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1、- 本資料來自 -河南中漢建設機械有限公司 電 梯 安 裝 維 修 程 序 文 件文件號XZ/ZH 01-2014批準日期2014.12.10編號版次A/0受控狀態受控持 有 人 2014-12-10發布 2014-12-15實施A版程序文件批準頁 編制： 審核： 批準：目 錄一、文件控制程序. 1、適用范圍. 2、目的. 3、職責. 4、程序. 5、相關記錄. 6、記錄.二、質量記錄控制程序. 1、目的. 2、范圍. 3、職責. 4、程序. 5、支持/相關文件. 6、相關記錄.三、合同控制. 1、目的和目標. 2、目標. 3、適用范圍. 4、過程指標. 5、職責. 6、工作流程.四、設備檢驗2、與試驗裝置控制. 1、目的. 2、適用范圍. 3、職責. 4、工作程序. 5、物質驗收. 6、物品設備的管理及應用. 7、使用工作環境. 8、設備測量儀器的校驗. 9、相關文件.10、質量記錄.五、采購控制程序.1、目的. 2、適用范圍. 3、職責. 4、程序.六、電梯安裝作業控制程序. 1、目的.2、適用范圍. 3、職責.4、程序內容.5、相關文件.6、質量記錄.七、服務維護控制程序.1、目的.2、適用范圍.3、職責和權限.4、工作內容.5、相關文件.6、質量記錄.八、焊接控制程序 .1、目的.2、適用范圍.3、職責.4、程序文件.5、相關文件.九、材料控制程序.1、目的和范圍.2、引用文件3、.3、術語和定義.4、程序文件.5、相關文件.十、不合格品控制程序.1、目的.2、適用范圍.3、職責.4、管理程序.十一、糾正和預防措施控制程序.1、目的.2、適用范圍.3、職責.4、管理程序.十二、客戶滿意度控制程序.1、目的.2、適用范圍.3、職責.4、工作程序.5、相關文件.6、質量記錄.十三、檢驗與試驗控制.1、目的.2、適用范圍.3、職責.4、工作程序.5、相關文件.十四、內部質量審核程序.1、目的.2、范圍. 3、職責.4、程序.5、支持/相關文件.6、相關記錄.十五、質量改進與服務控制程序.1、目的.2、適用范圍.3、職責.4、程序內容.5、相關文件.6、質量記錄.十六、人員培訓4、考核管理控制程序.1、目的.2、適用范圍.3、職責.4、工作程序.5、相關文件.6、質量記錄.十七、對外合作單位管理控制程序.1、第一章 總則.2、第二章 安全責任管理體制.3、第三章 安裝工程作業.十八、執行特種設備許可制度.1、目的.2、范圍. 3、職責.4、程序內容.十九、質量計劃控制程序.1、目的.2、范圍.3、職責.4、程序內容.一、文件控制 1、適用范圍 適用于本公司與質量管理體系有關的文件控制。2、目的 對于公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。3、職責 3.1總經理負責批準質量手冊。 3.2管理者代表負責審核質量手冊，批準發布程序文件。 3.5、3各部門負責相關文件的編制，使用和保管及本部門與質量體系有關文件的收集，整理和歸檔等。4、程序 4.1文件分類及保管 4.1.1質量手冊，是公司質量管理的綱領性文件，由辦公室備案保存。 4.1.2公司第二級質量管理體系文件分兩類： a)程序文件（含質量計劃）：其中質量計劃指針對電梯銷售、安裝、維修過程中的項目或合同編制的質量計劃或其他標準、規范等，文件的組成適用于其他特有的活動方式，由各相應部門保存、使用。 b)工作文件，作為各部門質量管理體系運行的常用實施細則：包括管理標準；工作手冊；產品技術資料（錄像）；結構圖、部門記錄文件等，由各相關部門自行保存并報辦公司備案。4.1.3公司級管理性文件6、：包括各種行政管理制度，及外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策，法規文件等，由辦公室保存。4.1.4文件編號（一）第一層文件質量手冊的編號XC / HZ 01-2012 年 代 號 質量手冊代號 公司標準代號 公司地址代號（二）第二層文件程序文件（管理制度）的編號XC / HZ 02- XX - 2012 年 代 號 程序文件、管理制度編號 程序文件、管理制度代號 公司標準代號 公司地址代號注：02程序文件（管理制度） （三）第三層文件工藝文件、記錄（表卡）匯編的編號XC / HZ 03(04/05) -XX - 2012 年 代 號 質量記錄、工藝文件編號 工藝文件、記錄（表）代號7、 公司標準代號 公司地址代號注： 03工藝文件 04規程匯編 05記錄（表卡）4.2文件的編寫、審核、批準、發放。4.3文件發布前得到批準，以確保文件是充分適宜的。a)質量手冊是由辦公室負責編寫，由管理者代表審核，報總經理批準，由辦公室負責登記發布；b）程序文件是由各相關部門授權小組編寫，辦公室負責審核，管理者代表批準后，由辦公室負責登記、發布；c)其他體系文件由各部門編寫，部門負責人批準后發布；d)確保文件使用的各種場合所應得到相關適用文件的有效版本，文件的發放要填寫發放/回收登記表。4.4文件的更改a)質量手冊由辦公室負責組織更改，更改前填寫文件更改申請單，經管理者代表審批后更改，更改后由8、管理者代表審核，總經理批準后，辦公室負責登記、發放，辦公室負責保留文件更改內容的登記。b)程序文件的更改由各相應使用部門負責填寫文件更改申請單，由管理者代表批準并指定人員進行更改，更改后由辦公室進行評審，管理者代表批準后，辦公室負責登記、發放；c)其他文件的更改由相應主管部門填寫文件更改申請單，由原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發放、變更；d)所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.5文件的領用a)文件的領用者應填寫文件領用申請表經相應主管部門負責人審批后方可領用；b)因破壞而重新領用的新文件，分發號不變，收回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予9、新的分發號，并注明已丟失的文件的分發號失效；分發部門應做好相應發放簽收記錄。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a)對受控文件，各部門應及時填寫使用文件的受控文件清單，按策劃的時間將清單復印件報辦公室備案，如內容有變化，應通知辦公室。b)各部門與質量管理體系相關文件由部門存放于干燥、安全的地方，辦公室按策劃的時間間隔進行檢查；任何人不得在與質量管理體系有關的文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。4.6.2文件的作廢與銷毀a)所有失效文件或作廢文件由相應部門及時從所有發放或使用場所撤除，辦公室加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；需要作歷史資料保留時，10、由申請人填寫文件保留清單經管理者代表批準后，由辦公室加蓋“留用”印章，方可歸檔保留。b)對銷毀的作廢文件，由相應部門填寫文件銷毀申請，由管理者代表批準后，由辦公室負責監督銷毀。4.6.3文件的借閱c)需要借閱文件的人員，須填寫文件借閱清單本公司內部人員經文件保管部門負責人批準后，外部人員經管理者代表批準后方可借閱，借閱者在指定日期歸還文件，由文件保管部門負責收回。4.7外來文件的控制 辦公室負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本及廠家的相關傳真、電子信箱等，統一編號，加蓋“受控”印章分發到相關部門使用，并把舊標準收回，收到此類文件的相關部門需識別其適用性，并控制分發以確保其有效，同時各相關11、部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的文件填寫部門受控文件清單報辦公室備案。4.8辦公室每年按策劃時間對公司現有質量管理體系文件進行評審，各部門結合日常使用情況進行適時評審，必要時修改，執行4.5條款規定，對承載媒體不是紙張的文件控制，也應參照上述規定執行。5、相關文件質量記錄控制程序6、記錄6.1文件發放/回收記錄表6.2文件領用申請表 6.3文件借閱記錄6.4受控文件清單6.5文件更改申請單6.6文件銷毀申請單二、質量記錄控制程序1、目的 對質量管理體系要求的記錄予以控制，確保其使用的有效性。 2、范圍 適用于為證明施工符合要求的質量管理體系有效運行的記錄。 3、職責3.1質檢部負責監12、督、管理各部門記錄； 3.2各部門文件管理員負責收集、整理、保管本部門記錄； 3.3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 4、程序 4.1各部門文件管理員負責收集、整理、保存本部門的記錄； 4.2記錄的標識編號按文件控制程序執行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂改，如因某原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用單斜杠劃去，各相關負責人簽名欄不允許空白。4.3.2記錄不得更改，如因筆誤或計算錯誤要修改原始數據，應在其上方寫上更改標記，并在同頁下方填寫更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期，更改后的數據應經上一級領導審批。4.4記錄的保13、存、保護4.4.1各部門文件管理員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰，各部門按規定的期限保存記錄。4.4.2質檢部編制記錄清單將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄表匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始表格樣本，各部門應將本部門用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始表格樣本。4.4.3質檢部每月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄的發放、借閱和復制4.5.1各部門填寫文件發放、回收一覽表，向質檢部領取所需記錄的空白表。4.5.2各部門保管質量記錄應便于檢索，需借14、閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫借閱單、文件打印/復印申請表，由記錄管理人登記備案。4.6記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門主管人員填寫文件銷毀記錄，交質檢部審核，報管理者代表批準，由授權人執行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的記錄格式，由各部門經理組織編制，報主管總經理審批，交質檢部備案；4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計的更改要求，執行文件控制程序有關文件更改的規定。5、支持/相關文件 文件控制程序。6、相關記錄 6.1記錄清單 6.2文件發放、回收一覽表 6.3借閱單 6.4文件銷毀記錄 6.5文件打印/復印申請表三、合同控制1、15、目的 確保供需雙方銷售合同（或經銷協議，以下簡稱合同）的內容理解一致，使公司在有能力的情況下接受合同，最好第滿足顧客的需要。2、目標 合同評審率80%。3、適用范圍 適用于本公司所有產品的銷售合同。4、過程指標 合同評審率=評審合同數/總合同數X100% 監控部門：營銷部 監控制頻度：每半年一次5、職責 5.1銷售部負責合同的評審組織和管理工作。 5.2各相關職能部門負責合同中有關質量、技術要求、及交貨日期的評審。6、工作流程： 6.1合同評審流程圖 6.2合同的分類A類合同：常規已形成批量生產的產品銷售合同，合同除數量、交貨期、價格（在額定范圍內）外，其余條款不因人、此時、因地而變化，用戶一16、般以電話、傳真或按期下達供貨計劃（如用戶月度訂單）。B類合同：a年度銷售合同 b新產品銷售合同 6.3合同意向 6.3.1銷售部與顧客充分接觸，了解顧客的意向，同時向顧客介紹本公司的情況及產品情況； 6.3.2顧客有合同意向的，銷售部將提出的合同草案，交銷售部主管負責人初審，確定是否需要進行合同評審。 6.4合同評審 6.4.1合同確認 計劃員根據A、B類合同的分類、定義首先確認合同的種類。 6.4.2 A類合同按以下規定進行： a.銷售部人員接觸到顧客的書面合同、訂單、傳真時與銷售部計劃員聯系，按合同管理規定在授權范圍內直接簽訂合同； b.若A類合同總量超過庫存，由銷售部計劃員會同生產部就交17、貨數量、交貨期進行評審，在合同評審記錄表上簽字確認生產能承受的數量及交付期后，由銷售部回復顧客請其確認，按其確認結果接受合同或通知銷售部人員簽訂相應合同；c.當客戶以電話、口頭訂貨時，接收人員在口頭、電話通知記錄表上作好記錄，事后請顧客補發傳真確認，其余按a、b執行。6.4.3 B類合同按一下規定進行：由銷售部提供顧客要求，計劃員組織公司技術、品質、采購、生產負責人人員就技術、質量要求進行可行性評審，組織采購部、生產部負責人就采購、生產、交付數量、日期進行可行性評審，計劃員填寫合同評審記錄表。特別重大的合同，如影響公司生產、銷售方向的合同，須經總經理批準后，方可簽訂。6.5合同商榷6.5.1合18、同若不能達成一致，或本公司職能部門未能解決不確定因素，銷售部執行6.7.6.6合同修改當實際發生與合同部一致導致原合同需對數量、交貨期、技術要求等進行修改時，屬本公司提出要求修改的，技術方面：由技術部與顧客直接聯系，達成一致，并將結果書面通知銷售部：交付方面：由生產部書面通知銷售部，請銷售部人員及時與顧客聯系協商，達成一致之后，簽訂修正合同，顧客在合同執行中提出修改時，由銷售部計劃員按原評審程序進行審批，簽訂修正合同后銷售部需對修改內容在原合同評審記錄表上注明，簽訂后的修正合同按原程序審批。6.6.2 A類合同合同執行中，工廠就交付數量、日期提出修改的，由生產部書面通知銷售部，由銷售部計劃員及19、時與顧客聯系協商、達成一致，顧客在合同執行中提出修改時，由銷售部計劃員書面通知生產部或一“臨時計劃”的形式下達生產部。6.7合同取消6.7.1評審結果與顧客要求不一致，應進行協調，協調后仍不能滿足顧客要求的，應放棄本次合同；6.7.2由于顧客生產計劃調整或所供產品質量等原因導致合同取消，銷售部應書面通知相關部門，并做好記錄。6.8合同履約的情況6.8.1銷售部計劃員按合同要求編制要貨計劃，銷售部主管審核，主管副總經理批準后交生產部；6.8.2銷售部計劃員掌握成品倉庫（包括異地倉庫）的庫存動態，庫管員每月初以書面向計劃員匯報庫存情況；6.8.3顧客有臨時要貨合同，計劃員與生產部會簽具體交付數量、20、同期后，下達臨時計劃。經主管副總經理批準后執行，并進入月度履約情況考核；6.8.4計劃員每月初對合同的履約情況做統計，保證百分之百完成合同。6.9合同管理：所有簽訂的合同應編號，填寫合同登記表分類登記。6.10合同評審記錄及合同修改審記錄，由銷售部負責將副本發放至所有參加評審的人員，正本歸入“顧客檔案”，由銷售部計劃員保管。四、設備、檢驗與試驗裝置控制 1、目的： 使公司所購的物品及設備工具及檢測儀器，質量有保障，使用更可靠，管理更科學，并且得到有效的控制。2、使用范圍： 適用于本公司生產工作，服務所需用的各類物品、備品備件及測量、儀器的管理及使用。3、職責： 3.1公司辦公室負責公司各部門所21、需辦公機具，勞保用品購置和局域網的識別，以及所需培物品的使用，維修保養。 3.2工程部負責對電梯相關的配套部件和對電梯安裝、維保過程中所需的材料，設備，配件的部分采購。 3.3質檢部采購部庫存負責對所購設備的質量檢查驗收并負責名單的認定及會簽，及重要大型外購物資供方資質及質量管理體系的考察評價認定控制，并編制“合格供方名錄”。4、工作職責 4.1公司各部應根據工作需要提出辦公機具配置計劃，并填寫“購物計劃申請單”，報辦公室。 4.2辦公室對各部所報的“購物申請表”，匯總整理并形成書面報告，報公司總經理或管理者代表，經批準后方可實施。 4.3對于電梯安裝、維保的備品備件工具儀器和安裝維保過程中所22、需的相關材料，工程部根據工作需求可提前或即時提出申請報告，經工程負責人審核后，編制采購明細表，再報公司負責人審批后，方可實施采購。 4.4在特殊情況下（若在外地或施工期），采購申請人員或部門可口頭或電話請示請示主管部門負責人或公司管理者代表，待批準后，可自行購買，事后回來及時補辦采購申請和憑單據辦理入庫手續。 4.5對于所有辦公及設備配件的采購各申請部門應編制采購資料，包括：類別：規格、圖樣、名稱、和其他明確標識及相關技術資料。 4.6采購人員在采購任務完成后填寫“采購清單”。5、物質驗收： 5.1對于新采購的各種設備物品，根據“購物計劃申請表”，交倉庫進行驗收，且由質檢部協同使用部門參加，并23、填寫“采購物質驗收報告”驗收內容包括： 物品設備名稱，規格型號與要求是否相符。 物品、設備及功能和質量是否符合要求。 備品備件工具是否齊全。 物品、設備合格證使用維修說明和圖紙隨機資料是否齊全。 物品、設備的標識 及其相關資料。5.2在驗收物品及設備如檢驗出由不合格品，應按照不合格（項）控制程序執行。5.3采購物資的入庫，按照物質設備貯存管理規定執行。6、物品、設備的管理及應用。 6.1對所購的物品和設備入庫后，按種類編號，建立設備，物品臺賬和檔案，內容包括： 數量明細賬。 固定資產賬。 公司安裝工具、儀器儀表臺賬。 勞保用品臺賬。 各類物品設備質量證明文件。 各類設備工具使用說明書。 所有設24、備工具維修保養記錄。 各種檢測儀器的校準檢定計劃表及檢定記錄。6.2公司各部門如需用辦公用品，應到倉庫辦理領用手續，填寫物品領用表并簽字，而后領取，對于領取的物品，按照物品使用說明書上使用即可。6.3對于工程部人員需領用的工具和設備，應到倉庫填寫工具或設備領用表，并簽字，而后領用所用工具。6.4對于工程部人員在從倉庫領取工具設備或測量儀器，按嚴格的操作規程使用，并控制設備的使用情況。6.5在使用特殊設備，如氧氣焊設備和起重設備，需用特殊的操作證的人員操作，且在操作過程中，嚴格按照設備的操作規程去作業，盡可能做到（定人、定機、定職責）的原則。6.6操作人員在使用完設備和工具后，應做設備的正常保養25、，并定期對設備的工具進行檢查，清潔、潤滑、和安全測試，而且要做好檢查檢修記錄。6.7對檢查的不合格設備和工具，該檢修的修理，如果不能修理，該報廢的一定要報廢。6.8對于報廢的工具和設備的統一交倉庫登記，由倉庫按工具管理制度處理。6.9在工程人員領用測試設備時，應填寫測試設備領用表，并簽字，經倉庫人員確認，領用的測試儀器完好，方可領用，使用各種測量儀器和設備時，操作人員在使用前要認真閱讀測量儀器的使用說明書，弄懂測量儀器的各種性能和特點，掌握操作要領，按照操作步驟去進行測試，對于超出測試范圍的應禁止使用。7、使用工作環境 7.1對于公司的辦公設備如（打印機、電腦等在使用時，一定要防濕防曬、防雨和26、有電氣安全保護的通風辦公室內進行，禁止在不符合要求的地方使用）。7.2工程部操作人員在使用特殊設備時，對工作場所要按照設備的使用規去操作，特別是一些在使用時有危險的工具設備前，如有電氣高壓、明火、起重等使用前，應做好各種防護措施，并檢查工作場所周圍環境是否符合要求，且對整個使用環節、嚴格控制，不放過一絲一毫。7.3在使用氧氣焊或電焊設備時，一定要把握好每一道環節，要有滅火設施，并且對周圍的環境要認真檢查，拉開有效距離，方可操作，并在操作時按照焊工操作規程操作，且做好記錄。7.4其他設備操作也同上，要按照不同設備的操作規程操作，且周邊環境符合要求。8、設備測量儀器的校驗 8.1對于公司使用的設備27、和測試儀器要按要求定期校驗。 8.2在校驗后應有校驗部門的校準標識和驗定報告，合格者方可使用。 8.3對于不合格的測試設備，按測量儀器管理制度執行處理。9、相關文件9.1記錄控制程序；9.2設備管理制度；9.3設備操作規程；9.4施工現場管理制度；9.5倉庫管理規定；9.6檢驗與試驗控制程序；9.7不合格控制程序；9.8測量儀器管理制度；9.9工具儀器管理制度；10、質量記錄 10.1物品領用單； 10.2工具領用登記表； 10.3檢測儀器設備領用登記表； 10.4辦公物品領用登記表； 10.5采購計劃單； 10.6采購清單 10.7物資驗收記錄； 10.8工具儀器檢修保養記錄； 10.9儀器28、檢定記錄表；物 品 領 用 單日期領用物品數量簽字備注- 本資料來自 -安裝/維修工具領用登記表序號設備名稱型號規格數量領用記錄歸還記錄簽收人備注部門數量日期領用人數量日期完好損壞丟失序號裝置名稱出廠編號型號規格制造廠家日期完好領用記錄歸還記錄簽收人備注購進計量部門數量日期領用人數量日期完好損壞丟失檢測儀器設備領用登記序號名稱單位數量制造廠家領用記錄歸還記錄庫管簽字備注部門數量日期領用人日期余數合格不合格公司辦公、勞保物品領用登記采購計劃單部門： 單據編號：品名規格/型號單位數量用途供方名稱備注擬采取的驗證方式申請人年 月 日審核人意見簽字： 年 月 日主管副總批準意見簽字： 年 月 日備 注29、物資驗收報告序號物品名稱型號規格核實數量核實質量文件核實各種說明文件核實三包文件核實驗收人時間備注工具儀器檢修記錄表序號工具名稱型號檢修保養內容檢修時間是否更換配件檢修人驗收人檢修效果備注測量儀器校驗記錄表根據公司計量檢測器具管理制度對一下測量設備校驗做一統計：序號設備名稱規格型號上次校驗時間下次校驗時間檢驗單位經手人是否合格備注五、采購控制程序1、目的 加強管理，保證符合質量要求。2、適用范圍 適用于本公司職責范圍內材料及電梯隨機備品備件及業主提供以上材料的管理。3、職責 3.1工程部負責組織安裝維修的材料供應管理。 3.2供應人員負責材料具體管理工作。 3.3檢察人員負責并協助做好材料的驗30、收工作。4、程序 4.1采購程序 a)根據合同要求，應由技術人員作出預算，并經總工程師審核批準。 b)供應管理人員應根據專業技術人員的預算進行匯總，提出采購計劃，并且經經理批準。 c)采購計劃應注明國家標準規范的要求和質量驗收的準則。 d)對供方進行考察：供方資質、業務范圍、業績、質量、供貨、服務、等綜合評價。 e)簽訂購貨合同或協議并進行評審，供貨合同經項目經理批準。 4.2材料進場驗收程序 a)應按合同（協議）和國家規范標準進行驗收，包括甲方供應的設備及材料，也必須按此程序驗收。 b)應根據供應商“送貨單”點清品名、規格、數量以及軟件資料即：說明書、質量證明文件、合格證。 C）清點后應按標準規范和質量要求、合同接受的準則進行質量驗收，包括軟件資料。