獲取工程概況及電力公司可以承接的工程項目范圍。積極與甲方取得聯系，介紹、宣傳電力公司情況。根據甲方工程項目圖紙，與甲方就施工范圍、報價方式達成初步意向。第十三條 工程項目負責人進行現場勘查，并依據圖紙、甲方要求、現場情況編制“工程量計劃單”（見附件10）交造價管理員。第三節 投標管理第十四條 造價管理員從招標網站獲7、得項目信息或收到招標邀請，取得技術工程部部長同意后，攜帶證件（營業執照、安全、資質等）到招標代理公司報名，接通知后購買招標文件。第十五條 造價管理員了解招投文件內容，工程項目負責人按要求勘察現場；向工程項目負責人、技術工程部部長進行項目交底。第十六條 在項目交底中如有需要澄清的問題，造價管理員以書面形式向招標代理公司提出質疑，待問題澄清后編制“招標文件”。第十七條 造價管理員依據天津市安裝工程預算基價、天津市建設工程計價辦法、天津工程造價信息、“工程量清單”、市場價格等標準編制“商務文件”。造價管理員依據施工規范、安全管理制度、招標圖紙、招標文件中技術要求編制“技術文件”。第十八條 投標文件（8、“商務文件”和“技術文件”）編制完成后，工程項目負責人初審、技術工程部部長復審，總經理審批。主要審批投標文件及合同標準文本是否規范。第十九條 造價管理員按招標文件要求，執行公司內部請款手續，申請投標保證金，執行借款審批流程。第二十條 造價管理員按招標文件要求攜帶證件（營業執照、安全、資質等）參加開標會議。接到中標通知后，取中標通知書，并交納招標代理費。第二十一條 如未中標造價管理員向招標代理公司申請退還招標保證金。第二十二條 造價管理員將招標文件、投標文件等全部資料歸檔。第四節 簽訂電力工程項目合同第二十三條 甲方已對“工程預算書”予以確認，造價管理員與甲方就竣工日期、付款條件等進一步協商，編9、制合同后附上工程預算交工程項目負責人。第二十四條 工程項目負責人對工程合同進行初審，審核合同工期、工程量、付款方式等，合格后交造價管理員。第二十五條 造價管理員填寫“電力工程合同評審表”（見附件11），工程項目負責人、技術工程部部長、財務經理對工程合同進行會簽，會簽內容包括合同工期、工程量、付款方式等，最后由總經理審批后交工程項目負責人。第二十六條 工程項目負責人提供足夠份數的合同（按合同要求），委托辦公室加蓋合同專用章及法人印鑒，辦公室確認“工程合同評審表”已會簽完成后，對合同登記備案，在指定位置加蓋合同專用章、法人章，同時在齊縫處加蓋合同專用章。第二十七條 工程項目負責人將合同交甲方審核、10、簽字、蓋章。第二十八條 合同經甲方蓋章返回后，工程項目負責人將“工程合同評審表”、合同、工程預算一同交造價管理員、計劃財務部各一套存檔。第五節 簽訂分包合同第二十九條 已確定的分包單位按要求編制“施工合同”，蓋章上報工程項目負責人。第三十條 工程項目負責人審核施工合同施工范圍、工期、工程量，如無疑義，交造價管理員。第三十一條 造價管理員填寫“經濟合同會簽審批表”（見附件12），技術工程部、供電部、營銷中心、計劃財務部財務經理對分包施工合同進行會簽，會簽內容包括合同工期、工程量、付款方式等，最后由總經理審批后交工程項目負責人。第三十二條 工程項目負責人委托辦公室加蓋合同專用章及法人印鑒，辦公室確11、認“合同評審表”已會簽完成后，對合同登記備案，在指定位置加蓋合同專用章、法人章，同時在齊縫處加蓋合同專用章。第三十三條 工程項目負責人將“合同評審表”、施工合同、工程預算一同交造價管理員、計劃財務部各一套存檔，同時返回分包單位。第六節 編制施工質量計劃/施工組織設計第三十四條 工程前期工作(一) 合同簽訂后，工程項目負責人督促用戶到計劃財務部交納工程預付款。(二) 用戶交納的工程預付款到賬后，造價管理員編寫“施工預付款申請表”，工程項目負責人簽字后送技術工程部長及財務經理簽字，再由技術工程部長送總經理，總經理審批施工預付款申請表，主要審批申請內容是否準確，申請項目是否完整。審批簽字認可。計劃財12、務部下發款項，由工程項目負責人交予分包單位，并將收據交計劃財務部。(三) 在工程合同簽訂后，工程項目負責人勘查現場，確認是否具備進場條件，如有問題與甲方、監理協商，并督促甲方、監理予以解決。(四) 在工程合同簽訂后，工程項目負責人向甲方、監理了解并確定施工范圍內地下管線及預埋管的情況。(五) 在上述工作完成后，根據甲方、監理對施工技術安全管理等方面的口頭或書面要求，工程項目負責人予以承諾或簽字。(六) 根據現場具體情況及甲方、監理對施工技術安全管理的要求，工程項目負責人編寫“工程施工交底記錄”，“工程施工交底記錄”包括: 工程概況、施工注意事項、安全技術交底書。對分包隊伍進行交底，分包隊伍應在13、“安全技術交底書”上簽字確認。(七) 工程項目負責人就施工過程中可能遇到的難點問題與甲方、監理溝通協商解決，如需設計變更通過甲方、監理向設計單位反應。第三十五條 設備及材料的準備(一) 當甲供材到場后，工程項目負責人與甲方、監理共同對甲供材進行開箱檢查，填寫“顧客提供產品接受單”。(二) 當工程預付款發放到分包單位后，工程項目負責人監督分包單位與設備、材料供應商簽訂符合設計及審查意見的設備、材料采購技術標準協議。第三十六條 編寫“施工計劃/施工組織設計”(一) 在進場條件確認及設備采購完成后，工程項目負責人編寫“施工計劃/施工組織設計”，并由技術工程部長審核，管理者代表簽字，總經理審批。當合同14、值超過8萬元時編寫“施工質量計劃”，內容包括：工程概況、工程目標、工程進度計劃、工程施工執行的標準、規范、施工部署、施工準備工作、施工方案、質量保證措施、安全保證措施、工期保證措施、文明施工措施。當合同值低于8萬元時編寫“施工組織設計”，內容包括：工程概況、施工進度計劃、工程施工執行的標準、規范、施工準備工作、施工組織措施、施工方案、質量保證措施、安全保證措施。(二) 工程項目負責人根據監理要求報送施工質量計劃/施工組織設計。(三) 工程項目負責人結合竣工資料整理有關資料。第七節 施工過程管控第三十七條 設備進場前的施工(一) 設備進場前甲方應提供現場作業條件，工程項目負責人督促分包單位制作設15、備基礎并與監理核查與設計圖紙相符。(二) 在敷設電纜前甲方應提供現場作業條件，工程項目負責人督促分包單位開挖土方并與監理核查路由與設計方案相符。(三) 工程項目負責人與分包單位確定設備、材料進場日期。確定時需要充分考慮外部環境、建設規模、設備物資生產供應合理周期、施工難度、停電安排等因素。(四) 當設備進場日期確定后，工程項目負責人協同甲方辦理海關入關手續。第三十八條 設備進場后的施工(一) 設備到場后，工程項目負責人與分包單位、監理共同核對送貨清單，檢查清點設備、材料及技術資料。(二) 設備進入設備間后，工程項目負責人及分包單位確認設備間封閉情況，工程項目負責人督促甲方、監理實施設備間的門窗16、封閉。(三) 在分包單位進行設備安裝、電纜敷設過程中，工程項目負責人與甲方、監理檢查隱蔽工程、設備安裝、電纜敷設、并填寫相關各種記錄，包括：“配管隱蔽工程檢查驗收記錄”、“直埋電纜隱蔽工程檢查驗收記錄”、“電纜中間、終端頭制作安裝記錄”、“低壓電氣線路及裝置絕緣電阻測試記錄”、“人工接地體隱蔽工程檢查驗收記錄”、“架空線路和桿上電氣設備安裝分項工程質量檢驗評定表”。(四) 在現場設備定位后，工程項目負責人與監理督促分包單位進行后期現場制作主材。(五) 在設備安裝及電纜敷設結束后，分包單位進行設備整體調試。(六) 工程項目負責人與監理檢查設備整體調試的各項記錄。第八節 項目竣工管理第三十九條 編17、制報驗資料(一) 在設備入網交接試驗完成并試驗合格后，工程項目負責人與監理監督分包單位進行倒送電自檢并由實施人員簽字記錄。(二) 在設備入網交接試驗完成并試驗合格后，工程項目負責人將報驗資料交技術工程部部長進行初步審核，審核包括報驗資料是否遵循相關規定，通過后技術工程部部長簽字。第四十條 驗收(一) 在試送電完成并合格后，工程項目負責人向甲方、監理申請竣工驗收，并由甲方、監理在竣工驗收表簽字。(二) 區內工程在設備入網交接試驗完成并試驗合格后，工程項目負責人向電力公司驗收主管部門技術工程部提出入網竣工驗收申請及相關資料。(三) 工程項目負責人組織甲方、分包單位接受電力公司驗收。(四) 區外工程18、在設備入網交接試驗完成并試驗合格后，工程項目負責人向專業公司提出入網竣工驗收申請及相關資料。(五) 工程項目負責人組織甲方、分包單位接受專業公司驗收。第四十一條 竣工交接(一) 在入網驗收結束后，工程項目負責人與甲方辦理竣工交接，并由甲方簽字確認。(二) 工程項目負責人編制“竣工技術資料”。將“竣工技術資料”原件交付甲方。同時將“竣工技術資料”副件交公司辦公室存檔。第九節 工程保修管理第四十二條 工程項目負責人接受用戶提出的保修問題；在現場核實情況后，與造價管理員核實合同保修范圍及日期，如確屬保修范圍，經技術工程部長批準后，工程項目負責人督促分包單位實施保修內容。第四十三條 實施保修后,分包單19、位填寫保修記錄，工程項目負責人與甲方共同確認保修結果。 第十節 工程變更管理第四十四條 工程變更包括兩種情況：一為甲方、監理發出的變更指令/變更圖紙。二為工程項目負責人根據實際情況向甲方提出變更申請。變更申請應規范，需要提出充分的變更理由。并要獲得甲方、監理的認可。第四十五條 造價管理員在接到工程項目負責人通知后，根據變更指令/變更圖紙編制 “工程預算書”，具體執行工程預算流程。第四十六條 工程項目負責人交甲方確認“工程預算書”并簽字蓋章；向分包單位發出工程變更指令/變更圖紙，并督促分包單位施工變更工程內容。第四十七條 造價管理員整理相關資料。第四章 檢查與考核第四十八條 本項工作由技術工程部20、負責檢查和考核。第四十九條 本項工作的檢查與考核執行重點工作考核管理辦法和月度配合工作考核管理辦法。第五章 附 則第五十條 本辦法由公司技術工程部管理并負責解釋。第五十一條 本辦法自執行之日起開始實施。 附件：1. 電力工程項目跟蹤流程圖2. 投標管理流程圖3. 簽訂電力工程項目合同流程圖4. 簽訂分包合同流程圖5. 編制質量計劃/施工組織設計流程圖6. 施工過程管控流程圖7. 項目竣工管理流程圖8. 工程保修管理流程圖9. 工程變更管理流程圖10. 工程量計劃單 11. 電力工程合同評審表12. 經濟合同會簽審批表 附件一圖1 電力工程項目跟蹤流程圖 附件二圖2 投標管理流程圖 附件三圖3 21、簽訂電力工程項目合同流程圖 附件四圖4 簽訂分包合同流程圖 附件五圖5 編制施工質量計劃/施工組織設計流程圖附件五圖5 編制施工質量計劃/施工組織設計流程圖（續1）附件五圖5 編制施工質量計劃/施工組織設計流程圖（續2） 附件六圖6 施工過程管控流程圖附件六圖6 施工過程管控流程圖（續1） 附件七圖7 項目竣工管理流程圖附件七圖7 項目竣工管理流程圖（續1） 附件八圖8 工程保修管理流程圖 附件九圖9 工程變更管理流程圖 附件十工程量計劃單建設單位：工程名稱：日期：序號工程內容描述規格型號單位數量序號材料名稱規格型號單位數量序號綠地或綠值規格型號單位數量序號聯鎖塊規格型號單位數量序號破路規格型22、號單位數量編制人：部長簽字：表1 工程量計劃單 附件十一文件編號：JL0302電 力 工 程 合 同 評 審 表文件序號：合同名稱合同編號合同金額甲 方乙 方天津天保電力有限公司經辦部門評審意見技術工程部1 工程要求執行的技術標準和規范： GBJ48-90 電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范； GB50168-2006電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范； GB50169-2006電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范； GB50171-92電氣裝置安裝工程盤柜及二次回路施工及驗收規范； GB50173-1992電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規23、范； GB50303-2002建筑電氣工程施工質量驗收規范；2工程質量評定依據的標準：天津市建筑安裝工程質量保證資料評定規定3工程質量檢驗執行的標準： 4工程特殊性要求及相應的控制措施： 5滿足用戶要求的能力：具備應有的施工資質，工程施工管理及施工人員均具備相應資格6質量保證、安全保證涉及的文件和質量員、安全員：質量文件、施工組織設計、電業安全工作規程、質量員 安全員 7特殊過程的檢驗：8能否合格地按期竣工：能按合同要求按期合格竣工9質量保證措施的具體內容：見該合同相關條款評審人： 日期：計財部評審人： 日期：公司經理審批簽字： 日期：表2 電力工程合同評審表 附件十二天津天保電力有限公司經濟合同會簽審批表 編號：合同內容合同雙方甲方乙方合同金額 經 辦 部 門 會 簽意見部(室) 經辦人： 負責人：部(室) 經辦人： 負責人：部(室) 經辦人： 負責人：部(室)經辦人： 負責人：部(室)經辦人： 負責人：計財部 經辦人： 負責人：分管副總經理 總經理批 示 用印日期： 年 月 日DLJC-01表3 天津天保電力有限公司經濟合同會簽審批表