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1、 管理評審資料 2006.01.08.杭州劍坤鋼釘制造有限公司 管 理 評 審 計 劃 1、審的目的 確保質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。2、評審內容 內、外部審核情況；糾正和預防措施實施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況）；過程控制情況；產品質量狀況（包括重大質量問題）；顧客滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息；質量方針和質量目標的實施情況及其適宜性；質量手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；組織結構、管理職能是否合適和協調；資源是否配置得當；有無影響質量管理體系的變化環境；改進的建議。3、評審方式 采用召開管理評審會議的方式，對評2、審的內容進行討論、分析、評價，最后確認結果并形成管理評審報告。4、評審人員及分工 管理評審會議由總經理主持，管理者代表協助。各部門主管參加管理評審。5、評審的時間安排及地點 2006 年 01 月 08 日在總經理辦公室進行。6、評審輸入的準備 各部門/人員準備下列報告，并在 1 月 16 日前提交給管理者代表：（注：各部門可將下多份報告的內容匯總在一份報告里）6.1 質管部 糾正和預防措施實施情況報告；產品質量統計分析報告（包括重大質量事故、客戶退貨等情況）；內、外部審核情況報告；改進建議、本部門質量目標實施情況報告。6.2 生產部、技術部 新產品開發情況報告；產品改進落實情況報告；過程監視3、和測量情況報告（包括特殊過程的確認及監控情況，生產過程的能力、趨勢分析等）；設備維修保養情況報告；生產計劃的執行情況報告；生產成本、物料損耗情況報告；生產現場控制情況報告；工藝紀律執行情況報告；倉庫管理、產品貯存狀況報告；供方業績情況報告；改進建議、本部門質量目標實施情況報告。6.3 辦公室 組織機構、職責分配、人力資源的總體分析報告；人員培訓情況報告；改進建議、本部門質量目標實施情況報告。6.4 供銷部 服務情況報告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等）。年度銷售及市場分析報告（包括市場環境的變化等）；合同的執行情況報告；新產品開發建議；改進建議、本部門質量目標實施情4、況報告。6.5 生產班組 生產計劃完成情況報告；生產過程質量控制情況報告；生產現場控制情況報告；改進建議、本部門質量目標實施情況報告。6.6 總經理 必要時，總經理就企業實力（市場占有率、社會信譽、開發能力、管理水平）的評價、企業發展戰略、營銷策略的要求提交報告。6.7 管理者代表 管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“質量管理體系運行情況總結報告”，內容包括：公司質量方針、質量目標實施情況；前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價；內、外部質量審核的總結及分析；質量體系文件的變動、組織結構的變動以及其他內外部環境的變化；改進建議。7、本計劃發放范圍 總經理、管理者代表、各部5、門負責人。編制人/日期：丁悟坤 2007.01.08 審批人/日期：周劍坤 2007.01.08 杭州劍坤鋼釘制造有限公司 管 理 評 審 報 告 評審目的：確保質量方針、質量目標和質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。評審主持人：周劍坤 評審時間：2006.1.8 下午 評審內容 現 狀 陳 述 存在問題 及改進建議 評審結論（包括改進措施）內、外審的情況總結 1.5.實施了一次內審，開出個一般不合格項，正在整改中，前一次外審開出的不合格項已經整改 加強設備的管理和維護保養 對于運作過程中的問題，能迅速采取糾正和預防措施 顧客投訴處理情況 2006 年未收到顧客的投訴 無 制定了顧客投訴6、的處理辦法，能及時處理投訴 產品質量狀況 2006 年采購物資的合格率為100%；產品的一次交檢率為89%；出廠產品合格率 100%無 產品質量處于上升狀態 過程質量趨勢 去年以來，公司生產穩定，生產計劃 100%完成 無 過程質量呈現穩步上升趨勢 糾正和預防措施實施情況 內外審開出的一般不合格項，已全部整改驗證完畢，沒有采取其他的糾正預防措施 無 對于運作過程中的問題，能迅速采取糾正和預防措施 上次管理評審跟蹤措施的完成情況 前次管理評審預防措施已經完成并驗證有效 無 自我完善的機制已經建立 評審內容 現 狀 陳 述 存在問題 及改進建議 評審結論（包括改進措施）有無影響管理體系的變化環境 7、不存在影響質量管理體系的變化情況 無 不存在影響質量管理體系的變化情況 部門報告中的改進建議 加強設備管理 加強設備管理 由生產部、技術部制定改進措施，落實執行 質量方針、質量目標實施情況 1、供銷部將在 3 月份進行了一次顧客滿意度調查，2、正在對 2006 年產品檢驗情況進行統計分析 無 通過質量目標的分析，可以看出公司的質量方針、質量目標是適宜的 組織結構、管理職能 從體系運行的效果來看，是合理的 無 組織結構、職能分配合理 資源配置 公司現有資源，總體上能夠滿足實現公司的質量方針和達到公司質量目標 無 資源配置得當 質量手冊、程序文件等體系文件 目前的體系文件基本適宜，不需要進行大的修8、改 無 文件適宜 總結論：1、公司的質量方針是適宜的；2、公司的質量管理體系是適宜的、充分的和有效的；3、本次管理評審提出的改進措施：加強生產設備的管理，希有關部門盡快拿出計劃并實施。評審報告發放：總經理、管理者代表、各部門主管。評審參加人員：評審人 部 門 職 務 評審人 部 門 職 務 總經理 質管部 主任 副總經理 管理者代表 供銷部 主任 辦公室 主任 生產部 主任 技術部 副主任 編制/日期：王飛 2007.01.08 審核/日期：丁悟坤 2007.01.08 批準/日期：周劍坤 2007.01.08 質量管理體系 運行情況報告 丁悟坤丁悟坤 2006.1.08.劍坤公司質量體系情況9、報告 公司自獲得 GB/T19001-2000 質量體系認證以來，全體員工未停留在原有工作和已取得的成績之上，而是將質量體系的各項要求認真落實在日常工作中，在已建立的質量體系基礎上，針對不足薄弱之處，強化管理，積極整改，使得各項工作均有序、平穩、漸進的進行。現將公司全年質量體系運行情況報告如下：1.各類文件的管理工作規范清晰 自貫標以來，我們仍堅持對貫標工作小組采取集中和分散相結合方式，對各類文件、質量記錄等定期進行整理，統計歸檔。由于今年客戶訂單量小批多，使得各類原始記錄較去年有大量的增加，加大了管理和各類工作量，初期，部分同志有怕煩，圖簡單的想法和做法，有關部門負責人員發現后，立即進行現場10、整改，同時對職工進行再宣傳和教育，改變過去長期養成的不符標準行為，現從客戶訂單評審到生產任務書下達和各工序卡的標準規范填寫，均較好的符合質量體系的要求。生產部、質管部對所屬范圍內統計記錄的收集、歸檔、保存工作完成的較好。2.科學強化生產現場管理 今年初，有部分新招進廠職工，雖對他們進行了多次培訓和教育，但不合規定要求的行為時有發生，生產部、質管部有關同志不定期對作業現場進行巡視，對出現的問題不是簡單生硬的教訓和處罰，而是耐心的向員工宣講質量體系標準的要求，規范他們的行動和操作方式，力求從根本上使 ISO9001 質量體系要求被每位員工所理解并融入日常工作之中。車間的各類標識是管理的重點和難點，11、部分員工只將完成生產定額作為首要任務，這也是未進行質量認證前長期遺留的問題。針對這些現象，質量體系運行負責同志將各類標識的維護管理和正確使用落實到班組和成員身上，并與工作績效掛鉤，使現場管理工作職責明確、防差為本、責任到人，獎罰有據，針對年初認證時發現的不符合項，均進行更為嚴格細致的檢查和指導，收效良好。3.實施多樣化，全方面的教育培訓 取得質量認證后，有些員工思想上有了放松，針對這種情況我們及時強化教育和培訓，在每季度的質量工作分析會上，均反復強調質量與體系的內在關系和他們之間相互重要性，找出差距，分類解決。為使公司各項管理工作更進一步，在任務緊，人員少的情況下，擠出時間，創造條件。今年，將12、多名員工送去相關部門進行專業技能培訓，并均取得了良好的效果和成績。公司主要負責人也多次參加了管理理論和管理決策分析等學習班、報告會。這些多樣化、全方位的培訓教育推動了公司管理工作的科學性和質量體系運行工作的實際效用性，為公司戰略目標的實現，打下良好的基礎。4.內部質量體系審核情況 4.1質量手冊、程序文件和第三層次文件自 2003 年 1 月執行以來，當年就取得了良好的績效。為了在其后的工作中及時發現不足，科學整改，我們按體系要求于 2004 年 1 月對全公司進行了全面內審，內審嚴格按照程序文件執行。審核前向有關部門發出了審核通知，并由管理者代表任命了審核組長，組成了審核組，審核組編寫了檢查13、表，在實施審核中，嚴格按內審要求進行，召開了首次會議，末次會議開出了不符合項報告，編寫審核報告。通過內審，共計開出了不符合項 1 項，由于平時工作抓的緊，落實較到位，本次內審中未發現主要不符合項，到目前都已制定了針對性的糾正和預防措施，正在實施中，促進了體系有效運行，也證明本公司質量體系運行情況良好，有效性、符合性均適合。從內審結果看，在許多方面取得了明顯成效：4.1.1 我們建立的文件化的質量體系，覆蓋 ISO9001 標準的全部條款，所編制的 21個程序文件，尤其是各類記錄、文件、表格均具備了可操作性，總體看質量體系的運行是正常、有效、符合的。4.1.2 通過近兩年的貫標培訓，我們已擁有了14、一支有較好的質量意識，熟悉標準，掌握程序文件要求，能獨立開展質量工作的管理骨干，為我公司實施和保持質量體系持續穩定有效的運行提供了人力資源保證。4.1.3 企業戰略目標既是對員工的利益吸引，也是對企業成員的行為導向。通過質量體系的有效運行，增強了公司領導的質量意識和市場競爭意識。全體員工的工作責任普遍得到加強，公司定的質量目標全部實現。4.1.4 各部門員工均有“珍惜工作、愛廠如家”的目標，服從公司管理大局，不計個人得失，兢兢業業做好本職工作同時用業余時間完成了大量基礎工作，使得質量體系在公司內全方位的落實和體現。4.2 我們雖然取得了較好的成績，但是，對照標準要求還有許多不足薄弱之處：4.215、.1 今年新招進廠的職工在較短時間里，既要掌握生產工藝操作要領，又要領會落實質量體系的要求，確有一定的困難。4.2.2 內審過程中還是發現以前經常出現的記錄不規范，要求不明確的情況。4.2.3 雖然我公司產品質量較好，但個別工序的反復返工現象還時有發生。4.2.4 部分同志出現對標準要求緊迫性、規范性松懈，怕煩、圖省事的想法時有出現。5.針對上述情況，我向最高管理者提出如下建議：5.1 各部門需繼續做好標準要求的宣傳和培訓，加大獎罰力度，進行多樣性績效考核，尤其是主要領導和部門負責人對質量體系重要性認識要清，避免一些短期行為，使各項要求堅決貫徹執行。5.2 對全體員工強化培訓，尤其是新招進廠職16、工。5.3 執行 ISO9001-2000 版新標準是公司很快將進行的工作，應盡早著手準備。5.4 認真分析產品質量問題的原因，減少反復返工數量，切實達到公司降耗節成的要求，進一步提高產品的合格率。以上報告當否，請予指正 公司副總經理 管理者代表 丁悟坤 2006 年 1 月 08 日 2 0 0 6 年 1-1 2 月銷售工作市場調查報告 2 0 0 6 年 1-1 2 月銷售工作市場調查報告 2 0 0 6年銷售工作繼續延續貫徹執行公司“以滿意用戶需求為第一”的目標。售前和售后工作得到進一步改進和提高。1-1 2 月比去年同期增長 5.8%。1.穩定原有客戶，向客戶提供品質優良的產品 1.17、1 優秀的服務是保持客戶滿意和忠誠以及競爭優勢得以持續的基礎。利用相對價格較低的國內原料，在不影響產品內在品質的前提下，降低產品成本，給客戶更具吸引力和價格優勢的產品，在市場競爭激烈、產品價格波動性較大的情況下，暫時犧牲公司部分利潤，保持原有客戶對本公司的依賴和信任，共渡難關、共穩市場，以達雙贏目的。1.2 我們對公司現有的 1 4 家客戶均發出了顧客滿意度調查表，收回 1 1 份，剩余三家以電話采訪形式進行了調查。從反饋信息看，均獲得客戶良好評價。通過滿意度分析，滿意率為 9 2.2%，完成公司規定的質量目標。這些表格的發送、回收和歸類，雖增大了供銷部的工作量，但我們知道這樣既符合公司服務全18、的宗旨，同時可以穩定客戶、使客戶有親切感、放心感，為公司長期、穩定發展有重要意義。2.擴大新客戶 隨著國內人們消費傾向的變化，打高爾夫已不再是過去人們認為的那種高層次、高消費的運動，現已經被大眾開始接受，尤其在上海、蘇南、南部沿海等城市，從事該項運動的人數在不斷增加，對類如我公司產品的需求也有所上升。面對這一形勢我們采用兩種營銷方式：一是將球桿中管銷售給國內其他組裝廠家，在擴大他們銷量的同時，我公司球桿中管也增大了銷售量。如李樹平公司。二是公司組裝成品，與國內數家高爾夫球廠聯系，采用寄賣的方式，逐步擴大產品的銷售范圍和影響力。三是隨著高爾夫運動的逐漸大眾化，禮品形式的球桿逐漸走進市場。我們及時19、抓住這一信息，開始做禮品球桿，試銷售階段形勢較好。3.廣泛收集相關信息 如今是信息時代。快速、準確的掌握公司所需相關信息，這對公司的生存和發展有著十分重大的作用。供銷部除向現有客戶了解國際國內市場相關情況外，每天堅持上網查詢有關資料和數據，并在網上發布公司最新信息。4.克服困難、完成工作 從總體上看，公司客戶總定量均為量小批多，供銷部人手少，發出貨物手續繁多，海關、外觀、貨代等都需投入大量人力和精力，稍有疏忽就可能延誤發貨時間，對此我們制訂了詳細計劃，提前辦好有關單證、預定船期、艙位等工作，按客戶需求時間的不同，采取快遞、陸運、海運等其它多種方式將貨物完整及時的送到客戶指定地點。貨物出運后及時20、核銷相關海關手冊、外管單證，均無差錯發生。5.繼續學習提高專業技能 為跟上時代的發展、工作的要求，今年供銷部成員多次外出學習相關的專業知識，接受繼續教育培訓，尤其是海關開辦的業務技能培訓和主管機關開辦的統計培訓，對我們的工作均有較大幫助，使我們的業務水平得以提高，這為公司今后業務的順利開展奠定了良好基礎。6.今年內審中，供銷部被查出一項一般不符合項，我們均在規定時間內整改完畢并通過驗證。從查出的不符合項來看，主要是平時工作還不夠及時，我們將繼續有針對性的強化工作要求，使其更具規范性。7.今年市場預測 全球經濟委靡，短期內快速反彈是不可能，尤其對我們這類休閑性產品。外貿出口將會比去年有大幅下降，21、國內市場的產品擴張將不足以彌補這一下降數量，公司形勢將是嚴峻的，供銷部工作壓力也隨之加大，但我們將力爭克服困難，穩定和尋找新的業務渠道，同時關注同類工藝的不同產品市場情況，擴大公司的產品品種，積極同國內有關單位聯系和協作（如軍工產品），對上游供應商采取更為廣泛的接洽和多樣化的貿易手段，進一步降低成本，穩定市場，增加銷售，并對市場行情做好預測預報工作，使公司的戰略決策更具時效性、準確性、及時性。供銷部不只是產品采購和銷售部門，更應成為公司與客戶之間牽線搭橋、維系感情的有力助手，同時也是公司目標得以實現的內外在保障之一，在如此競爭環境和各項法律法規的嚴格要求之下，工作中來不得半點虛假和差錯。因為我22、們十分清楚的認識到：企業能擁有今天的一切不代表明天也能擁有，隨時都有從天而降的競爭對手和災難奪取和使你失去這一切，所以我們將更加努力做好本職工作，為公司長足發展做出貢獻。供銷部 2 0 0 7.0 1.0 8 質管部工作報告 王飛王飛 2007.01.08 質管部工作報告質管部工作報告 根據市場經濟和企業管理的需求，2003 年我們開始按 GB/T190012000 idt ISO9001：2000質量管理體系 要求標準策劃公司的質量管理體系，經過 2004年的實施運行，經過公司全體員工的共同努力，使公司水泥釘、自攻自鉆螺絲的設計開發水平、生產質量以及服務質量保持穩定，在質量管理及產品技術進步23、方面都取得了可喜的成績。一、增強質量意識，促進規范管理一、增強質量意識，促進規范管理 在策劃質量管理體系的轉版期間，公司對全體員工，尤其是生產部、技術部、質管部、供銷部、質檢人員、關鍵特殊崗位操作人員進行了深入細致的貫標宣傳，并聘請咨詢師進行宣講、輔導，使全體人員強化了質量管理意識，編寫了相關質量手冊及程序文件，特別是對關鍵特殊過程能力進行了分析與鑒定，配合修定了熱處理工序的作業指導書，并將工藝文件、質量控制定點技術文件、工序流程卡制好，發放到各部門執行，使技術質量管理工作符合 ISO9001標準要求，規范了質量管理工作。我們通過會議、培訓、標語、文件等各種手段，將滿足顧客要求和法律法規要求的24、重要性傳達到所有員工，有效地促進了廣大員工質量意識的提高，促使大家寫我所做的，做我所寫的、記我所做的，使得質量管理體系有效實施和保持。二、嚴格按標檢驗，促進質量進步二、嚴格按標檢驗，促進質量進步 有了相應的標準后，質管部人員加強對標準執行的監督和檢查，各個環節認真落實，我們首先從物資進廠開始，參照采購要求和檢驗標準，嚴格產品的檢驗和驗證，決不允許漏檢和錯檢的發生，確保用于生產的原材料都是合格的。在生產過程中，我們嚴格按工藝規定的質檢要求進行檢驗，強化質檢員的作用和意義，加大巡檢頻率，道道把關，發現問題及時指出，責任部門及時糾正，使生產過程更具規范合理性，質檢運用效果也被充分體現。經過統計過程產25、品的一次交檢合格率達 86%以上，高于 85%的目標值。成品檢驗是非常關鍵的，成品檢驗員將對過程檢驗的數據進行復核，并按成品檢驗規范進行成品檢驗，嚴格控制不合格品，確保交付給顧客的產品 100%合格。在過去的 12 個月中，沒有發生重大的質量事故，也沒有顧客退貨。三、不斷改進產品，提高競爭能力三、不斷改進產品，提高競爭能力 在產品質量管理中，及時收集質量反饋意見，找出了薄弱環節加以改進，使產品技術水平進一步提高。質管部根據工藝要求和工作環境，及時指出關鍵工序現場操作的改進意見，使得油漆合格率提高。當總經理得知禮品高爾夫球具正在被消費者看好時，及時將這信息傳遞有關部門，生產部、技術部和質管部一起26、反復研制測試，使各項性能符合要求，樣桿已分發客戶手中，得到顧客的肯定，現在已經開始批量的生產和銷售，為公司提高了高爾夫運動器具的市場競爭能力。四、推進過程監視，不斷持續改進四、推進過程監視，不斷持續改進 在前一次的管理評審時成型區提出合格率 95.4%難以完成，經過采取加強員工的技術學習，加強設備的維護保養等措施，最后合格率達 96.7%。對今年內審過程中發現的不符合項，督促有關部門及時分析原因，明確責任人，在規定時間內完成全部整改項目，通過驗證。五、隱患大于明險，任重道遠五、隱患大于明險，任重道遠 公司去年共計生產 12 種不同型號規格的產品。從質量統計結果看，自鉆螺絲各項合格率較高，均超過27、公司質量目標；今年熱處理項目正緊鑼密鼓地進行，質量意識更要不斷強化，持續貫徹，方能做到持之以衡，持續改進質量管理體系，建議公司在明年的工作中能保持并加強這方面的工作。以上只是我們按質量管理體系要求所做的部分工作和一些成績，我們決心長期堅持貫徹執行 ISO9001：2000 標準，實施和保持質量管理體系，促進質量穩定進步，以國外名牌產品為目標，不斷改進產品質量和管理水平，使公司各項既定目標不斷實現，爭取更好成績，不斷滿足顧客的要求和期望。質管部 2006 年 1 月 08 日 生產部、技術部工作報告 周建源周建源 2007.01.08 產品技術水平應用情況分析產品技術水平應用情況分析 今年以來在28、全體職工共同努力下，主要產品的質量完成情況較好，全部達到公司制訂的 2006 年質量目標。全廠上下齊心協力，產品質量更是上了一個臺階。我們對班組質量進行統計分析：1.冷鐓：合格率 99.8%2.鉆尾：合格率 95.1%3.搓絲：合格率 95.1%4.熱處理：合格率 80.0%我公司于 1997 年制訂了水泥釘、自攻自鉆螺絲企業標準，生產部現一直嚴格按照該標準進行規范化生產，并基本滿足工藝需要，單耗不斷降低，產品合格率較過去有很大的提高。全廠員工都已經過上崗培訓，符合崗位要求，各工序機器設備的日常維護、定期檢修，均按要求落實完成。全年未出現重大設備損壞，從而保證生產的延續性、穩定性。產品質量自我29、公司質量保證體系運行后，更是比過去有相應的提高，成品合格率保持在百分之百。熱處理、電鍍（外包）直接關系到產品的質量性能，兩工序被定為特殊關鍵工序后，我們按體系要求，結合生產實際編寫作業指導書，對關鍵特殊的崗位操作人員進行培訓、考核，使他們的理論知識和實際操作水平符合崗位要求。全年未出現重大質量事故。今年，生產部對生產現場設備進行了必要的維護，明確維護責任人，為不影響白天生產，機修班和操作人員利用晚上時間對設備進行檢修和保養，并提出了合理化建議，對冷鐓機、搓絲機等運轉的改進均收到良好的效果。即使在夏季高溫、高強度的環境下，未出現由于設備原因而造成停產現象，設備完好率符合公司要求。貫標學習過程中員30、工們積極學習有關文件要求，全年全員培訓經考核全部通過對相關文件的學習。職工們的質量意識和工作責任心普遍得到加強，按規范要求操作已形成良好風氣和習慣。我們清楚地認識到，企業制勝有價格、效率、質量三大法寶，對現代企業來說，價格和效率的競爭余地越來越小，根本上是質量和顧客滿意度的競爭。生產高品質產品始終是我們努力的方向。結合螺絲的特性，我們生產部不斷改進工藝，合理利用原料提高產品性能，“科技是第一生產力”我們公司深刻認識到沒有科技創造，企業就沒有生命力。成績是顯著的，但工作中也存在有一定問題，如有些記錄表格填寫不規范，主要體現在填寫有涂改，返工后數量調整不及時，有個別現場工作環境不符合要求，內審中有幾個不合格項，現已全部按體系要求整改完畢，審驗通過。我們將加強員工對有關質量文件學習，配合質管部強化過程管理，發現問題及時解決，以便各項工作達到質量體系管理標準。生產部：周建源 2007.01.08