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1、 沖制分廠過程品質(zhì)管理制度一、目的 1.1 確保過程中的半成品達(dá)到相應(yīng)的品質(zhì)要求，預(yù)防批量不合格品產(chǎn)生，杜絕不合格產(chǎn)品不流入下道工序。減少生產(chǎn)浪費，降低降低各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本，最終達(dá)到批量零缺陷品質(zhì)目標(biāo)。 1.2 明確過程檢驗品質(zhì)控制流程、工作內(nèi)容。 1.3 明確各系統(tǒng)品質(zhì)輔助支援的前提條件，才能完成沖制過程品質(zhì)管理目標(biāo)。二、 適用范圍 適用于沖制分廠過程品質(zhì)管理。三、 職責(zé) 3.1 負(fù)責(zé)對相應(yīng)工位的產(chǎn)品進行百分百的抽檢和測試，負(fù)責(zé)巡查各工位的半成品品質(zhì)是否與相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書要求相符，負(fù)責(zé)整個過程的品質(zhì)統(tǒng)籌和品質(zhì)控制、做好品質(zhì)記錄、缺陷看板內(nèi)容及時更新。 3.2 嚴(yán)格按照各相關(guān)的管理制度進行工作判定2、執(zhí)行。四、參考文件 4.1沖制產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)程。4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。 4.3不合格品控制程序。 4.4數(shù)據(jù)分析和改進控制程序。 4.5糾正和預(yù)防措施控制程序。 4.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。五、工作要求 1. 過程檢驗人員應(yīng)有職業(yè)素質(zhì)。 （1）過程記錄定期交給資料匯總?cè)藛T。 （2）過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該迅速反應(yīng)，問題反應(yīng)后要注意是否有對策，有對策之后要注意對策是否有效。 （3）生產(chǎn)前了解類似的品質(zhì)缺陷，列入管制重點。 （4）隨時提醒作業(yè)人員注意品質(zhì)上的缺失。 （5）和生產(chǎn)線人員保持良好的人際關(guān)系，以協(xié)助他們解決問題，避免造成敵視態(tài)度，做一個現(xiàn)場歡迎檢驗員。 （6）過程檢驗人員的檢驗標(biāo)準(zhǔn)不3、得受各種外來因素影響而降低。 （7）了解作業(yè)規(guī)范所列的工作重點和管制要項，條件和設(shè)備。 （8）了解過程管制頻率，確實依照規(guī)定頻率抽查，抽查記錄要如實記載，不能擅自改變頻率與偽造記錄。 （9）過程異常資料統(tǒng)計，生產(chǎn)線上良品與不良品區(qū)別，以防不良品被誤用。2. 過程檢驗工作范圍。過程檢驗具體工作內(nèi)容： （1） 過程檢驗應(yīng)于在每天下班之前了解次日所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)計劃狀況，以提前準(zhǔn)備檢驗相關(guān)資料。 （2） 沖制分廠開始生產(chǎn)時，過程檢驗應(yīng)協(xié)助沖制分廠主要協(xié)助如下： （A）工藝流程查核； （B）相關(guān)物料、工裝夾具查核； （C）使用計量儀器點檢； （D）作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)，輔導(dǎo)； （E）首檢產(chǎn)品檢驗記錄； （4、3） 過程檢驗根據(jù)圖紙、樣本所檢結(jié)果合格時，方可正常生產(chǎn)，并及時填寫產(chǎn)品首檢檢驗報告與留首檢合格產(chǎn)品（生產(chǎn)判定第一個合格品）作為此批生產(chǎn)樣板。 （4） 沖制分廠生產(chǎn)正常后，過程檢驗人員依規(guī)定時間按4M1E進行巡回檢查工作。 （5） 過程檢驗發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)及時分析原因并追溯不良流程品，及時對作業(yè)人員之不規(guī)范的動作序以及時糾正。 （6） 過程檢驗對檢驗出之不良需及時反饋并協(xié)同沖制分廠管理人員（機修，班長、經(jīng)理）或技術(shù)人員進行處理、分析原因并做出異常之問題的預(yù)防對策與預(yù)防措 施。 （7） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大的品質(zhì)異常，過程檢驗不能處理時，應(yīng)開具過程異常通知單經(jīng)質(zhì)量主管或質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)后，通知相關(guān)部門處理。 （85、） 重大品質(zhì)異常未能及時得到處理，過程檢驗有權(quán)利要求沖制分廠停機或停線維修處理，制止繼續(xù)制造不良。（9） 現(xiàn)場使用的限度樣品的適用性和有效性管理。（10） 過程關(guān)鍵點檢驗量治具有效性的自檢更換。（11） 過程品質(zhì)展示看板內(nèi)容更新（12） 巡查各工位盛放不良盛器中的不良品進行確認(rèn)，并巡查各工位的品質(zhì)情況。（13） 對機修設(shè)備維護與點檢的記錄進行監(jiān)督確認(rèn)。（14） 過程檢驗員應(yīng)及時將巡檢狀況記錄到?jīng)_制分廠過程檢查記錄表格，每日上交給部門主管、經(jīng)理，以方便及時掌握生產(chǎn)品質(zhì)狀況。 （15） 熟悉掌握過程品質(zhì)管制四大環(huán)節(jié)分析反饋.（設(shè)計品質(zhì)問題、工程技術(shù)品質(zhì)問題、過程品質(zhì)問題、管理支援品質(zhì)問題）3. 過6、程不良統(tǒng)計區(qū)分：依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下: (1)作業(yè)不良 A:作業(yè)失誤（人，法） B: 管理不良（環(huán)） C: 設(shè)備問題（機） D: 其它原因所致不良 (2)物料不良（物） A: 采購物料中原有存在的不良 B: 前工位之沖制不良混入 （半成品物料的不良） C: 其它明顯為上工程或采購物料所致不良 (3) 設(shè)計不良（環(huán)） 因設(shè)計失誤導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)的不良詳細(xì)的說 ： 過程檢驗不僅要檢驗產(chǎn)品，還要檢定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要工序要素（如 4MIE）。實際上，在正常生產(chǎn)成熟產(chǎn)品的過程中，任何質(zhì)量問題都可以歸結(jié)為4M1E中的一個或多個要素出現(xiàn)變異導(dǎo)致，因此，過程檢驗可起到兩種作用： 1. 根據(jù)檢測結(jié)果對產(chǎn)品7、做出判定，即產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)格和工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2. 根據(jù)檢測結(jié)果對工序做出判定，即過程各個要素是否處于正常的穩(wěn)定狀態(tài)， 從而決定工序是否應(yīng)該繼續(xù)進行生產(chǎn)。為了達(dá)到這一目的，過程檢驗中常常與使用控制圖相結(jié)合 。 4. 過程檢驗通常有三種形式： （1）首件檢驗： 長期實踐經(jīng)驗證明，首檢制是一項盡早發(fā)現(xiàn)問題、防止產(chǎn)品成批報廢的有效措施。通過首件檢驗，可以發(fā)現(xiàn)諸如工夾具嚴(yán)重磨損或安裝定位錯誤、測量儀器精度變差、看錯圖紙、投料錯誤等系統(tǒng)性原因存在，從而采取糾正或改進措施，以防止批次性不合格品發(fā)生 。 通常在下列情況下應(yīng)該進行首件檢驗： 一， 批產(chǎn)品開始投產(chǎn)時； 二， 設(shè)備重新調(diào)整或工藝有重大變化時8、； 三， 輪班或操作工人變化時； 四， 材料發(fā)生變化時 。 首件檢驗一般采用“三檢制”的辦法，即操作工人實行自檢，班組長進行復(fù)檢，檢驗員進行專檢。首件檢驗后是否合格，最后應(yīng)得到專職檢驗人員的認(rèn)可，檢驗員對檢驗合格的首件產(chǎn)品，應(yīng)打上規(guī)定的標(biāo)記，并保持到本班或一批產(chǎn)品加工完了為止 。 對大批大量生產(chǎn)的產(chǎn)品而言，“首件”并不限于一件，而是要檢驗一定數(shù)量的樣品。特別是以工裝為主導(dǎo)影響因素（如沖制）的工序，首件檢驗更為重要，模具的定位精度必須反復(fù)校正。為了使工裝定位準(zhǔn)確，一般采用定位精度公差預(yù)控法，即反復(fù)調(diào)整工裝，使定位尺寸控制在1/2 公差范圍的預(yù)控線內(nèi)。這種預(yù)控符合正態(tài)分布的原理，美國開展無缺陷運動9、也是采用了這種方法。應(yīng)該重視過程檢驗的首件檢，畢竟國內(nèi)生產(chǎn)的企業(yè)，工藝自動化程度低，主要依賴員工的操作控制。因此，新品生產(chǎn)和轉(zhuǎn)工位時的首件檢查，能夠避免物料、工藝等方面的許多質(zhì)量問題，做到預(yù)防與控制結(jié)合。（2）巡回檢驗 巡回檢驗就是檢驗人員按一定的時間間隔和路線，依次到各工位工作地或生產(chǎn)現(xiàn)場，用抽查的形式，檢查剛加工出來的產(chǎn)品是否符合圖紙、工藝或檢驗指導(dǎo)書中所規(guī)定的要求。在大批量生產(chǎn)時，巡回檢驗一般與工序控制圖相結(jié)合，對生產(chǎn)過程發(fā)生異常狀態(tài)實行報警，防止成批出現(xiàn)廢品的重要措施。當(dāng)巡回檢驗發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)進行兩項工作： 一是尋找異常的原因，并采取有效的糾正措施，以恢復(fù)其正常狀態(tài)； 二是對上次巡檢后10、到本次巡檢前所生產(chǎn)的產(chǎn)品，全部進行重檢和篩選，以防不合格品流入下道工序（或客戶）。 巡回檢驗是按生產(chǎn)過程的時間順序進行的，因此有利于判斷工序生產(chǎn)狀態(tài)隨時間過程而發(fā)生的變化，這對保證整批加工產(chǎn)品的質(zhì)量是極為有利的。為此，工序加工出來的產(chǎn)品應(yīng)按加工的時間順序存放，這一點很重要，但常被忽視 。 （3）末件檢驗： 靠模具或裝置來保證質(zhì)量的輪番生產(chǎn)的加工工序，建立“末件檢驗制度” 是很重要的。即一批產(chǎn)品加工完畢后，全面檢查最后一個加工產(chǎn)品，如果發(fā)現(xiàn)有缺陷，可在下批投產(chǎn)前把模具或裝置修理好，以免下批投產(chǎn)后被發(fā)現(xiàn)， 從而因需修理模具而影響生產(chǎn) 。 過程檢驗是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，但如前所述，過程檢驗的作用11、不是單純的把關(guān)，而是要同工序控制密切地結(jié)合起來，判定生產(chǎn)過程是否正常。通常要把首檢、巡回檢同控 制圖的使用有效地配合起來。過程檢驗不是單純的把關(guān)，而是要同質(zhì)量改進密切聯(lián)系，把檢驗結(jié)果變成改進質(zhì)量的信息，從而采取質(zhì)量改進的行動。必須指出，在任何情況下，過程檢驗都不是單純的剔出不合格品，而是要同工序控制和質(zhì)量改進緊密結(jié)合起來。最后還要指出，過程檢驗中要充分注意兩個問題：一:要熟悉“工序失效行動控制計劃” 中所列出的影響加工質(zhì)量的主導(dǎo)性因素（常見不良）；二:是要熟悉工序失效行動控制計劃對過程檢驗的要求。工序失效行動控制計劃是工序管理的核心，也是編制“檢驗指導(dǎo)書”的重要依據(jù)之一。工序失效行動控制計劃一12、般并不直接發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場去指導(dǎo)生產(chǎn)，但應(yīng)根據(jù)“工序失效行動控制計劃”來制定指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場的各種管理圖表，其中包括檢驗計劃 。 對于確定為工序管理重點的工序，應(yīng)作為過程檢驗的重點，檢驗人員除了應(yīng)檢查監(jiān)督操作工人嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程及工序管理點的規(guī)定外，還應(yīng)通過巡回檢查，檢定質(zhì)量管理點的質(zhì)量特性的變化及其影響的主導(dǎo)性因素，核對操作工人的檢查和記錄以及打點是否正確，協(xié)助操作工人進行分析和采取改正的措施.5.過程檢驗對不合格品處理執(zhí)行。緊急處理流程：（1）標(biāo)識。（不合格品專用顏色或標(biāo)貼）（2）隔離。（列規(guī)定的由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或以上人員確認(rèn)將不合格品放置于不合格區(qū)）（3）記錄。（時間、地點、操作員、生產(chǎn)線、設(shè)備13、規(guī)格、缺陷比例、數(shù)量）（4）判定。（無法確認(rèn)時與主管確認(rèn)，進行返工、報廢、讓步接收）。（5）追溯。（報廢品、讓步接收產(chǎn)品流向追溯） 反饋解決流程： （1）檢驗員通知生產(chǎn)員并發(fā)出異常單。（2）相關(guān)部門及人員找出原因與措施。（3）生產(chǎn)員執(zhí)行處理措施。（4）檢驗員跟蹤處理結(jié)果。（5）恢復(fù)生產(chǎn)。六、過程檢驗輔助支援條件1、機修預(yù)防循環(huán)點檢改進制度2、全員品質(zhì)參與自檢改進系統(tǒng). 3、品質(zhì)績效改進激勵制度4、風(fēng)險獎罰制度5、缺陷看版化輔助展示工具6、工藝、設(shè)備、管理改進提案獎勵制度8、定期品質(zhì)培訓(xùn)系統(tǒng). 培訓(xùn)形式：講課與現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn) 培訓(xùn)目的：員工主人翁意識，解決客戶滿意度較低，員工流動性大，不利于產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量管理。1、溝通培訓(xùn)。（不知、不會、不能、不愿、不好）2、激勵培訓(xùn)3、操作技能培訓(xùn)4、質(zhì)量意識培訓(xùn)5、團隊合作和工作態(tài)度培訓(xùn)溝通的目的就是朝一個目標(biāo)努力，溝通的四個方向，見下圖：上級滿意 溝 通 后關(guān)聯(lián)部門同事滿意自己滿意前關(guān)聯(lián)部門同事滿意 溝通 溝通 溝 通下級滿意