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1、供應鏈總部管理制度第一章 總 則第一條 為規范各總部與產品公司的供應鏈管理體系，合理劃分總部與各個分公司的供應鏈管理職能，合理銜接總部與分公司的EPR信息流裝，促使各個分公司在宏源總部的領導下，與宏源公司的長遠戰略保持一致，促使宏源公司的供應鏈體系更加健康完善。供應商滿足各公司產品質量的要求，合理調配供應商資源，無縫對接雙方的財務結算和品質管控體系，特制定本制度。第二條 本制度適用于各個產品公司的原材料、外協外購件供應商的選擇、評定、商務洽談、價格核定、合同管理、ERP的信息流轉和審定、核心原材料的管控、各供應商的考核有關流程規定。供應商資源管理歸口部門為上海宏源電器有限公司供應鏈管理部。第二2、章 職 責第三條 產品公司職責1. 各產品公司產品開發部門、技術檢驗部門、生產供應部門、市場支持部門及生產車間負責提供內部質量信息（客戶服務中心負責提供外部質量信息）。2. 各產品公司生產供應部門負責在制品的原材料、外購外協件供應商的選擇，參與供應商質量保證體系的現場審核和供貨質量問題的反饋，并負責與供應商簽訂相關協議和合同。3. 各產品公司設計部門負責組織新產品開發階段原材料、外購外協件供應商的選擇及其樣品檢驗確認和批量試用確認，并向供應商提供技術服務。4. 各產品公司技術檢驗部門負責進貨檢驗及在制品原材料、外購外協件樣品和批量試用確認，并向供應商提供技術服務。第四條 品保部職責1. 負責組3、織對事業部供應商質量保證體系的審核、評定、管理輸出、整改跟蹤。對供應商提供的物料質量、交貨期/量、質量事故和質量改進情況等進行月度考核。2. 負責根據考核結果進行業務量分配，負責考核產品公司對供應商的業務比例分配執行情況，并對供應商的應付款情況進行月度監督抽查。第五條 財務部和各產品公司財務科負責供應商考核處罰的執行。第三章 供應商選擇、評定和考核流程第六條 定義1、外協外購件類供應廠商即生產、銷售型供應廠商，其本身具有生產能力，且提供事業部的外協外購件均為自身生產的產品。2、貿易類供應商即中間商，對美的需要的外協外購件、原材料沒有生產能力，主要通過向其它生產或銷售采購物料來滿足美的采購需要。4、3、新增供應商：不在事業部合格供應商名單中的，準備增加的供應商。4、服務對象：事業部合格供應商提供物料的單位（即各產品公司）5、服務范圍：某一合格供應商向各產品公司提供的物料類別或規格型號。第七條 選擇、評定和考核流程1、新增供應商的評定、審批流程預選（工廠）審核（產總、主管副總）預審（品保部長）預選審批（事總）正式送樣確認技術檢驗/設計（新產品）小批量采購（供應）小批量確認技術檢驗/設計（新產品）現場調查（品保、技術檢驗、供應）或函調（品保部）會審（工廠）審批（品保部長）2、新增原材料、貿易供應商的評定、審批流程 提出(供應)審核(廠長、產總、主管副總)會簽(品保部)審批(事總)3、增加服務5、對象的評定、審批流程提出（供應）審核（產總、主管副總）核準（品保部）并根據服務范圍不同按流程4或5執行。4、增加服務范圍的評定、審批流程（增加同類別產品）：提出（供應）審批（產總、主管副總）備案（品保部）正式送樣確認技術檢驗/ 設計（新產品）小批量采購（供應）小批量確認技術檢驗/設計（新產品） 5、增加服務范圍的評定、審批流程（增加不同類別產品）提出（供應）審核（產總、主管副總）核準（品保部）正式送樣確認技術檢驗/設計（新產品）小批量采購（供應）小批量確認技術檢驗/設計（新產品）現場調查（品保部、技術檢驗、供應）或函調（品保部）審批（品保部長）6、質量事故的考核(1)提出（品保部）會審（工廠廠6、長）審批（品保部部長）或：(2)提出（工廠）審批（品保部部長）7、暫停供貨審批流程(1)提出（品保部） 會審（工廠廠長）審批（品保部長） 或：(2)提出（工廠）審批（品保部長）8、淘汰供應商審批流程(1)提出（品保部）會審（產總、主管副總）審批（事總）或：(2)提出（產總）審核（主管副總）復核（品保部長）審批（事總）9、暫停供貨后整改完成恢復供貨的審批流程提出（工廠、品保部）審批（品保部長）10、年度供應商資格評審流程 編制(品保部)審核(品保部長)會審(廠長、產總、主管副總)審批(事總)第四章 新增供應商的申報、評審和審批第八條 供應商的選擇（以下無特殊說明均指外協外購件供應商）1、選擇條件7、：生產能力、技術和質量保證能力強、生產管理正常、價格合理。對有安全性能要求的物料，須提供產品安全認證證書等資料。2、選擇供應商時應優先在事業部合格供應商名單中選取，如事業部合格供應商名單的廠商無法滿足采購需求，可按下列規定向品保部提出新增供應商的申請：（1）在制品：生產供應部門組織填寫“候選供應商審批表”（附表1），交工廠廠長、產品公司總經理、主管副總審核后，向品保部申報。（2）新產品：設計部門把供應廠商的資料（有關其規模、產能、生產和檢測設本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自備等資料）交生產供應部門，生產供應部門確認現有供應商資源無法提供該物料時，填寫“候選供應商審批表”，交工8、廠廠長、產品公司總經理及主管副總審核后，向品保部申報。與供應商的業務交往由生產供應部門和品保部銜接，設計部門不得擅自新增供應商。第九條 新增（候選）供應商的預審和審批。1、新增（候選）供應商的預審（指外協外購件類新增供應廠商）：品保部接到“候選供應商審批表”后，組織對新增供應商進行質量保證能力的預審。（1）預審方式： 現場調查和函調 現場調查： 品保部組織工廠的生產供應、技術、檢驗等有關部門對供應商進行現場調查，由品保部組織填寫“供應廠商資料信息調查表”（附表2）、“供應商質保能力現場評審報告”。 函 調： 因路途遙遠，而無法進行現場調查的供應商，由品保部發出函調資料。（2）預審內容： 資金承9、受能力、生產能力、技術和質量保證能力等。2、候選供應商的審批（1）外協外購件類供應廠商的審批品保部根據預審結果，在“候選供應商審批表”里填寫評審意見，報事業部總經理批準。（2）貿易類新增供應商的審批生產供應部門組織填寫“貿易類供應商審批表”（附表3），連同新增貿易類供應商的營業執照、稅務證等，交工廠廠長和產品公司總經理審核，并報品保部，由品保部報事業部總經理批準。事業部總經理批準后，由品保部將“候選供應商審批表”或“貿易類供應商審批表”，反饋到產品公司的生產供應、財務科和事業部財務部等部門。財務部門以此作為可付款供應廠商的依據。第十條 技術文件的發放和樣品確認1、供應商采購標準、技術要求的提供10、開發部門提供新產品樣品的圖紙、采購標準和技術要求；在制品由技術檢驗部門提供。供應商領用的所有技術資料（包括技術更改通知）必須由生產供應部門專人負責，送品保部核實，蓋“文件審查章”后由生產供應部門按照文件和資料控制程序發放資料，并做好發文登記。2、樣品確認（1）生產供應部門通知供應廠商提供樣品，供應商把樣品提供給生產供應部門，生產供應部門填寫“樣品檢驗/試驗確認單”（附表4），如樣品是在制品樣品，交給檢驗部門檢驗、確認，如屬新產品的樣品，交設計部門組織檢驗、確認。如設計部門無檢測手段，可委托技術檢驗部門檢驗，檢驗人員記錄檢驗和試驗相關的數據，交設計部門確認。（2）技術檢驗部門或設計部門（新產品）11、負責對樣品的檢驗和試驗結果進行確認，并將相關信息反饋給生產供應部門。未通過確認時，生產供應部門須通知供應商再送樣。（3）產品公司無法進行的檢測項目，須由供應商提供相應的檢驗報告，供應商有檢驗能力的，由技術檢驗部門確認其檢驗的可靠性；無檢驗能力的，須由供應商委托國內、外權威檢驗機構進行檢驗、試驗，把報告交品保部存檔。（4）樣品確認時間要求在接收樣品后兩天內完成，如需做壽命試驗、型式試驗的電器零部件，要求七天內完成確認工作。特殊要求（如：電熱管、電路板、磁控管、高壓變壓器、電腦板除外）。（5）確認部門在樣品確認完畢后，在一天內把樣品檢驗/試驗確認單交生產供應部門和品保部，樣品確認合格，由生產供應部12、門組織小批量試用，試用完畢，確認部門把小批量試用報告送生產供應部門和品保部。第十一條 小批量采購和小批量確認1、在制品樣品確認合格后，由供應部門進行小批量采購，數量1000件。2、新產品的樣品確認合格后，由設計部門根據新產品開發的進度，書面通知生產供應部門,由其進行小批量采購，數量1000件。3、生產供應部門下達小批量采購訂單時，在訂單上注明“試用物料”，供應商提供物料時，必須在送貨單上注明“試用物料”字樣。4、進倉的試用物料由倉庫填寫“物料批量試用確認單”（附表5）報檢驗部門進行檢驗/試驗。經技術檢驗部門或設計部門（新產品）確認該批物料是否可試用。不可試用的，則反饋生產供應部門，要求供應商改13、進后重新送貨；可試用時，由生產供應組織批量試用。5、試用部門進行試用，并將試用結果記錄、反饋給技術檢驗部門或設計部門（新產品）確認。6、確認部門把確認結果反饋生產供應部門，如批量試用確認不合格，由生產供應部門責成供應商改進后再批量試用或試制；確認合格，組織首批進貨試用，并按以上流程執行。7、新增供應商必須通過品保部對其質量保證能力進行評審，報事業部總經理批準后方能送樣和小批量試用。8、所有技術更改必須書面發出更改通知，供應商有權拒絕口頭通知的技術更改。同一種物料的技術更改原則上不得超過三次，如超出三次以上的更改，必須向工廠廠長提交技術更改的報告，說明多次更改的理由。第十二條 候選供應商轉為合格14、供應商的申報1、 供應商在正常供貨后，一個月內供貨質量穩定，由生產供應部門填寫“供應商綜合評定審批表”（附表6），技術檢驗部門在“供應商綜合評定審批表”上填寫供應商的供貨質量和技術保證能力的評定意見，由生產供應部門向品保部提出轉為合格供應商申請。第十三條 合格供應商評定和審批1、品保部根據該候選供應商在一個月內的供貨質量情況、合同完成情況、服務質量等進行綜合評定；2、品保部在“供應商綜合評定審批表”填寫綜合評定意見，附上候選供應商的“候選供應商審批表”、“供應廠商資料信息調查表”、“供應商質保能力現場評審報告/函調報告”、“樣品檢驗及確認報告”、“小批量試用確認報告”，報品保部部長審批。3、在15、一個月內供貨質量不穩定，品保部將對該候選供應商再次進行現場調查，驗證問題整改效果。如在三個月內產品質量不穩定，嚴重影響工廠生產運作，品保部將按制度暫停其供貨。4、經審批合格的供應商名單，品保部以“事業部供應商更改通知單”的形式反饋到財務部及工廠相關部門。5、供應商評審資料由品保部負責收集、歸檔。第五章 合同、協議的簽定第十四條 經審批的候選供應商，在小批量試用合格后，從開出小批量試用報告后，生產供應部門在15天時間內，必須與供應廠商簽訂有關協議和合同。1、外協外購件類供應商簽訂：加工承攬合同； 知識產權保護協議； 商標使用管理合同（涉及商標時）；質量保證協議。2、貿易供應商簽訂：采購合同；質量16、保證協議。第十五條 以上協議簽訂后送品保部備案、產品公司保留原件。供應商應嚴格按照簽訂的協議、合同要求履行職責和義務。供應商違反協議、合同時，對其按合同、協議規定進行處罰。協議、合同期限不得超過12個月。過期須重簽。第六章 供應商考核第十六條 品保部負責執行供應商的考核，供應商的考核分為質量事故專項考核、月度考核、年度考核和業務量分配執行考核。第十七條 質量事故考核1、質量事故包括（但不限于以下）：（1） 進貨檢驗不合格造成停產、轉產。（2） 未按時按量交貨造成停產、轉產、成品未按時出貨。（3） 市場批量退貨、返工、返修。（4） 進貨檢驗合格，但在使用過程中造成返工、讓步接受、報廢、停產或轉產17、。（5） 對美的品牌和形象造成不良影響。品保部負責質量事故的調查和責任界定，各公司財務科負責對質量事故造成的經濟損失進行評估，根據評估結果按下列條款進行處罰：（1）造成直接經濟損失低于1萬元以下（含1萬元），對供應商處以直接經濟損失10%的追加罰款.（不足500元按500元處罰）。（2）造成直接經濟損失在1萬元以上5萬元以下（含5萬元），對供應商處以200010000元的追加罰款。（3）造成直接經濟損失在5萬以上或對美的品牌和形象造成不良影響的，對供應商處以1000030000元的追加罰款。（4）當質量事故不易評估直接經濟損失時，對供應商視情節輕重，處以5005000元的追加處罰。（5）因供應18、商造成的質量事故的處罰包括：造成的直接損失處罰和以上四項的追加處罰。第十八條 供應商故意將不合格物料混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品提供給產品公司，一經發現，對該供應商處以該批物料價值5倍的罰款或取消供應商資格。第十九條 未經各產品公司開發部或技術檢驗部門確認、同意，擅自更換、更改零部件規格型號或供應廠家的，對該供應商處以2萬元以上的處罰或取消供應商資格。對因此而造成的直接經濟損失也一并處罰。第二十條 供應商供貨數量/重量與其“送貨單”不符時（不足），視其不足之輕重，對其不足之物料處以510倍的處罰。第二十一條 對提出整改要求而未執行的，對該供應商處以5001000元的處罰。第二十19、二條 供應商月度考核1、品保部在每月15日前向各產品發公司發出“供應商-月份考核報告”。此報告內容有“供應商-月份進貨質量總結”、“供應商-月份業務分配比例報告”。2、月度考核標準序號考核項目權數比重考核標準1批次合格率50%考核得分=批次合格率*50%2進貨質量考核10%退貨扣2分，退貨后讓步接收扣2分，返工/挑選扣2分3使用過程中質量考核20%導致轉產、返工每次扣3分，影響出貨扣4分4交貨期/量考核20%滿足生產周期而影響生產計劃每次扣3分，影響出貨每次扣4分。生產周期不足，滿足生產急需時，每次加4分。說明：（1）以上考核2-4項扣分不封底，允許出現負分。（2）對考核不符合要求或其它原因需20、暫停供貨時，由品保部或各產品公司填寫“供應商處理申請表”，并按以上審批流程執行。序號供應商類別得分情況考核結果1二家以上供貨的供應商月考核總分70分以下整改；問題嚴重，暫停供貨連續二次以上70分下作為淘汰對象2獨家供貨的供應商月考核總分70以下整改；嚴重影響生產運作，處罰3000元以上連續二次以上70分以下作為淘汰對象3、月度業務量分配標準（1）投標中標的供應商，品保部根據其中標比例作為業務分配的基準。（2）非投標的供應商，品保部與工廠廠長、生產供應部門一起，根據供應商的實際生產能力確定各供應商的業務分配比例基準。（3）品保部根據以上兩個基準制訂出事業部供應商業務分配標準，由品保部主管領導批準21、。（4）品保部按照事業部供應商業務分配標準為基準，結合每月供應商的考核得分，實施供應商業務量的獎懲辦法。具體獎懲標準如下：供應廠商數量考核排名情況/獎懲比例1234出現排名并列時1100%/2按業務分配標準+10%按業務分配標準-10% /按業務分配標準03按業務分配標準+15%按業務分配標準-5%按業務分配標準-10%/按業務分配標準04按業務分配標準+15%按業務分配標準0按業務分配標準-5%按業務分配標準-10%按業務分配標準0注：業務分配額允許5%差額，但提出獎懲單位，必須按制度執行。（5）生產供應部門負責組織執行“供應商-月份考核報告”，如因供應商產能不足、供貨質量等原因需要調整業務22、分配額，生產供應部門必須在二天內向品保部提出調整業務量申請報告，品保部對有關供應商進行調查如屬實，由部長審批申請報告。（6）貿易類供應商的月度考核結果不與業務分配量掛鉤。第二十三條 業務量執行情況月度考核品保部對產品公司的供應商業務量分配執行情況進行監督考核，每月22日前提交上月“供應商業務分配執行情況報告”報主管副總及事業部總經理。第二十四條 違反業務量分配制度的處罰條例：1、如無故調整業務分配比例額度超出5%-15%，扣罰業務員300元，采購經理500元并通報。2、無故調整業務分配比例額度超出15-25%，扣罰業務員500元，采購經理1000元并通報。第二十五條 供應商應付款月度監控抽查品23、保部對供應商的應付款情況進行月度監督抽查，每月在30日前提出“供應商應付款監督抽查報告”，向主管副總及事業部總經理匯報。第二十六條 年度考核1、年度考核標準序號考核項目A類供應商權數比重B/C類供應商權數比重貿易類供應商考核標準1月度考核得分50%60%按每月平均批次合格率考核標準：90%得分=全年考核得分/12*權數比重2合同完成情況20%10%得分=全年交貨情況得分/12*權數比重3質保體系20%10%現場調查/函調具備技術和質量保證能力4服務配合10%20%對提出的問題均能有效糾正，每次不完成扣2分，扣完為止第二十七條 品保部制訂A、B類供應廠商的現場審核計劃，根據計劃對供應商進行現場評24、審。C類供應廠商的現場審核視具體情況而定。第二十八條 品保部根據年度考核結果，編制下一年度事業部合格供應商名單，經主管副總審核后，報事業部總經理批準。第二十九條 年度考核中評選出優秀的供應商或進步明顯的供應商，事業部給予一定的獎勵。第三十條 年度考核得分低于70分的外協外購件類供應商和90分以下的原材料類（貿易類）供應商，由品保部按供應商淘汰審批流程執行，不列入下一年度合格供應商名單。第三十一條 各產品公司不得單獨處罰供應商，其考核職責一律歸口品保部。由品保部調查仲裁，填寫“供應商處罰單”（附表7）。第三十二條 供應商的淘汰1、以下原因可提出淘汰供應商或減少供應商服務范圍：（1） 產品需要或管25、理需要而對供應商進行重新確定時；（2）供應商產品質量經常性的嚴重影響生產并造成嚴重不良后果時；（3）發生重大質量事故、月度或年度考核不符合要求時。2、由品保部或工廠提出淘汰供應商申請，填寫“供應商處理申請表”（附表8），并按以上審批流程執行。第三十三條 供應商服務對象和服務范圍的增加事業部合格供應商是各產品公司供應商共享資源，各產品公司需增加供應商服務對象或范圍時應填寫“供應商增加業務范圍/服務對象申請表”（附表9），按以上審批流程執行。第七章 物料招標工作的管理流程第三十四條 產品公司按照事業部價格與招投標管理辦法執行，在進行物料招投標前，向品保部提交物料招標的計劃，計劃內容包招標物料的名稱26、參與投標單位名稱和數量、招標計劃時間等，由品保部審查參與招標單位的是否符合招標資格。第三十五條 如參與投標的單位不是事業部合格供應商，由品保部先對投標單位進行工廠現場調查，（電器零部件送樣合格才能參與投標），中標后由生產供應部門在七天內按新增供應商的評審程序辦理報批手續。第八章 緊急（臨時）采購的控制第三十五條 緊急（臨時）采購是指合格或候選供應商無法提供該物料，而生產急用需要向其他供應商采購。此外，發生以下特殊情況時，生產供應部門也可提出緊急（臨時）采購的申請：1. 當某供應商為該物料的唯一合格供應商，發生送貨不及時或質量問題而影響生產時。2. 采購部門需要采購某些不常用的特殊物料（即一年27、內采購量、批次、金額）均較少時。第三十六條 緊急（臨時）采購時，由生產供應部門填寫“緊急（臨時）采購申請單”（附表10），附“緊急采購物料的報價單”交品保部部長審核，工廠廠長批準方能采購。向財務部申請付款時須附已經審批的相關資料。第三十七條 采購部門必須將已經批準的“緊急（臨時）采購申請單”交工廠技術檢驗部門一聯，技術檢驗部門按“檢驗和試驗控制程序”進行進貨檢驗，所采購物料必須經檢驗測試合格后方可采用。第三十八條 電器零部件不允許緊急采購。第九章 質量改進與管理輸出第三十九條 對供應商的質量改進，應以每月及日常質量信息為工作依據，對供應商提出明確的改進要求，填寫“供應商質量問題反饋單”（附表128、1），并及時跟蹤、驗證，將質量改進的效果反饋各產品公司。第四十條 管理輸出是供應商明確和潛在的質量問題改進的重要措施，是供應商資源管理從滿意度到忠誠度過渡的重要手段之一。下面情況須進行管理輸出(不限于以下)：1、 日常質量問題多或涉及面廣。2、 管理或公司發展的需要。3、 存在重大或潛在的質量或管理問題；第四十一條 在進行管理輸出時，應根據存在的質量或管理問題制定管理輸出的計劃，包括管理輸出的內容、雙方配合的人員、達到的目的及驗證達到目的的方法。以“-公司/廠管理輸出計劃”的形式報部門主管批準后執行。 第四十二條 管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應商培訓班、協助其建立質量保證體系、充當管理者或29、顧問、代其招聘其急需人員等。管理輸出結束后，實施者應提交管理輸出總結報告。第十章 附 則第四十三條 本制度由品保部制定、修改、解釋，自下發之日起執行。事業部此前下發的所有相關制度同時廢止。第四十四條 本制度質量事故和質量問題的考核處罰一部分彌補各產品公司的損失，另一部分納入事業部質量基金。附表：1. 候選供應商審批表2. 供應廠商資料信息調查表3. 貿易類供應商審批表4. 樣品檢驗試驗確認單5. 物料批量試用確認單6. 供應商綜合評定審批表7. 供應商處罰單8. 供應商處理申請表9. 供應商增加業務范圍申請表10. 緊急（臨時）采購申請單11. 供應商質量問題反饋單 家庭電器事業部 二OO一年30、五月十日附表1：美的集團家庭電器事業部候選供應商審批表版號：A 表號：MJB-T-014供應商名稱物料名稱單位地址規格型號聯系人/電話服務對象()風扇公司 電飯煲公司 飲水機公司 微波爐公司 其他提出原因：經辦人簽名/日期： 部門負責人簽名/日期：廠長意見：簽名/日期：經營單位負責人主管副總意見：簽名/日期：管理輸出與品質保證部預審意見：部長簽名/日期：事業部總經理意見： 簽名/日期： 預選（單位）審核（主管副總）復審（品保部）審批（事業部總經理）附表2：美的集團家庭電器事業部 供應廠商資料信息調查表 版號：A 表號 MJB-T-021單位名稱物料名稱/規格單位地址物料特性分類A類 B類 C類31、單位基本情況電話號碼傳真號碼開戶銀行銀行帳號企業性質法人代表廠房面積廠長(經理)注冊資金流動資金年生產能力職工人數技術人員數 主要產品主要客戶 主 要 銷售客戶 主 要 供應客戶主要生產和質量保證能力主 要 生產設備及其狀況年生產能力每班產量 滿足我廠生產要求 (運轉正常 運轉基本正常 帶故障工作) 不能滿足我廠生產要求主 要檢驗設備及其狀況定期校驗并有記錄 定期校驗但無記錄 未校驗產品認證 CCEE 國外 不適用體系認證 未開展認證 正在進行認證 已通過認證（ISO9001 ISO9002 ISO9003）質檢人員情 況共 人能保證產品質量 不能保證產品質量來料檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無32、記錄 無檢驗過程檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄 無檢驗出廠檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄 無檢驗供應商簽名/日期（或加蓋公章）附表3美的集團家庭電器事業部貿易類供應商審批表 版號：A 表號: MJB-T-023供應商名稱聯 系 人地 址電話/傳真號碼開戶銀行帳 號固定資產(元)流動資金(元)服務對象()風扇公司 電飯煲公司 微波爐公司 飲水機公司物料名稱規格/型號技術參數提出原因： 經辦人簽名/日期: 部門負責人/日期工廠廠長意見：簽名/日期:經營單位負責人主管副總意見:簽名/日期:品保部意見： 簽名/日期：事業總經理意見簽名/日期: 提出 (工廠)審核 (產總、主管副總) 會簽 (品33、保部 ) 批準(事業部總經理 )附表4美的集團家庭電器事業部樣品檢驗/試驗確認單 表號：MJB-T- 010 版號：B NO.供應商名單 物料名稱規格型號 樣品數量 適用產品 目 的（）更改模具 新產品開發 增加業務范圍 代替原有物料（注明被替代的物料規格型號、廠家等） 附 件（） 檢驗報告 安全認證證書：CCEE UL CSA GS、CE 其它（請注明） 檢驗/試驗項目 技 術 要 求 檢驗/試驗結果 委托/日期： 檢驗員/日期： 主管/日期： 確 認 意 見 符合：再送樣 暫停送樣 另選供應商 改進后送樣 改進要求：符合：建議小批量試用 件。 確認人/日期 確認部門負責人/日期： 新產品：34、委托（生產供應）檢驗、審核（技檢） 確認、審批 （設計負責人） 在制品：委托（生產供應）檢驗、審核（技檢） 確認、審批（技術負責人）附表5：美的集團家庭電器事業部物料批量試用確認單 表號：MJB-T- 011 版號：B NO。供應商名稱 物料名稱 規格型號物料編碼 試用數量 抽檢數量試用原因 更改模具 新增物料 新產品開發 其它(請注明)： 代替原有物料( 替代 ) 檢 驗 結 果 檢驗/試驗項目 檢 驗 要 求 檢驗/試驗結果 檢驗員/日期： 審核/日期： 試 用 要 求 本批物料: 可以試用 不可以試用 試用注意事項: 確認人/日期 試 用 結 果試用單位： 試用日期： 負責人/日期： 確35、 認 意 見符合： 現場調查或函調 正常采購 不符合： 多次試用不符合，另選供應商 改進確認后再小批量試用 件。改進項目要求： 確認人/日期： 確認部門負責人審批/日期： 新產品：報檢（倉） 檢驗（技檢） 試用要求(設計) 試用（車間） 確認（設計） 試用報告傳遞（生供）（品） 在制品：報檢（倉） 檢驗（技檢） 試用要求(技術) 試用（車間） 確認（技檢） 試用報告傳遞（生供） (品) 技術檢驗或（設計）部門在填寫“試用要求”完畢后，交一聯報告到倉庫，作為倉庫可否發貨的憑證附表6：美的集團家庭電器事業部供應廠商綜合評定審批表 版號：A 表號：MJB- T - 015供應商名稱 物料名稱 服務對36、象物料特性分類A類 B類 C類產品檢驗和試用狀況 產品首樣檢驗或試驗狀況： 符合 不符合詳見: 小批量試用、樣品試用狀況： 符合 不符合詳見: 首批送貨檢驗狀況： 合格 不合格詳見: 業務經辦/日期：產品價格狀況 價格狀況（注明申報價和現有價格）： 業務經辦/日期： 技術質量保證能力評審狀況技術部門意見（對技術保證能力進行評價）：簽名/日期：品保部意見（對質量保證能力進行評價）： 經辦/日期：審批意見品保部部長綜合審批: 簽名/日期：附表7：美的集團家庭電器事業部供 應 商 處 罰 單 版號：A 表號：MJB -T - 009接收單位發文單位 抄送部門 事 項 處 理原 因簡 述 問 題處 理37、結 果 處 罰建 議 提出/日期工廠廠長意見： 簽名/日期： 產品公司負責人主管副總意見 簽名/日期： 品保部意見： 簽名/日期： 提出（品保） 會審（工廠） 審批（品保） 提出（工廠） 審批（品保）附表8：美的集團家庭電器事業部供應商處理申請表 版號：A 表號： MJB-T-008 申請單位申請日期被處理單位發送部門 申 請 單 位 填 寫申請原因：處理意見： 淘汰 暫停供貨 恢復供貨 1） 暫停提供物料規格型號： 2）恢復提供物料規格型號： 申請人簽名日期： 部門負責人簽名日期：工廠廠長意見： 簽名/日期：產品公司負責人主管副總意見：簽名/日期品保部部長意見： 簽名/日期：事業部總經理意見38、：簽名/日期： 淘汰：a）提出（品保） 會審（工廠）審批（事總）或 b）提出（工廠） 審核（品保）審批（事總） 暫停：a）提出（品保） 會審（工廠） 審批（品保）或 b）提出（工廠）審批（品保） 恢復：a）提出（品保）會審（工廠）審批（品保） 或 b）提出（工廠）審批（品保）附表9：美的集團家庭電器事業部供應商增加業務范圍/服務對象申請表 版號：A 表號：MJB -T- 013 申請單位供應商名稱 服務對象電飯煲 電風扇 飲水機 微波爐 新增業務范圍（請列出規格型號與名稱） 現有同類物 供應商無 有 家，請列出供應商名稱： 現有供應商產能申請單位需求量 申 請 原 因 擴大業務所需 現有供應商39、生產能力不足 新產品開發 新增物料其它（請簡述） 申請/日期工廠廠長意見：簽名/日期：產品公司負責人主管副總意見： 簽名/日期：品保部部長意見： 簽名/日期：發送部門 提出（工廠） 審批（品保） 此申請表適用于在“合格供應商名單”里增加業務范圍或服務對象。 附表10：美的集團家庭電器事業部緊 急 采 購 申 請 單 版號：A 表號MJB-T-027名稱規格物料編碼正常采購廠家及價格用 途用于 每 臺 用 量采購數量單 價要求完成時間采購原因申述：經辦人簽名/日期： 部門負責人簽字/日期：品保部部長審核 簽名/日期：工廠廠長批準簽名/日期： 填寫（生產供應）審核（品保部部長）審批（工廠廠長） 電器零部件不允許緊急采購。附表11美的家庭電器事業部供應商質量問題反饋單 版號：A 表號：MJB -T - 012接收單位 接收人傳真號碼發文單位發文人傳真號碼抄送部門反饋日期事 項： 發文單位填寫一、信息描述 二、改進要求 經辦/日期： 審核/日期：接收單位填寫一、 原因分析二、采取糾正措施三、 計劃完成時間 簽名/日期：發文單位填寫驗證記錄： 簽名/日期：