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1、本資料授權三個皮匠文庫（）獨家收錄昭明電氣安裝工程公司制度匯編制度標題：關于車輛使用及保養維護的權限規定 編號： 001 制定：財務部 生效日期：2012-09-01目的：為了節約公司公務用車費用開支，提高公務用車的效率，加強對公務用車的管理。 本資料來自 本資料來自本資料來自內容：一、 以下為公司現有的公務車輛;1、 奧迪2016（接待或市區用車）2、 別克666（周邊郊區或者市區用車）3、 金杯（項目部用車）二、 對司機的要求：1. 公司車輛應用于公司處理公務事宜，駕駛員未經綜合辦公室批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛； 2. 司機應遵守交通規2、則，并愛惜所駕車輛，由于駕駛不當或其他自身原因造成的損失，除保險賠付外的一切費用由駕駛者承擔；3. 駕駛人員在沒有出車任務時，應在司機辦公室待崗，不得擅離職守；4、用車必須登記，用車后必須將車輛停放在指定位置，并立即歸還鑰匙；5、車輛是為公司員工和項目部成員服務的，所以司機處于隨時待崗狀態，周末或節假日遇特殊情況，司機在接到綜合辦公室通知后，需第一時間及時到達辦公現場，因此司機在周末或節假日有特別安排離開市區需提前告知綜合辦公室（綜合行政辦公室一般會根據公司人員的工作安排提前一天告知司機下一天的工作內容）。6、車輛在運行時，違反交通規則所造成的罰分全部由駕駛車輛的駕駛員承擔；7、車輛在運行時，3、違反交通規則所造成的罰款駕駛員承擔罰金的50%，公司承擔50%；8、司機應負責對自己駕駛車輛的年檢、ETC繳款等各種日常事宜的處理。9、及時清潔保養，保持車況良好。二、車輛用油管理要求：1、綜合辦公室按每月核定的出車公里數購買油卡（于購油卡的時間點記錄相關公里數），司機不得無卡加油，特殊情況應通知綜合辦公室后方可加油，否則相關票據不予報銷。2.司機因公出差需在途中加油時，應提前告知綜合辦公室，回公司后應及時提交部門審核及報銷；（按回程公里數，100KM內加油不超過100元，200KM內加油不超過200元，300KM內加油不超過300元。）三、車輛維護管理： 1、所有車輛由公司統一安排定期、定點4、檢修、保養。未經允許駕駛員不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費用自付；2.需要維修的車輛，車輛維修保養統一由車隊隊長提請書面申請報告給綜合辦公室，經綜合辦公室簽批后（大金額大范圍的維修保養需經理簽批）在公司指定的維修站進行維修，維修費用由財務統一劃帳轉撥，不予支付現金；3、出車前，車輛回場，司機需在空擋時間及時做好車子的清潔整理工作，綜合辦公室每周進行一次檢查考核，一個月內若出現二次檢查不合格，則扣除當月的安全獎。4、車隊成員的年終獎評定考察基數：a、違反交通規則造成的罰分，b、違反交通規則造成的罰款，c、每月的綜合辦公室檢查的合格次數。武漢昭明電氣安裝工程有限公司制度匯編制度標題：辦公用品管5、理制度 編號： 002 制定：財務部 生效日期：2012-09-01目的： 為規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢。使之管理有序，責任明確。內容： 一、辦公用品的分類。按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、板夾、裁紙刀、印泥等價值較低的日常用品；高值管理品為：電腦、打印機、文件柜、相機、辦公桌椅等價值較高的物品。6、二、辦公用品的管理責任部門。公司辦公用品的管理統一由綜合辦公室。綜合辦公室應當于每月月初的1號-5號完成公司辦公用品使用計劃和上月辦公費用報表上交公司總經理審核簽字。三、辦公用品的申請。辦公用品的采買或者領用申請需要填寫辦公用品申請單。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據自己部門的辦公需要，及時地提出采買申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進行申請。四、辦公用品的審批。1、在填寫辦公用品申請單后，申請人應當將申請單交有審批權的部門負責人審查批準。審批人是辦公管理費用控制的責任人，其簽署的批準意見對辦公費用控制構成相應部門領導責任。2、公司賦7、予部門經理及以上的管理人員以一定價值范圍的辦公用品請購的審批權。根據不同的層級，劃分出不同類別辦公用品的審批權。部門經理負責審批屬于低值易耗品的辦公用品的申請。辦公室主任負責審批公司各部門所需的屬于高值管理品的辦公用品的申請。對于所涉金額較大的（單品價值達到和超過1000元的），由辦公室主任負責向公司總經理申請審批。五、辦公用品的采購。1、填寫的辦公用品申請單在得到批準后，應當交到公司綜合辦公室由專人統一采買。綜合辦公室應當做好各辦公用品供應商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的比較、甑選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。2、綜合辦公室將根據公8、司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。六、辦公用品的入庫管理本公用品應由綜合辦公室統一采買、簽收、保管和發放。綜合辦公室應當將編制出的常用辦公用品的價格表交公司財務部保管，財務部在接相應付款單據時應當再次核對相應品種的單價和總金額及簽收人的簽字，確認無誤的準予付款。七、辦公用品的保管。1、備用的辦公用品由綜合辦公室統一保管。公司為綜合辦公室劃定相應的存放區域，實行封閉保存。由各部門申請的辦公用品應當及時發放。2、發放出去的辦公用品應當由綜合辦公室做好相應的領用記錄，明確領用部門，領用人，領用日期。3、對于大件管理品實9、行保管責任制，實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。綜合辦公室將根據不同時期的現實情況合理編訂納入保管責任制的大件管理品目錄。現階段的大件管理品范圍暫定為：電腦及其配件、電話機、電風扇、計算器。4、實行定期盤存制。盤存頻率為一月/次，人事部將于每月的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤存。盤存內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況，問題情況，并讓相應的保管人簽字確定，以便及時地發現問題，處理問題。八、辦公用品的領用。1、各部門憑辦公用品申請單可以領用已采購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在綜合辦公室的辦公用品發放表上簽上領取人姓名和日期。領取人可以是辦公用品10、申請單申請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來領取并簽字，以明確保管責任。2、在領用人簽字領取辦公用品時，綜合辦公室應當對領取人做好登記記錄。九、辦公用品的報廢。公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品，且在保修期內的，不得擅自自行處理。十、辭職清退情況處理。對于有提出辭職的員工，在辦理辭職手續時，必須在辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資的領取事項。武漢昭明電氣安裝工程有限公司制度匯編制度標題：各項報銷依據及具體細則 編號： 003制定：財務11、部 生效日期：2012-09-01目的： 為調動項目部各工作人員的工作積極性，規范各項補貼制度。內容：各項報銷及補貼：1、項目部伙食費補助（常駐工地人員）：600元/月/人（即10元/餐）。常駐工地人員（包括司機）另外享有10元/天的工地補助（項目經理和負責公司周邊項目但不需常駐工地者除外）。常駐現場項目經理享有職位津貼。2、行政人員周末加班及工作日加班超過晚上8點，伙食補貼按少于或者等于20元/餐/人據實報銷。加班下班回家若延誤最后班車，則可報銷回家打車費。3、差旅費： （1）、市內辦公乘車費：本著為公司增收節支的原則，緊急事情一般由辦公室統一安排車輛，非緊急事情且公司車輛都已派出的前提下經12、辦人可選擇坐公交（辦理緊急事情除外，需在發票反面注明事由）。（2）、市外出差的差旅費：可報銷費用為交通費、住宿費、膳食補助費共四項，并憑正規發票，填寫差旅費報銷單并附出差工作小結，由成本部按公司有關規定審核后，總經理簽字，交財務復核、報銷付款，付款時結清借款；若報銷款不足扣回借款時，財務應在當月發放工資時扣回余款；當月工資不夠扣時，以此類推，財務應在以后月份發放工資時扣回。差旅費報銷時間規定為：出差回單位一周內到財務辦理報銷手續。各項費用標準具體如下：交通費：交通工具一般乘坐火車（硬座、軟座、硬臥）、汽車，特殊情況經總經理批準同意可乘坐火車軟臥及飛機，出差期間，乘坐火車硬座（高鐵、動車除外）及13、長途汽車超過晚上12:00，給予交通費的50%補助。住宿費：公司人員外地出差，按以下規定標準執行：省外180.00元/天， 省內120.00元/天 膳食補助： 40.00元/天以上補助，按出差天數計算（“算頭不算尾，算尾不算頭”） 出差當地交通費：按規定執行，發票反面注明具體事由及辦事地點。4、通訊費（1）、總經理憑電信收費發票據實報銷。（2）、話費實行包干制，其他人員手機話費已包含在工資內，另工程部和經營部人員因崗位需要，享有200元/月的話費補助：（3）、出差外地時，在房間打長途盡量使用17909或17931等低話費功能，該費用含在每月限額的通訊費中。（4）、公司人員應保持暢通的通訊方式，14、每日早7：00至晚11：00應開通手機或小靈通，凡公司領導、部門經理一月內三次檢查手機或小靈通未能聯系上者，扣除當月應發放的通訊費。5、車輛罰單及相關事故處罰：按照車輛管理辦法執行。6、出勤扣款（a、一月內，遲到半小時以內按照當天工資的1/4的比例扣除，b、遲到半小時-1小時按照當天工資的1/2的比例扣除扣款，c、遲到2小時-4小時按照當天工資比例扣除，,每月每人享有一次特殊情況遲到15分鐘以內的權利）。7、業務招待：公司各級人員應保著增收節支的基本原則，以最小的費用獲得最大的效益，招待費按預算由公司統一控制使用管理。A、項目部的招待費（含禮品）無論市內、市外，若業務需要招待時，本著能節約盡量15、節約的原則，事先請示并填寫招待費請示單，領導同意簽字，經辦人根據同意的標準進行招待，憑正規發票及招待費請示單，填寫“支出證明單”，每月5號、20一次性交成本部復核，總經理批準后，財務方可報銷付款；若未經領導批準，所發生的招待費由經辦人自理。具體管理辦法如下：（1）招待原則：任何部門發生的招待費必須是與公司工作或經營上有著往來關系。（2）招待紀律：不得先招待后請示，不得擅自提高招待標準，不得進行高檔娛樂的招待，不得多報、謊報招待人數。（3）招待權限：項目部500.00元/月以下的招待簽字權限為項目部經理，500.00元/月-1000.00元/月的招待簽字權限為工程管理部部長，1000.00元/月16、以上的招待簽字權限為公司總經理（即每月500元以內的招待，項目經理簽字；每月若超出500.00元在1000.00元以內的招待，需工程管理部部長簽字；超出1000.00以上的部分需公司總經理簽字方可報銷）；（4）為創造一個良好的經營環境，在勤儉節約原則的基礎上，做好外來人員的招待工作，特對來賓招待工作的招待標準作如下規定：序號人數事由標準（元桌）含酒水1234578人以上1一般業務每人20元每人20元每人20元每人20元2主要業務80元120元160元200元3招待領導100元200元280元400元B、其他部門的招待費若經營辦公需要招待時，報備辦公室填寫招待請示單，總經理簽字同意，并按同意的標17、準進行招待，憑正規發票及招待費請示單，填寫“支出證明單”交財務復核，總經理簽字后，財務方可報銷付款；未經總經理批準，所發生的招待費由經辦人自理。8、其他費用公司的其他費用開支，報經總經理批準同意后，財務方可報銷付款。二、專項費用由專人報銷：1、辦公用品(包括油卡)由辦公室成員統一采購辦理報銷手續。2、材料費用由材料員辦理報銷手續。3、勞務費、機械使用費（大型機械除外）及金額較小的輔材、工地辦公支出，伙食費支出等費用由項目經理辦理報銷手續。4、車輛維修及保養費、洗車費等小車費用由車隊隊長負責辦理報銷手續。三、費用借支1、費用借支應填寫借支申請單并附費用計劃或出差工作計劃，報部門負責人核準簽字，公18、司總經理批準，財務負責人核查，方可借支領款。2、借支人按借支計劃完成后7日內到公司財務部報帳并核銷借支款，逾期未辦理，由財務部口頭通知或書面通知，從通知之日起，7日內仍未辦理核銷手續，財務部按每天借支款項的10%計算滯納金，并從當月工資中扣除借款和滯納金。武漢昭明電氣安裝工程有限公司制度匯編制度標題：關于員工加班及請假、休假的管理規定 編號： 004 制定：財務部 生效日期：2012-09-01目的： 規范辦公室請假、休假制度內容： 1、日常工作加班不計算加班費，由加班人員和綜合辦公室人員共同記錄其加班時間及次數，據實安排調休，年底若積累加班時間超過調休時間，據實計算累計到年終獎。（此項調休制19、度不適用于項目部）。 2、行政人員周末加班及工作日加班超過晚上8點，伙食補貼按少于或者等于20元/餐/人據實報銷。加班下班回家若延誤最后班車，則可報銷回家打車費。3、請事假扣除當天工資，病假（能提供相關病假證明的）不扣工資，未在綜合辦公室辦理請假手續私自給自己休假人員，每天按雙倍工資比例扣除。武漢昭明電氣安裝工程有限公司制度匯編制度標題：關于節假日員工福利的管理規定 編號： 005 制定：財務部 生效日期：2012-09-01目的： 為規范節假日公司各成員的報銷權限，鼓勵員工積極性。 本資料來自 本資料來自本資料來自內容： 一、 生日。1、部門負責人及以上級別的員工享有200元的福利。2、普通員工享有100元的福利。二、 探親：1、部門負責人及以上級別的員工每年享有兩次探親路費報銷的福利。2、普通員工享有一次探親路費報銷福利。三、年休假工作年限達到一年及以上的公司人員，按照公司的年休假規定享有帶薪年休假。該休假可根據個人或工作需求分幾次安排休息時間，休息時間的具體安排必須經公司綜合管理部門及總經理批準。年休假的具體規定：1年-3年工作年限的員工享有3天的休息時間；3年-5年工作年限的員工享有5天的休息時間；5年-10年工作年限的員工享有7天的工作時間；10年以上工作年限的員工享有10天的工作時間四、公司每年安排一次員工體檢。三個皮匠文庫報告與方案分享平臺、高端文案策劃服務平臺