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1、本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網(wǎng)址：）文件發(fā)放和回收記錄編號：QG-4.1-01序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門日期份數(shù)簽收日期份數(shù)簽回文件借閱和復制記錄編號:QG-4.1-02時間文件名稱文件編號版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時間部門受控文件清單編號:QG-4.1-03 部門: 序號文 件 名 稱文件編號版本備注文 件 更 改 申 請編號:QG-4.1-04序號: 文件名稱文件編號版本更改位置及原因:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人: 日期:所在部門意見:簽名: 日期:審批部門意見:簽名: 日期:文 件 銷 毀 申 請編號:QG-4.1-05序號: 文件2、名稱文件編號版本份數(shù)銷毀原因:申請人: 日期:所在部門意見:簽名: 日期:文件保管部門意見:簽名: 日期:管理者代表意見:簽名: 日期:質(zhì) 量 記 錄 清 單編號:QG-4.2-01序號記 錄 名 稱記錄編號保存期(年)備注質(zhì)量策劃實施情況檢查表編號:QG-5.2-01序號: 質(zhì)量策劃項目名稱:執(zhí)行部門:執(zhí)行情況:檢查結(jié)論(成果及改進的要求、建議、措施):檢查人: 日期: 批準人: 日期:對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況：驗證人： 日期：管理評審計劃表編號：QG-5.4-01評審目的:評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準備工作要求：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準： 日期：管理3、評審通知單編號：QG-5.4-02序號： 評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審報告編號：QG-5.4-03序號： 評審會議時間、地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責任部門：編制： 審核： 批準： 日期：培 訓 記 錄 表編號：QG-6.1-01序號： 時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共 人）：培訓摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：培 訓 申 請 單編號：QG-6.1-02申請部門申請人申請日期：年月日培訓方式期限培訓對象（共 人）：申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負4、責人意見：簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：年 度 培 訓 計 劃 表編號：QG-6.1-03日期受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內(nèi)容考核方式備注員工培訓檔案編號：QG-6.1-04 序號： 所在部門員工姓名工 號出生年月最高學歷擔任職務(wù)個人專長工 齡從事工種培訓情況備注生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號：SC-6.2-01設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：設(shè) 施 驗 收 單編號：JD-6.2-01序號： 設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠5、日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：生 產(chǎn) 設(shè) 施 一 覽 表編號：JD-6.2-02序號本廠編號設(shè)施名稱型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注設(shè)施日常保養(yǎng)項目表編號：JD-6.2-03設(shè)施名稱： 設(shè)施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 日期： 年 月保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄：備注：注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，用“”表示周保，“”為月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè) 施6、 檢 修 計 劃 表編號：JD-6.2-04執(zhí)行部門： 序號： 序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制： 日期：批準： 日期：設(shè) 施 檢 修 單編號：JD-6.2-05設(shè)施使用部門： 序號： 設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 日期：備注：設(shè) 施 報 廢 單編號：JD-6.2-06使用部門： 序號： 設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人： 時間： 備注：設(shè)施管理卡編號：JD-6.2-07序號： 設(shè)施名稱設(shè)施編號規(guī)格型號數(shù)量隨機附件及資料：領(lǐng)用部門： 使用人： 批準： 經(jīng)手： 日期：產(chǎn) 7、品 要 求 評 審 表編號：XS-7.2-01（ ）初次評審 （ ）修訂 （原評審表號： ） 序號： 顧客名稱工程名稱名稱及型號項目負責人信息來源（ ）電話記錄 （ ）附招標書或合同草案等 共 頁供應(yīng)部（價格、服務(wù)等要求）審批： 日期：銷售部（價格、服務(wù)等要求）審批： 日期：生產(chǎn)部（數(shù)量、工期等要求）審批： 日期：化驗室（質(zhì)量、技術(shù)等要求）審批： 日期：評審結(jié)論審批： 日期： 口頭合同記錄表編號：XS-7.2-02 序號： 合同號負責人需 方供 方工程名稱產(chǎn)品名稱型 號數(shù) 量單 價合 計備 注評審日期簽訂日期注:此表為無正式合同時登記用項 目 建 議 書編號：JZ-7.3-01序號： 提出部門8、建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用、參加人員：總工程師審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：（所列各項，可另加頁敘述）設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：JZ-7.3-02序號： 項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負責人：備注：總工程師簽名： 日9、期：設(shè)計開發(fā)方案編號：JZ-.3-03序號: 項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述(可另加頁敘述)：備注：編制審核批準時間時間時間設(shè)計開發(fā)計劃書編號:JZ-7.3-04序號: 項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職責設(shè)計開發(fā)人員職責設(shè)計開發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等)要求:設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期:設(shè)計開發(fā)輸入清單編號：JZ-7.3-05序號： 項目名稱10、型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：設(shè)計開發(fā)評審報告編號：JZ-7.3-06序號： 項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“（）”內(nèi)打“”表示評審通過，“？”表示有建議或疑問，“”表示不同意1合同、標準符合性（）2采購可行性（）3加工可行性（）4結(jié)構(gòu)合理性（）5可維修性（）6可檢驗性（）7美觀性（）8環(huán)境影響（）9安全性（）101112存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人： 日期：備注： 1 評審會議記錄應(yīng)予以保留； 2 可另加頁敘述。編制： 日期： 審11、核： 日期： 批準： 日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告編號:JZ-7.3-07序號： 項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及儲蓄所的標準或法律法規(guī)等）：主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：編制 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：JZ-7.3-08序號： 項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：試 產(chǎn) 報 告編號：JZ-7.3-09序號： 產(chǎn)12、品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期總負責人生產(chǎn)設(shè)備負責人技術(shù)指導工序控制負責人工藝負責人材料供應(yīng)負責人質(zhì)量控制負責人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：JZ-7.3-10序號： 產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批試制轉(zhuǎn)化主要的困難克服方法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議：簽名： 日期：總工程師審核意見：簽名：13、 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：客戶試用報告編號：JZ-7.3-12序號： 項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁敘述）新產(chǎn)品鑒定報告編號：JZ-7.3-11序號： 項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）評審時間評審地點鑒定過程及主要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或職務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)編制： 日期： 批準： 日期：供方評定記錄表編號：GY-7.4-01序號： 供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要采14、購的產(chǎn)品供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：供應(yīng)部部長簽名： 日期：首次供貨檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號： 化驗室簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：化驗室簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方名錄編號：GY-7.4-02序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C、）首次列入日期評定表序號年度復評15、結(jié)果編制： 日期： 批準 ： 日期：供方業(yè)績評定表編號：GY-7.4-03序號： 供方名稱： 地址：電話/傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、B、C）進貨物資質(zhì)量控制方式在（）內(nèi)標注：進貨檢驗（） 進貨外觀騅（） 本公司到供方現(xiàn)場驗證（）顧客到供方現(xiàn)場驗證（） 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）*60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）*20交期評分：其他情況（占20%）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等其他評分：總評分及處理建議：生產(chǎn)部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填寫此欄）：簽名：16、 日期：月采購計劃表編號：GY-7.4-04序號： 序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制：日期：審核：日期：批準：日期：臨時采購要求單編號：GY-7.4-05序號： 物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負責人： 日期： 批準： 日期：采購單編號：GY-7.4-06序號： 序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：采購員： 日期： 生產(chǎn)部經(jīng)理批準： 日期：供應(yīng)商確認（請貴公司 日內(nèi)確認，將此單傳回）簽名（蓋章）： 日期：月 生 產(chǎn) 計 劃編號：SC-7.5-01車間： 產(chǎn)品名稱17、型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際生產(chǎn)數(shù)量實際完成日期各產(chǎn)品月實際合格率統(tǒng)計：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：物 料 標 識 卡編號：SC-7.5-07品名型號規(guī)格數(shù)量進廠日期檢驗狀態(tài)備注倉庫保管員： 日期：物 資 收 發(fā) 卡編號：SC-7.5-08倉庫保管員： 品名型號規(guī)格入庫數(shù)量時間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時間節(jié)存領(lǐng)料單編號：SC-7.5-04領(lǐng)料部門： 序號材料名稱規(guī)格數(shù)量單位備注領(lǐng)料人： 經(jīng)手： 批準： 時間：隨工單編號：SC-7.5-05序號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格零（部）件圖號零（部）件名稱工序號工序名稱班組接圖日期計劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗員備注合格返工返修廢品周 生 產(chǎn)18、 計 劃編號：SC-7.5-02 車間 時間： 月 日至 月 日產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量備注一二三四五六日編制： 日期： 批準： 日期：生 產(chǎn) 日 報 表編號：SC-7.5-02車間： 日期： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項目不合格數(shù)原因返工、返修、報廢、降級或改它用填報：日期：檢驗：日期：顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：JZ-7.5-01序號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途負責部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名： 日期：驗證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號：JD-7.6-01序號： 設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號規(guī)格驗收日期本廠編號校準機構(gòu)19、首校日期校準周期主要技術(shù)參數(shù)及精度級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點（包括遷移記錄）：備注：填表人：測量監(jiān)控設(shè)備一覽表編號：JD-7.6-02序號設(shè)備編號名稱型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準機構(gòu)校準周期備注填表人：計量器具校準計劃編號：JD-7.6-03序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)備注編制：日期： 批準： 日期：內(nèi) 校 記 錄 表編號：JD-7.6-04序號： 設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準依據(jù)如用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準所用設(shè)備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準20、記錄：校準結(jié)論及有效期：備注：校準人： 校準日期： 核驗： 日期：銷售情況反饋表編號：QR-8.1.1-01序號： 時間：從 年 月至 年 月代理商名稱地址電話/傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫存情況：損壞情況（臺件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評價意見、要求及建議：負責人簽名： 日期：備注：（請按季度填寫，報公司市場部。傳真： ）售出成品質(zhì)量報告編號：SCG-8.1-02時間：從 年 月至 年 月公司及每6個月各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫存情況：主要故障機型、臺件及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：建議的改進、糾正21、和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：編制：日期： 審核： 日期：顧客滿意程度調(diào)查表編號：XS-8.1.1-01序號： 需方：地址電話/傳真聯(lián)系人工程名稱訂購產(chǎn)品的時間、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì) 量：（）很滿意 （）一般 （）不滿意價 格：（）很滿意 （）一般 （）不滿意交貨期：（）很滿意 （）一般 （）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （）很滿意 （）一般 （）不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓： （）很滿意 （）一般 （）不滿意售后服務(wù)的及時性： （）很滿意 （）一般 （）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見22、要求或建議，如與其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵，可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表，并于2周傳回我公司市場部，謝謝合作！傳真：025-3730306年度內(nèi)審計劃編號：QG-8.1.2-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：審核實施計劃編號：QG-8.1.2-02序號： 審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 / 共 頁1. 審核目的：2. 審核依據(jù)：GBT/19001-2000 idt SO9001：2000 本公司質(zhì)量手冊第A版及質(zhì)量管理體系其他文件3. 23、審核覆蓋產(chǎn)品：4. 審核時間： 年 月 日至 月 日首次會議時間： 月 日 時 分未次會議時間： 月 日 時 分5. 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首未次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加；審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6. 審核安排日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標準要求首次會議審核組會議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議未次會議內(nèi) 審 檢 查 表編號：QG-8.1.2-03第 頁/共 頁審核員： 受審核部門時間質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容、方法記錄評價不 符 合 報 告編號：QG-8.1.2-04序號： 受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格24、事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員： 部門負責人：日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃：部負責人門： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：審核員： 日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：QG-8.1.2-05序號： 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運25、行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：內(nèi)審首（未）次會議簽到表編號：QG-8.1.2-06時間： 序號： 姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項分布表編號：QG-8.1.2-07序號： 部門標準要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計編制： 日期： 審核： 日期：進貨驗證記錄表編號：JZ-8.1.3-01序號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格與否驗證結(jié)論： 合格（） 26、不合格（）說明： 檢驗員： 日期：不合格品處置： 退/換貨（） 返工（） 返修（） 報廢（）說明： 批準： 日期：半成品檢驗記錄編號：JZ-8.1.3-02序號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格與否驗證結(jié)論： 合格（） 不合格（）說明： 檢驗員： 日期：不合格品處置： 退貨（） 讓步接收（） 揀用（） 報廢（）說明： 批準： 日期：成品檢驗記錄編號：JZ-8.1.3-03序號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格與否進貨檢驗報告、半成品檢驗報告的編號：驗證結(jié)論： 合格（） 不合格（）說明： 27、檢驗員： 日期：不合格品處置： 退貨（） 讓步接收（） 揀用（） 報廢（）說明： 批準： 日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號：JZ-8.1.3-04序號： 申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠或生產(chǎn)日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批準： 日期：不合格品報告編號：JZ-8.2-01序號： 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)量部： 日期：不合格品處置批準： 日期：備注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號：QG-8.3-01序號： 發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注意載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負責人意見：簽名： 日期：接收部門負責人意見：簽名28、： 日期：備注：改 進 計 劃編號：QG-8.4-01序號： 部門負責人時間需改進的事項名稱完成日期改進內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見：簽名： 日期：總經(jīng)理批準意見：簽名： 日期：糾正和預(yù)防措施處理單編號：QG-8.4-02序號： 存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：填表人： 日期：原因分析：責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責任部門負責人： 日期：驗證結(jié)果：驗證部門： 日期：備注：改進、糾正和預(yù)防措施實施情況表編號：QG-8.4-03序號： 改進、糾正和預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果29、備注編制： 日期：產(chǎn) 品 合 格 單編號：ZG-8.3-01產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)令號操 作 員檢 驗 員批 準日 期備 注人力資源需求申請表編號：SC-6.1-01年月日申請部門申請崗位申請人數(shù)崗位職責描述：簽名：日期：崗位資格要求：簽名：日期：申請原因及申請到職日期：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：工作環(huán)境檢查記錄表編號：QG-6.2-01 被檢查部門： 年月日勞動安全檢查記錄 檢查人 確認人 日期 日期健康保護檢查記錄檢查人 確認人 日期 日期清潔衛(wèi)生檢查記錄 檢查人 確認人 日期 日期其他情況檢查記錄 檢查人 確認人 日期 日期： 部審核意見 簽名日期