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1、 特步集團全面預算管理系統項目審批流操作手冊特步（中國）有限公司全面預算管理系統項目部諾亞舟財務咨詢有限公司二一一年十二月目 錄第一章Planning審批流定義1第二章流程提交12.1提交前提12.2審批流提交2第三章流程審批63.1通過流程73.2駁回流程11第四章修改數據并重新提交124.1修改數據：124.2重新提交審批：13機密 北京諾亞舟財務咨詢有限公司 i第一章 Planning審批流定義Planning 通過規劃單元（規劃單元：是由方案、版本以及整個實體或部分實體交叉點處的數據切片）與任意一個其他維度（科目、產品等）對預算進行跟蹤。規劃單元是準備、注釋、審核和批準規劃數據的基本單2、元。第二章 流程提交2.1 提交前提數據錄入完畢在錄入完預算數據以后，根據系統定義的審批流（按組織、版本、情景、科目）提交審批流程，并在系統中鎖定數據不允許修改（直到上級駁回流程）。2.2 審批流提交2.2.1 工具-管理審批：打開審批流提交界面2.2.2 選擇“方案”和“版本”點擊“轉到”按鈕2.2.3 進入流程選擇界面： 在此界面可以看到有權限的部門對應的所有審批流程（因為沒有爭對科目進行權限分配），選擇需要提交的流程進行提交此處當前所有者為審批提交人選擇要提交的流程“詳細信息”提交流程2.2.4 流程提交界面點擊“更改狀態”進入流程狀態選擇，并提交狀態對提交的內容進行注釋:附圖A查看審批3、提交的流程: 附圖B 附圖A附圖B2.2.5 流程狀態選擇并提交流程： 點擊提交：審批流提交完成選擇審批人員選擇狀態：“提升”點擊“完成”，完成流程提交審批狀態發生改變所有者已經變成審批人此時數據表單中可編寫狀態變成只讀直到審批人“駁回”：狀態的名詞解釋：“提升”：將規劃單元傳遞給另一用戶進行審核。“注銷”：從預算流程中排除某個規劃單元。“批準”：批準規劃單元并將其狀態更改為“已批準”。“委派”：將所有權傳遞到不在提升路徑上的用戶。“取得所有權”：成為規劃單元和選定父代規劃單元下的任何 0 級規劃單元的所有者。“初始化”：將所有選定的規劃單元（包括所有后代）的所有權更改為規劃單元層次中為該規劃4、單元定義的第一個所有者。“凍結”：將后代規劃單元中的所有相關數據鎖定。第三章 流程審批審批人根據費用的展示表的數據結果對提交的審批流進行審批:3.1 通過流程3.1.1 工具-管理審批：打開審批流提交界面3.1.2 選擇“方案”和“版本”點擊“轉到”按鈕3.1.3 進入流程選擇界面： 在此界面可以看到有權限的部門對應的所有審批流程（因為沒有爭對科目進行權限分配），選擇需要提交的流程進行提交此處所有者以為審批人選擇要提交的流程“詳細信息”審批流程3.1.4 對流進行審批:對提交的內容進行注釋:附圖A查看審批提交的流程: 附圖B點擊進入審批界面附圖A附圖B3.1.5 選擇審批狀態:點擊提交選擇批準審批狀態為”已批準”3.2 駁回流程3.2.1 見3.1.13.2.2 見3.1.23.2.3 見3.1.33.2.4 見3.1.43.2.5 選擇審批狀態:點擊提交選擇審批提交人選擇”駁回”審批狀態為”未簽署”駁回第四章 修改數據并重新提交4.1 修改數據： 審批人審批進行了駁回，所以表單又處于可編寫狀態，調整之前數據具體操作見預算編制操作手冊4.2 重新提交審批：詳見第二章機密 北京諾亞舟財務咨詢有限公司 13