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1、本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）年度內(nèi)部審核計劃表審核目的：審核范圍：序號項 目內(nèi) 容時 間12345678 1112要求說明：質(zhì)量經(jīng)理： 日期：總經(jīng)理： 日期：CX-001-01本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）審 核 計 劃 表 編號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核項目及要求審核組長：質(zhì)量經(jīng)理:CX-001-02本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）發(fā)現(xiàn)問題匯總單被審核單位Audited： 編號No.: 序號No問題描述及法律依據(jù)Audit Findings & Reference問題等級Lev2、el of Findings被審核單位簽字及日期： 審核員簽字及日期：Audited & Date Auditepersonnel & Date 改正措施要求 Requirement of Corrective Actions:自收到此正式通知起30日內(nèi)，向凌海航達(dá)飛機(jī)客艙有限公司審核組提交糾正、預(yù)防措施措施通知單。CX-001-03本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）糾正、預(yù)防措施通知單Correction and prevention measure list發(fā)現(xiàn)問題匯總單編號Summary of Findings NO.問題序號：No.責(zé)任部門Responsibility de3、partment審核發(fā)現(xiàn)問題 Finding原因分析 Root Cause Analysis糾正（預(yù)防）措施Corrective Action完成措施負(fù)責(zé)人/Person in charge：計劃完成日期/Complete date：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)/Person in charge of responsibility department confirmed：日期/Date：未完成說明/Unfinished：支持文件Supportdocumentation以下部分由質(zhì)量審核組填寫審核及評估Audit & Evaluate 接受Accept 不接受 Not Accept備注Mark：是否復(fù)審4、 Re-audit 否 NO / 是 YES 審核組長： 日期：復(fù)審結(jié)果Re-audit result進(jìn)一步采取的措施Further actions required需反饋的日期Feedback before (date)總結(jié) Summary結(jié)論Conclusion：閉環(huán) Closed 未閉環(huán) Open 審核組長簽署/日期Chief Auditor/Date審核經(jīng)理簽署/日期Quality Auditing Manager/DateCX-001-04本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）審 核 報 告 編號：審核目的審核范圍審核人員審核日期問題通知單編號審核情況說明審核結(jié)論： 質(zhì)量經(jīng)理5、：CX-001-05本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）事故調(diào)查單事故地點發(fā)生時間調(diào)查組成員調(diào)查組組長事故原因：改正措施：處理意見：責(zé)任人日 期質(zhì)量經(jīng)理日 期CX-003-01本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）質(zhì)量目標(biāo)考核報告部門月份本部門目標(biāo)： 本部門目標(biāo)考核情況、結(jié)果目標(biāo)結(jié)果分析及進(jìn)一步措施：備注審核/日期： 制表/日期：CX-003-02本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）產(chǎn)品召回單客戶名稱序號名稱批次/型號數(shù)量召回原因：生產(chǎn)經(jīng)理意見： 簽 字： 日 期：質(zhì)量經(jīng)理意見： 簽 字： 日 期：總經(jīng)理批準(zhǔn)： 簽 字： 日 期：CX-003-03本資料由三個皮匠管6、理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）召回產(chǎn)品入庫登記表序 號產(chǎn)品名稱件號/序號批 次數(shù) 量服役客戶入庫時間庫房管理員備 注CX-003-04本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）糾正預(yù)防措施通知單發(fā)現(xiàn)問題匯總單編號Summary of Findings NO.問題序號：No. 責(zé)任部門Responsibility department審核發(fā)現(xiàn)問題Finding原因分析Root Cause Analysis糾正（預(yù)防）措施Corrective Action完成措施負(fù)責(zé)人/Person in charge：計劃完成日期/Complete date：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)/Person in charg7、e of responsibility department confirmed：日期/Date：未完成說明/Unfinished：支持文件Support documentation以下部分由質(zhì)量審核組填寫審核及評估Audit&Evaluate 接受Accept 不接受 Not Accept備注Mark：是否復(fù)審 Re-audit否 NO / 是 YES 審核組長： 日期：復(fù)審結(jié)果Re-audit result進(jìn)一步采取的措施Further actions required需反饋的日期Feedback before(date)總結(jié) Summary結(jié)論： 閉環(huán) ClosedConclusion：8、 未閉環(huán) Open 審核組長簽署/日期Chief Auditor/Date審核經(jīng)理簽署/日期Quality Auditing Manager/DateCX-001-04本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）推 薦 函致：民航東北地區(qū)管理局適航審定處：根據(jù)我公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，現(xiàn)推薦 同志為我公司生產(chǎn)檢驗委任代表。 同志曾參加過適航委任代表的系統(tǒng)培訓(xùn)，有著多年的生產(chǎn)檢驗委任代表工作經(jīng)驗，現(xiàn)我公司擬繼續(xù)聘用 同志為本公司生產(chǎn)檢驗委任代表。請審查。 公司名稱（蓋章）：日 期：制造符合性檢查記錄表1. 型號或生產(chǎn)項目號 2. 制造人 3. 型別 4.進(jìn)行檢查的時間由 年 月 日 至 年 月 日9、 5.檢查人員： 6.被檢查零部件的名稱7.圖紙編號8.最新更改的日期和號碼9.項目數(shù)量10.不接受情況和/或采取糾正措施滿意不滿意AAC-034本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）適航項目檢查單序號檢查名稱檢查時間檢查結(jié)果檢查人備注CX-005-01委任代表資格聲明1.姓名：3.中國公民是否2.地址： 4.出生日期5.申請委任類別生產(chǎn)檢驗委任代表（DMIR）工程委任代表（DER）結(jié)構(gòu)工程發(fā)動機(jī)工程動力裝置工程螺旋槳工程系統(tǒng)和設(shè)備工程試飛工程師無線電工程試飛員6.與申請委任類別有關(guān)的工作簡歷（可附另頁）時 間工作單位職 位7.學(xué)歷和有關(guān)培訓(xùn)時 間學(xué) 校學(xué)歷或課程學(xué)位8.聘用單位推薦我10、推薦上述人員為： 工程委任代表 生產(chǎn)檢驗委任代表日期：單位： 簽名：9.委任代表行使職權(quán)的單位地址： 電話：10.保證： 日期：簽字：AAC-129檢驗員授權(quán)書編號：姓 名檢驗員印章部 門我聲明：我是按照凌海航達(dá)飛機(jī)客艙有限公司的質(zhì)量原則和質(zhì)量手冊中檢驗管理的原則進(jìn)行我被授予的必檢項目的檢驗工作。我是在質(zhì)控部的監(jiān)督和控制下進(jìn)行檢驗工作。我了解我的責(zé)任、權(quán)利和限制范圍。我所完成的必檢項目如發(fā)生人為責(zé)任問題，我將負(fù)主要責(zé)任。聲明人簽字日 期申請檢查的范圍: 1、原輔材料進(jìn)廠檢驗2、工序檢驗3、最終檢驗4、其它檢驗項目意見：授權(quán)人簽字： 日 期：CX-005-02本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集11、（網(wǎng)址：）生產(chǎn)工藝流程卡任務(wù)號：下達(dá)日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱：原件號：批次號：投產(chǎn)量：零部件名稱總圖號/共 張/第 張指令圖號工序設(shè)備特種工藝要求首檢數(shù)量合格量不合格量操作者檢驗日期備注備 注版次： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：CX-006-01本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）檢驗印章領(lǐng)用申請表姓 名性 別部 門職 務(wù)原印章號碼新印章號碼領(lǐng)用原因：質(zhì)保部意見： 負(fù)責(zé)人： 日 期：質(zhì)量經(jīng)理意見： 簽 字： 日 期：備注：CX-006-02本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）產(chǎn)品檢驗記錄卡 編號： 名稱：圖紙編號：件號：序列號：檢驗項目檢驗方法檢驗要求檢驗記錄檢驗評語檢12、驗日期檢驗員各部尺寸相關(guān)量具符合圖紙/樣件符合 不符合工作性能模擬動作穩(wěn)定可靠符合 不符合表面顏色對 比與要求一致符合 不符合整體外觀目 視裝飾感好符合 不符合CX-006-03本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）產(chǎn)品終檢檢驗卡名稱：件號：批次號：批次交檢量：檢驗項目檢驗方法檢驗要求檢驗記錄檢驗日期檢驗員文件記錄審查有效、齊全圖紙 指令卡 材料單各部尺寸相關(guān)量具符合圖紙符合 不符合工作性能模擬動作穩(wěn)定可靠符合 不符合表面顏色對比與樣標(biāo)一致符合 不符合表面處理目視顏色均勻符合 不符合整體外觀目視裝飾感好符合 不符合整體清潔目視無污漬污色符合 不符合包裝檢驗準(zhǔn)確、可靠標(biāo)簽已粘貼 包裝數(shù)量13、相符檢驗結(jié)論： 包裝確認(rèn)：CX-006-04本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）印章圖樣清單序號印章名稱圖樣使用人使用人簽字發(fā)放日期CX-006-05本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）受控文件清單文件類別：質(zhì)量體系文件(含手冊、程序、管理文件) 作業(yè)指導(dǎo)書(含工藝文件) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 圖紙 控制計劃 外來文件序號文件編號文件名稱頁次發(fā)放單位（份數(shù)）修訂狀況總經(jīng)理質(zhì)控部技術(shù)部生產(chǎn)部市場部其 他01234版次日期版次日期版次日期版次日期版次日期共 頁 第 頁CX-007-01 本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）文件借閱登記表編號：序號文件資料名稱文件編號借閱人借閱日期14、歸還日期經(jīng)辦人備注CX-007-02本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）文件收發(fā)登記表部門： 序號文件編號文件名稱文件收發(fā)時間接手人備注發(fā)放時間回收時間CX-007-03文件銷毀記錄序號文件名稱文件編號版本/修訂數(shù)量銷毀原因銷毀人監(jiān)毀人批準(zhǔn)人銷毀日期備注CX-007-04文件更改建議單 日期：原章節(jié)原內(nèi)容建議更改內(nèi)容 建議人：CX-007-05本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）文件收發(fā)登記本序號文件名稱文件編號/章節(jié)號數(shù)量發(fā)放登記回收登記備 注部 門簽 收日 期簽 收日 期 第 頁CX-010-01文件銷毀記錄序號文件名稱文件編號版本/修訂數(shù)量銷毀原因銷毀人監(jiān)毀人批準(zhǔn)人銷15、毀日期備注CX-007-04本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：） 修改報告文件名稱文件編號件 號所在車間修改原因：工作者/檢驗員日期說明：適用于工藝規(guī)程的修改CX-010-02技術(shù)圖樣審查意見表圖紙編號圖紙名稱件號/型號依據(jù)文件設(shè)計人審核人審查意見：簽 字： 日 期：批準(zhǔn)人：簽 字： 日 期：CX-010-03技術(shù)圖樣（文件）更改通知單擬修改文件文件編號更改原因：更改內(nèi)容更改申請部門更改申請人申請日期生產(chǎn)部經(jīng)理意見簽 字： 日 期：技術(shù)部經(jīng)理意見： 簽 字： 日 期：質(zhì)控部經(jīng)理意見： 簽 字： 日 期：總經(jīng)理批準(zhǔn)： 簽 字： 日 期：局方批準(zhǔn)： 簽 字： 日 期：CX-010-04樣16、品/樣件臺帳序號接收日期名 稱件號/型號產(chǎn)品序號數(shù)量機(jī) 型備 注 第 頁CX-011-01合同評審報告單編號：合同名稱合同簽字方名稱合同評審及處理結(jié)果主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見報審部門報 審 人報審日期聯(lián)系電話CX-012-01合同修訂單編號Serial number：合同名稱Contract name合同編號Contract serial numberRevision opinion修訂方意見日 期Date：Feedback opinion反饋意見日 期Date：Contract revision result合同修訂結(jié)果修訂日期Revision date：The managers opinion主管17、領(lǐng)導(dǎo)審批意見CX-012-02合 同 清 單序號合同編號單位名稱 單位地址合同內(nèi)容簽署日期CX-012-03采購申請單申請部門： 年 月 日設(shè)備 工具 原輔材料 其他序 號名 稱型號/規(guī)格要求數(shù)量（單位）備 注申請人（簽字）： 部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 總經(jīng)理（簽字）： CX-012-04設(shè) 備 臺 帳序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型 號生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期使用單位保管人備注CX-013-01供貨廠商調(diào)查評價表供貨廠商名稱產(chǎn)品或服務(wù)地 址聯(lián)系人及電話評 價 意 見 供貨廠商生產(chǎn)與服務(wù)經(jīng)營的合法性（包括營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)的各種許可證和資質(zhì)證明等）供貨廠商產(chǎn)品質(zhì)量與性能的符合性（包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢測報告、必要的產(chǎn)品18、認(rèn)證及試用情況）企業(yè)和產(chǎn)品的社會聲譽(yù)，同業(yè)者的反映與供貨廠商的歷史合作情況（包括合作年限、產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、貨代及時性、價格合理性等）質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況其他可信賴?yán)碛蓞?評 部 門部 門評價人意 見部 門評價人意 見評價結(jié)論： 簽 字： 日 期：生產(chǎn)經(jīng)理意見：簽 字： 日 期：CX-013-02設(shè)備驗收報告名稱 ： 型號：開箱檢查情況設(shè)備/安裝/航材本身情況技術(shù)文件是否齊全序號檢查項目檢查情況附件數(shù)量與裝箱單是否相符1安裝情況試 機(jī) 項 目 檢 查 情 況2內(nèi)外清潔情況序號項目名稱偏 差結(jié) 論3電氣系統(tǒng)安裝情況14電器開關(guān)是否靈活25各部件是否良好36安全及防護(hù)裝置工作狀況47電機(jī)功率58機(jī)19、器試運行情況驗 收 簽 署安裝單位部 門安裝單位負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部驗收日期質(zhì)控部技術(shù)部CX-013-03合格供貨廠商名冊序 號供貨廠商代碼供貨廠商名稱產(chǎn)品或服務(wù)種類地 址聯(lián)系人電話傳真?zhèn)?注編制： 審核： 日期：CX-013-04本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）產(chǎn)品質(zhì)量反饋表使用部門材料名稱使用日期反饋日期反饋內(nèi)容 年 月 日分析鑒定 生產(chǎn)部： 年 月 日 倉 庫： 年 月 日處理情況退貨 換貨 索賠 其它具體處理辦法：倉庫： 年 月 日備 注CX-013-05糾正、預(yù)防措施通知單Correction and prevention measure list發(fā)現(xiàn)問題匯總單編號Summar20、y of Findings NO.問題序號：No. 責(zé)任部門Responsibility department審核發(fā)現(xiàn)問題Finding原因分析Root Cause Analysis糾正（預(yù)防）措施Corrective Action完成措施負(fù)責(zé)人/Person in charge： 計劃完成日期/Complete date：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)/Person in charge of responsibility department confirmed：日期/Date：未完成說明/Unfinished：支持文件Support documentation以下部分由質(zhì)量審核組填寫審核及評估Audi21、t & Evaluate 接受Accept 不接受 Not Accept備注Mark：是否復(fù)審 Re-audit 否 NO / 是 YES 審核組長： 日期：復(fù)審結(jié)果Re-audit result進(jìn)一步采取的措施Further actions required需反饋的日期Feedback before (date)總結(jié) Summary結(jié)論： 閉環(huán) ClosedConclusion： 未閉環(huán) Open 審核組長簽署/日期Chief Auditor/Date審核經(jīng)理簽署/日期Quality Auditing Manager/DateCX-004-01本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：） 22、零部件追溯單 1.零部件入庫及檢驗零件名稱： 零件件號： 零件序號： 單據(jù)流水號： 驗收結(jié)果：制造檢驗： 入庫檢驗： 日 期： 日 期： 2.使用部門主機(jī)件號： 工作指令號： 使用結(jié)果： 使用者： 負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期： 3.備注：簽署： 日期： CX-014-06生產(chǎn)指令單存根 第 號生產(chǎn)單位：機(jī)件名稱： 件號：批次號： 性質(zhì)： 數(shù)量： 圖紙 張，工藝 本，模具 件；要求 年 月 日完工。工作要求： 簽發(fā)人： 年 月 日CX-016-01生產(chǎn)指令單 編號：生產(chǎn)單位 機(jī)件名稱 件號 批次號： 性質(zhì) 要求 年 月 日完工。數(shù)量 件/聯(lián)，附圖紙 張，工藝 本，模具 件，工作內(nèi)容及要求：簽發(fā)人23、： 年 月 日零部件發(fā)貨登記表序 號發(fā)貨單號產(chǎn)品名稱收貨單位收貨人聯(lián)系方式發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨日期備注CX-016-02設(shè)備訂購申請表申請部門: 申請日期：序號件 號中 文 名 稱英 文 名 稱數(shù) 量廠 家備 注申請人（簽字）: 生產(chǎn)經(jīng)理（簽字）: 總經(jīng)理（簽字）: CX-017-01設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱： 編號： 存放位置：檢修時間檢修人故障現(xiàn)象故障原因故障處理（檢修內(nèi)容及更換零部件情況）檢修質(zhì)量檢修人員意見： 簽 字：生產(chǎn)部驗收意見： 簽 字：備注CX-017-02設(shè)備日常保養(yǎng)卡編號： 名稱： 型號： 存放位置： 保養(yǎng)人： 年 月份 日期保養(yǎng)內(nèi)容1234567891011121314151617124、819202122232425262728293031周圍和機(jī)身清潔檢查電器線路及開關(guān)有無損壞各潤滑部件充分潤滑異常情況記錄備注說明：正常：；清潔：；注油：#；如有“異?！睉?yīng)在異常情況記錄欄予以記錄。CX-017-03外委工作記錄編號:項目名稱NOMENCLATURE件號/型號PART NO /MODEL NO.數(shù)量QUANTITY工作指令單號WORK ORDER NO主機(jī)件號COMPONENT PART NO主機(jī)序號COMPONENT S/N是否需要技術(shù)部門給出工作要求NEED TECHNOLOGY SUPPORT是YES 否NO工作要求REQUIRED ACTION：工作者(OPERATO25、R): 日期(DATE):工作要求REQUIRED ACTION技術(shù)部(TECH ASSISTANT): 日期(DATE)以上內(nèi)容由車間逐項填寫 以下由外委廠家逐項填寫修理工作描述INSPECTION FINDINGS AND CORRECTIVE ACTION:工作者TECH檢驗員INSP完工日期DATE COMPLETED承修廠家名稱SUBCONTRACTOR以上由外委廠家逐項填寫以下內(nèi)容由檢驗員逐項填寫接收檢驗RECEIVING INSPECTION: 部件包裝STATE OF PACKAGE完好GOOD 破損BROKEN部件外觀ITEM CONDITION良好GOOD 損傷DAMAGE26、D 驗收說明CHECK & ACCEPT DESCRIPTION:檢驗員INSPECTOR日期RETURN DATECX-018-01外協(xié)加工審批控制單編號：申報單位申報人日期項目名稱件號序號數(shù)量工作指令單號工作要求技術(shù)要求：周期要求: 簽字: 日期:車間負(fù)責(zé)人 意 見日期生產(chǎn)經(jīng)理意見日期總經(jīng)理審批日期周期要求負(fù)責(zé)人外委廠家負(fù)責(zé)人送到日期負(fù)責(zé)人返回日期負(fù)責(zé)人驗收情況負(fù)責(zé)人進(jìn)一步處理情況負(fù)責(zé)人備注：CX-018-02外協(xié)單位考察審定細(xì)則： 考察編號：公司名稱單位地址聯(lián) 系 人職 務(wù)聯(lián)系電話傳 真E-mail公司網(wǎng)址質(zhì)量經(jīng)理手機(jī)管理人員數(shù)量主要客戶技術(shù)人員數(shù)量廠房面積放行人員數(shù)量單位總?cè)藬?shù)外委類型27、生產(chǎn)制造計量校準(zhǔn)表面處理特殊過程服務(wù)主要產(chǎn)品或承修項目公司營業(yè)情況介紹請貴公司為我公司提供以下文件復(fù)印件，謝謝！有無1當(dāng)?shù)毓ど滩块T頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照(執(zhí)照編號：_)2CAAC/FAA/EASA批準(zhǔn)(批準(zhǔn)類型：_)第1頁，共3頁.請貴公司為我公司提供以下文件復(fù)印件，謝謝！有無3. GB/T 19001:2000/GJB 9001A:2000/ISO 9000:2000認(rèn)證4. 其它：5. 6. SN審定內(nèi)容YESNON/A一、體系方面1. 公司是否建立有專門的質(zhì)量管理手冊？2. 質(zhì)量管理體系是否通過任何第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或局方認(rèn)證？若有，請注明：_3. 是否為相關(guān)行業(yè)協(xié)會/組織會員？若是，請注明：_4.28、 是否有定期的自我質(zhì)量審核系統(tǒng)以保證公司程序文件有效貫徹？5. 是否使用印章對過程進(jìn)行管理和控制？(如有請附相關(guān)程序)二、人員管理6. 各崗位工作人員是否有完整的崗位說明文件？7. 是否有經(jīng)批準(zhǔn)的，有效的培訓(xùn)大綱？8. 上崗人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗？9. 是否對上崗人員進(jìn)行必要的管理、法規(guī)、人為因素及技能培訓(xùn)？三、供貨情況10. 所承包外協(xié)過程是否也存在外包情況？11. 是否對外包過程進(jìn)行有效的質(zhì)量控制？(若有,請附相關(guān)管理程序)四、貯存防護(hù)第2頁，共3頁12. 是否有有效的貯存和防護(hù)方法，以保證顧客財產(chǎn)不受損壞措施及措施的應(yīng)用情況：SN審定內(nèi)容YESNON/A五、特殊過程管理13. 外協(xié)范圍29、是否包括特殊過程特殊過程名稱：人員資質(zhì)要求：合格人員數(shù)量：實際設(shè)備情況：操作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：特殊過程名稱：人員資質(zhì)要求：合格人員數(shù)量：實際設(shè)備情況：操作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：特殊過程名稱：人員資質(zhì)要求：合格人員數(shù)量：實際設(shè)備情況：操作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：六、包裝及發(fā)貨14. 是否對器材運輸采取防護(hù)措施以防止損壞、丟失或進(jìn)入外來物？七、售后服務(wù)15. 售后服務(wù)管理程序是否能保證及時、有效地處理顧客要求和投訴？若有，請附上經(jīng)批準(zhǔn)有效的程序原文。16. 是否能夠按照顧客要求及時完成發(fā)現(xiàn)不合格的整改？注：以上考察項目結(jié)果為“NO”的，請將具體不滿足情況注明于附頁中。第3頁，共3頁CX-018-03外協(xié)單位考察審定書外委單位名稱：30、考察單編號：CX- 外委項目：SN考察項目最終評價是否1.企業(yè)資質(zhì)證明文件是否齊全、有效？2.質(zhì)量體系是否能夠保證外委項目的正常有效進(jìn)行？3.周期、質(zhì)量是否滿公司要求？4.廠房、設(shè)備、人員是否滿足公司要求？5.價格是否基本達(dá)到公司可接受水平？6.其它：整改項目簡述重要類別1.2.3.4.5.考察評定結(jié)果說明：評價結(jié)果合格不合格批 準(zhǔn)：日期：CX-018-04 年度外委審核計劃序號外委單位外委項目審核時間備注審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：CX-018-05模 具 臺 帳 第 頁序號模具編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量模具狀態(tài)模具類型模具圖紙編號存放位置保管人備注CX-020-01 年度模具維護(hù)計劃第 頁31、，共 頁序號模具編號模具名稱模具型號前次維護(hù)日期計劃維護(hù)月份備注123456789101112編制人（簽字）： 日期： 審核人（簽字）： 日期：說明：在計劃維護(hù)月份打“”。CX-020-02模具定期維護(hù)記錄表 第 頁序號部 門模具編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號維護(hù)內(nèi)容維護(hù)人員維護(hù)時間備注CX-020-03模具報廢申請單申請部門： 申請人：序號模具編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量報廢原因備注申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽 字： 日 期：生產(chǎn)經(jīng)理意見：簽 字： 日 期：技術(shù)經(jīng)理審批簽 字： 日 期：報廢模具處理說明： 處理人簽字： 日 期：CX-020-04模具報廢臺帳 第 頁序號模具編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量報廢日期報廢原32、因報廢人批準(zhǔn)人備注CX-020-05入 庫 單年 月 日 類別： 編號：摘 要品 名規(guī) 格單位數(shù)量單價金 額負(fù)責(zé)人倉 負(fù)責(zé)庫 人入 經(jīng) 手庫 人記帳合計說明：第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：倉庫記帳 第三聯(lián)：財務(wù)部CX-021-01出 庫 單年 月 日 類別： 編號：摘 要品 名規(guī) 格單位數(shù)量單價金 額負(fù)責(zé)人倉 負(fù)責(zé)庫 人出 經(jīng) 手庫 人記帳合計說明：第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：倉庫記帳 第三聯(lián)：財務(wù)部CX-021-02領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 編號：項數(shù)規(guī) 格移動原因質(zhì)量狀態(tài)單 位請發(fā)數(shù)實發(fā)數(shù)領(lǐng) 料 單 位 主 管領(lǐng) 料 人發(fā) 料 人CX-021-03原輔材料入庫驗收單序號名稱數(shù)量色澤形狀規(guī)格材質(zhì)合33、格數(shù)不合格數(shù)供貨商檢驗結(jié)論：檢驗員： 日期：CX-021-04計量器具檢定臺帳第 頁，共 頁序 號編 號名 稱規(guī)格型號測量范圍檢定周期檢定日期有效日期檢定單位備 注制表人： 日期： 審核人 日期：CX-022-01 年度計量器具檢定計劃 第 頁，共 頁設(shè)備編號裝置名稱使用部門檢定周期前次檢校日期計劃檢定月份備注123456789101112編制人（簽字）： 日期： 審核人（簽字）： 日期：說明：在計劃送檢月份打“”。CX-022-02工量具報廢申請單序號名稱規(guī)格/型號數(shù)量原編號新編號/保留備注申請報廢的原因要求到位的最終日期：批準(zhǔn)申請人批準(zhǔn)人申請日期批準(zhǔn)日期CX-023-01工具三清點記錄表清34、點時間工作前轉(zhuǎn)移場所工作結(jié)束備注符合性簽字符合性簽字符合性簽字注：符合打“”，不符合打“”，并在備注里標(biāo)注不符合性說明。CX-023-02工 具 臺 帳序號工具編號工具名稱規(guī)格數(shù)量存放位置入庫日期保管人備注CX-023-03產(chǎn)品報廢申請單序號名 稱件 號報廢數(shù)量報廢原因申報人申報日期MRB評估結(jié)論： 簽字： 日期：CX-024-01產(chǎn)品報廢臺賬序 號名 稱型號/件號數(shù)量生產(chǎn)車間報廢原因報廢日期處理方式CX-024-02不合格品處理通知單 編號：產(chǎn)品名稱時 間不合格事實： 檢驗員： 年 月 日糾正完成時間：處置不合格品的方法：返工 返修 記錄人： 年 月 日返工或返修要求：糾正部門： 負(fù)責(zé)人： 35、年 月 日 記錄人： 年 月 日按本公司的質(zhì)量手冊和程序手冊的有關(guān)內(nèi)容重新評定結(jié)論： 驗證人員： 年 月 日CX-025-01不合格品審理處置單編號Sheet No.:_指令單號Order No.: _件號P/N: _名稱Part Name: _序號S/N: _不合格情況描述Non-conforming Description:MRB會簽 MRB countersign： 注：本不合格適用于CX-025 審理決議 退庫Return to Storeroom執(zhí)行Implement:期限Term: 返工Rework執(zhí)行Implement:期限Term: 報廢Discard執(zhí)行Implement:期36、限Term: 通報客戶Inform Customer執(zhí)行Implement:期限Term: 召回Recall執(zhí)行Implement:期限Term: 銷毀Destroy執(zhí)行Implement:期限Term: 向供應(yīng)商索賠Warrant執(zhí)行Implement:期限Term:批準(zhǔn)簽署主管檢驗Principle Inspector:日期Date:技術(shù)經(jīng)理TD Manager:日期Date:質(zhì)量經(jīng)理QC Manager:日期Date:市場經(jīng)理 Purchasing Manager日期Date:總經(jīng)理 General Manager日期Date:CX-025-02顧客信息登記本第 頁日 期顧 客 單 位信37、息提供人信 息 渠 道信 息 內(nèi) 容記 錄 人處 理 情 況備 注說明：市場部任何人、通過任何渠道（電話、信函、傳真、電子郵件、投訴、雙方訪問等）獲取的任何信息，均應(yīng)逐項登記，并妥善處理，做到項項有落實。CX-026-01顧客滿意度調(diào)查表 Customer questionary顧客：您好！感謝您對我們凌海航達(dá)飛機(jī)客艙有限公司的信任和支持，如果您對我們的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有不滿意的地方，請您如實填寫在此表上，我們將對您的意見和要求進(jìn)行妥善處理及改進(jìn)。Customer：Hello! Thank you for your trust and support to Ling hai aircraft c38、abin co., LTD. If you have any opinions for our products or the quality of services, please fill in the table. We will deal with your problems and improve ourselves.凌海航達(dá)飛機(jī)客艙有限公司Ling hai aircraft cabin co., LTD顧客姓名Customer name電話Tel電子郵箱E-mail地址Address在您認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋谀恐写颉啊盜n you thought that in the appropriat39、e column hits “”產(chǎn) 品質(zhì) 量Product quality很滿意Very satisfied滿意satisfied基本滿意Ordinary satisfaction不滿意unsatisfied很不滿意Very unsatisfied服 務(wù)質(zhì) 量Grade of service很滿意Very satisfied滿意satisfied基本滿意Ordinary satisfaction不滿意Unsatisfied很不滿意Very unsatisfied您對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議/Your attitude and advice for the quality of our produc40、t：您對服務(wù)質(zhì)量的意見和建議/Your attitude and advice for the service：CX-026-02化工品登記表序號名稱規(guī)格數(shù)量存放位置使用期限備注CX-027-01員工培訓(xùn)簽到表時 間組織單位地 點授 課 人培訓(xùn)形式培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容：參加培訓(xùn)員工簽到姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)說明：1、凡有筆試應(yīng)附試卷。 2、本表除員工簽到處由培訓(xùn)員工填寫外，其余內(nèi)容由授課人填寫。 3、填寫后交技術(shù)部存檔。CX-028-01外送培訓(xùn)申請表培訓(xùn)單位是否獲得證書 是 否培訓(xùn)課程培訓(xùn)類別廠家邀請 部門申請參訓(xùn)人員培訓(xùn)起止時間從 年 月 日 至 年 月 日止費用預(yù)估元，其 中 課 程 費 41、元，交通費 元所需交通工具飛機(jī) 火車 汽車培訓(xùn)內(nèi)容說明時間培訓(xùn)地點質(zhì)控部復(fù)核受訓(xùn)人員情況1、 入職時間三年以上 一至三年 一年以內(nèi) 試用期 2、 績效考核成績 優(yōu) 良 中 較差 差3、 累積外派培訓(xùn)次數(shù) 次金額 元 4、 簽定外訓(xùn)協(xié)議 是 否 5、 性別 學(xué)歷 職業(yè)資格 復(fù)核人簽名部門經(jīng)理日期總經(jīng)理日期CX-028-02培訓(xùn)考核表培訓(xùn)名稱： 培訓(xùn)地點： 培訓(xùn)時間： 培訓(xùn)教員： 考核內(nèi)容：1、操作過程 規(guī)范 不規(guī)范2、用料精度 準(zhǔn)確 不準(zhǔn)確3、加工質(zhì)量 合格 不合格4、現(xiàn)場衛(wèi)生 合格 不合格5、其它：培訓(xùn)教員評語：質(zhì)量考核： 質(zhì)量經(jīng)理： 日 期：技術(shù)考核： 技術(shù)經(jīng)理： 日 期：CX-028-03培訓(xùn)記錄表序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)教員培訓(xùn)成績備注CX-028-04進(jìn) 廠 檢 驗 單進(jìn)廠日期進(jìn)廠編號名 稱送修單位件 號序 號檢驗概述： 外觀檢查： 故障現(xiàn)象： 檢驗員日 期CX-029-01地面設(shè)備修理報告 編號：設(shè)備名稱件號/型號報修日期出廠日期送修單位故障原因：修理過程及更換部件：部件來源： 標(biāo)準(zhǔn) 自制 檢驗員 檢驗結(jié)論：工作者日 期檢驗員日 期CX-029-02地面設(shè)備制造報告名 稱編 號規(guī) 格材 料數(shù) 量顏 色依 據(jù) 檢驗記錄： 檢驗員： 日 期：CX-029-03