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1、電力山西河曲發電有限公司運行資料管理制度第一章總則第一條 為了規范運行規程、系統圖的管理，規范運行現場 各類資料和圖紙的保管和使用，充分發揮其作用，保證安全穩定 運行，特制定本制度。第二條 本制度規定了電力山西河曲發電有限公 司（以下簡稱公司）運行規程和系統圖、現場資料、運行報表、 運行日志記錄管理的職責、管理活動的內容與方法、風險管理、 檢查與考核。第三條運行資料管理標準的范圍包括運行規程和系統圖 管理制度、現場資料管理標準、運行報表、日志記錄管理規定等。（一）運行系統圖的繪制：根據設備制造廠家的圖紙、資料 以及現場實際系統的連接方式，由發電運行部組織成立的專業技 術小組共同完成的圖紙，能夠2、指導員工現場的操作。（二）運行系統圖的修改：對運行系統圖的一項或者多項連 接方式修改、更正，使其能正確指導員工現場實際操作。（三）運行臺帳：指對設備檢修交待、保護傳動試驗、設備 運行（運行、異常、事故、備用、停運等）狀態等，便于運行人 員操作掌握和管理的臺帳等。（四）運行報表：指對設備運行的狀態能夠說明其運行性能、經濟性的相關聯參數做周期記錄統計，以表格形式匯總上報的表 單。（五）運行日志：指對某一崗位管轄的所有設備運行的（運 行、異常、事故、備用、停運）狀態、時態相關參數的運行情況 實時數據作真實反映的現場的記錄。第四條 本制度管理遵循“運行規程、系統圖修訂、運行日 志、運行報表修訂定期化、3、管理常態化；保證運行操作有章可循、 有據可查”的原則。第五條 本制度適用于公司運行規程和系統圖、現場資料、 運行報表、運行日志記錄管理的的編寫、繪制和修訂管理。第二章組織與職責第六條生產副總經理或總工程師職責生產副總經理或總工程師是運行工作的直接領導者，職責如 下：（一）負責本制度的實施、檢查、督促和考核。（二）負責為實施本制度提供所需的支持。（三）負責根據本制度審核、批準公司相關管理制度、制 度、實施細則。（四）負責督促指導公司運行規程和系統圖的編寫、修訂 工作。（五）負責審查、批準運行規程和系統圖。第七條 本制度的歸口管理部門是發電運行部，主要職責：（一）按照集團公司及公司的各項規定和要求4、，制定、實施 和貫徹本制度。（二）負責收集本制度的修訂意見和建議。（三）負責本制度的修訂組織、審核及報批工作，并保證制 度的有效性。（四）負責為實施本制度提供所需的支持。 第八條發電運行部經理職責（一）負責組織實施本制度并檢查執行情況。（二）負責收集本制度的反饋意見，并定期提出修改建議。（三）負責根據本制度制定本廠相關管理制度、制度、實 施細則。（四）負責組織落實運行規程和系統圖的編寫、修訂工作。（五）負責審核運行規程和系統圖。（六）負責運行日志報表的配置。（七）負責日志報表的審閱工作，對審閱中發現的問題應 及時研究處理。第九條發電運行部專業主管（一）負責本專業運行規程和系統圖的編寫、修訂工作5、。（二）根據本專業所轄系統的變更，提出運行規程和系統 圖的修編建議和申請。（三）負責本專業運行規程和系統圖的有效性。（四）負責對運行規程和系統圖的內容進行培訓。（五）對本專業所涉及到的日志、報表進行日常監督檢查。（六）對本專業運行記錄的真實性、可靠性負責。（七）根據現場實際情況，提出更新和修改日志、報表的 申請。（A）負責運行日志、報表數據的統計分析、審閱。（九）負責運行日志、報表的定期收集和更新。 第十條運行值班人員職責（一）認真學習運行規程和系統圖，掌握設備的性能、操 作程序和系統布置，并且經過培訓或考試，達到熟練程度。（二）負責嚴格按照運行規程和系統圖進行操作，保證設 備的安全穩定和經濟6、運行。（三）負責向發電運行部報告執行運行規程和系統圖中出 現的問題。（四）負責認真、如實填寫報值班日志、報表。第三章執行第十一條運行規程和系統圖編制要求（一）應根據公司的統一要求和運行管理的實踐經驗，以 實用（正確）有效為原則，進一步健全、完善運行規程和系統圖, 達到標準化、制度化、規范化、程序化的要求。（二）運行規程和系統圖應以國家有關電力生產的技術管 理法規、典型規程、反事故技術措施、制造廠設備說明書、圖紙 為依據進行編制，經生產副總經理（副廠長）或總工程師批準執 行，報公司電力生產部備案。（三）新機組投運前三個月（新設備、新系統投運前一個 月），應完成運行規程和系統圖的編制、審批和印發工7、作，并組織運行人員按照崗位進行學習、考試。第十二條運行規程和系統圖修訂要求運行規程和系統圖應根據已發生事故暴露的問題、上級頒發的反事故措施和運行設備系統變更等情況，隨時予以 補充和修訂，并在變更設備系統投運前，將修訂后的規程和系統 圖按照流程逐級審批生效后，以書面形式或電子文檔按照受控范 圍下發到相關人員。（二）運行規程和系統圖每年應進行一次復查、修訂，可 以繼續執行的要履行確認手續，對補充修改部分按照流程逐級審 批生效后，以書面形式或電子文檔按照受控范圍下發到相關人 員。（三）運行規程和系統圖每年進行復查后如不需修訂，應 出具經復查人、審核人、批準人簽名的“可以繼續執行”的書面文 件，于每年8、12月份最后一星期前完成，并通知相關崗位運行人員。（四）運行規程和系統圖應每年審查一次，每35年進行 一次全面修編、審定批準，并重新印發。第十三條 運行規程和系統圖的修編工作程序（一）發電運行部按照本制度的規定，認真開展運行規程 和系統圖修編工作，修編運行規程時應在規程中清楚表述1. 設備情況介紹，主要包括特點、參數、性能、設計的有關 數據等（作為規程附件）。2設備的操作程序，以及正常參數范圍和異常參數范圍、極 限參數。3.設備異常情況的判斷，事故處理的規定、程序和注意事項。 4設備和系統在運行中檢查、維護、調整的規定。5. 有關啟動前、運行中和檢修后的各種驗收、試驗的規定。6. 機組冷態、溫9、態、熱態下的啟動曲線。7機組保護、輔機保護（報警值、保護動作值）的一覽表。8. 飽和水與飽和蒸汽對應表。9. 專業術語的應用。（二）運行規程和系統圖編制、修訂草案需由發電運行部 負責人、運行副總工程師進行必要的審查。（三）運行規程和系統圖經發電運行部負責人、運行副總 工程師審查簽字后，再送交生產副總經理（副廠長）或總工程師 批準。（四）經生產副總經理（副廠長）或總工程師批準的規程 和系統圖印刷成冊，然后按照受控文件規定，發給相關人員。（五）經生產副總經理（副廠長）或總工程師批準的運行 規程和系統圖于頒發之日起執行，原規程和系統圖同時作廢。第十四條 運行規程和系統圖的管理（一）運行規程和系統圖的10、發放范圍是主管領導、相關崗 位的運行人員以及相關專業的技術人員。運行規程和系統圖的下 發要控制其數量和去向，凡是在生產運行場所使用的規程和系統 圖都應加蓋“受控”章，并建立使用臺帳簽字領取。（二）每一次修編的運行規程和系統圖文本都應在公司檔 案中心作為資料存檔。（三）運行規程和系統圖下發的同時原規程和系統圖即行 作廢，作廢的規程和系統圖必須及時收回，統一處置。（四）運行規程和系統圖修改后，應及時更新有效文件清 單中的文件版本。（五）修編后的運行規程、系統圖和相關的補充規定，每 年12月31日前報送生產技術部。第十五條運行現場應具備的規程、標準和圖紙資料按現 場應具備的資料清單配置。（-）發電廠11、編制的運行規程、系統圖、全廠地下管網布 置圖、消防規程及系統圖、電氣保護定值清冊、熱工保護定值 清冊、自動調節系統圖（SAMA圖）、三票三制管理制度、運行值班管理標準、運行資料及日志報表管理標準、工器具管理制 度、防誤操作管理標準、運行分析管理標準、經濟運行管理制 度、重大操作管理人員到位管理標準、生產重點區域管理標 準、保護聯鎖投退管理標準、運行培訓管理標準、生產調度管 理制度、各類應急預案、十三項技術監督管理標準、崗位工作 標準、定置管理標準、設備缺陷管理制度、設備異動管理制度 （含設備異動資料）、文明生產管理標準、文明班組管理標準 等。（二）上級公司印發的安全生產工作規定、安全生產監督 12、工作管理辦法、電力安全作業規程（電氣部分、熱力和機械部 分、線路部分）、事故調查規程和二十五項反事故措施等。（三）所在電網公司印發的電網調度規程。（四）消防設施布置圖、緊急疏散布置圖。（五）技術措施、方案。（六）安全通報、簡報。第十六條運行現場資料管理要求（-）應建立健全運行現場資料臺帳明細，按要求填寫運 行現場資料明細表。（二）值長（單元長）為運行現場資料管理第一責任人， 負責圖紙、資料的保管、使用、登記及清潔衛生。（三）現場運行資料應集中管理，分類入柜，定置存放， 按值交接。（四）現場圖紙、資料若有添置和變動應填寫現場資料 變動情況登記表，注明圖紙、資料名稱、變動時間、變動原因。（五）運行13、資料不對外開放；其他部門人員如需查閱，應 征得值長同意，但不得帶離現場。（六）運行管理部門應對圖紙、資料每月清查、檢查一次。（七）現場資料不應出現丟失、污損、撕毀、被批注的情 況，并按期將檢查結果填入現場圖紙與資料檢查表。第十七條 運行日志主要包括以下崗位日志：（一）值長運行日志（二）主值運行日志（三）化學系統運行日志（制水運行日志、化學精處理運 行日志）（四）除灰脫硫系統運行日志（五）燃料系統運行日志第十八條運行日志記錄要求（一）設備、系統運行區域值班人員人應以電子文本形式 或書面形式對設備系統運行的安全、健康、環保情況進行記錄。（二）運行日志的格式應根據現場實際情況及需要制定， 應用鋼筆或14、簽字筆填寫，字跡工整、清晰，禁止使用鉛筆，不得 隨意更改，涂改處應簽名，以確保記錄的完整性和可對比性。（三）機組停備或檢修期間，運行日志不得空白，應如實 記錄所轄區域設備的方式，保持運行日志記錄的連續性。（四）運行日志的內容應涵蓋設備狀態、運行方式、運行 班次、時間區域、區域內操作、異常處理、設備健康情況、工作 票、動火票執行情況、注意事項及運行交接負責人姓名等，一般 應填寫以下內容：1. 接班運行方式和班中變更情況。2. 調度命令和上級指示。3運行操作和設備啟停、試驗、切換。4設備、系統異常現象和事故處理經過。5設備檢修、維護消缺工作，包括工作票的開工、間斷與終 結。6. 保護和自動裝置動作15、和投退情況。7. 與有關崗位聯系的事項。8. 異常天氣情況以及本崗位采取的措施。9其它運行記事。（五）運行日志記錄依次發生事件的時間順序，準確記錄 各項事件的開始、發展與終了時間。（六）運行日志內容記錄應詳實完整、言簡意賅、實事求 是、準確無誤，不得弄虛作假。（七）運行日志（書面形式）由運行專業主管收取、保存，保存時間不少于3年。在整個發電單位存續期間都應妥善保管, 規定每年1月份前完成歸檔處理。(A)機組試運投產后兩年內的運行日志應永久保存，不準銷毀。（九）（十）值長運行日志應永久保存，不得銷毀。運行日志的修改應履行書面手續，由發電運行部提出書面申請，并經生產主管領導批準后方可進行。第十九條16、運行報表管理要求（一）日常運行報表主要包括以下崗位報表：1發電機組運行報表（集控部分）。2化學運行報表（制水、制氫、污水處理部分）。3. 除灰運行報表。4. 環保設備運行報表。5. 變電站運行報表。（二）日常運行報表按設備、系統運行區域由值班負責人 根據設備在線運行實際情況將相關數據真實填寫或統計匯總填 報。（三）運行報表內容一般包括報表的名稱、內容、日期、 班次、填寫人姓名、重要記事等。（四）運行報表應用鋼筆或簽字筆填寫，字跡應工整、清 晰，不隨意涂改，記錄人員應以頁為單位簽名，應正確填寫四位 數的年份及相應的月份、日期、時間。（五）機組停備或檢修期間，所轄區域設備的報表不得停 止，按值班情17、況填寫日期、班次、值班人姓名，保持報表的連續 性。（六）運行日報表應歸檔保存，在公司存續期間都應妥善 保管，規定每季度進行一次歸檔。（七）發電運行部負責人和專業主管應定期查閱所有崗位 的運行日志及報表的填寫情況，對存在的問題應簽署要求改進的 意見。（A）在收集日志、報表時，應進行系統地檢查分析，對 存在的普遍性問題，提出改進措施，組織落實。（九）運行報表的修改應履行書面手續，由發電運行部提 出書面申請并經生產主管領導批準后方可進行。第二十條運行規程和系統圖風險管理（一）為確保本制度與現場實際的相符合，生產技術部要 嚴格按本制度中的修訂辦法進行復核、修訂。（二）為加強運行風險管理工作，發電運行部18、應按規范制 定規程和系統圖管理標準風險管控表，按風險管控流程和風 險監控流程，切實做好風險管理工作。（三）規程和系統圖管理標準風險管控表為典型風險 源示例，生產技術部應依據實際情況，補充制度涉及的全部風險 源，制定預控措施，并持續完善，同時報公司電力生產部部備案。（四）所有風險均應指定責任人，責任人對措施完善程度 和落實情況負有責任，發電運行部每月依據風險監控流程進行專 項檢查，發現問題應立即整改。（五）發電運行部每半年對本制度的執行情況，依據規程 和系統圖管理制度檢查評分表和規程和系統圖管理標準風險管 控表進行自查評分，生產技術部定期組織聯查，發現問題應立即 整改。（六）如自查或聯查扣分項與19、規程和系統圖管理標準風 險管控表中所列典型風險源吻合，應立即按風險管控流程和監 管流程管理。第二十一條運行現場資料管理風險管理（一）為確保本制度與現場實際的相符合，生產技術部要 嚴格按管理體系中的修訂辦法進行復核、修訂。（二）為加強運行現場資料風險管理工作，生產技術部應 制定運行現場資料管理標準風險管控表，按風險管控流程和風險 監控流程，切實做好風險管理工作。（三）運行現場資料管理標準風險管控表為典型風險源示 例，生產技術部應補充標準涉及的全部風險源，制定預控措施， 并持續完善，同時報公司電力生產部備案。（四）所有風險均應指定責任人，責任人對措施完善程度 和落實情況負有責任，發電運行部每月依據20、風險監控流程進行專 項檢查，發現問題應立即整改。（五）發電運行部每半年對本制度的執行情況，依據運行 現場資料管理標準檢查評分表和運行現場資料管理標準風險管 控表進行自查評分，生產技術部定期組織聯查，發現問題，應立 即整改。（六）如自查或聯查扣分項與運行現場資料管理標準風險 管控表中所列典型風險源吻合，應立即按風險管控流程和監管流 程管理。第二十二條 運行日志、報表風險管理（一）為確保本制度與現場實際的相符合，生產技術部要 嚴格按本制度管理體系中的修訂辦法進行復核、修訂。（二）為加強運行日志、報表風險管理工作，生產技術部 可根據實際情況制定運行日志報表管理標準風險管控表，按風險 管控流程和風險監21、控流程，切實做好風險管理工作。（三）運行日志報表管理標準風險管控表為典型風險源示 例，生產技術部應依據實際情況，補充標準涉及的全部風險源， 制定預控措施，并持續完善，同時報公司電力生產部備案。（四）所有風險均應指定責任人，責任人對措施完善程度 和落實情況負有責任，發電運行部每月依據風險監控流程進行專 項檢查，發現問題應立即整改。（五）發電運行部每半年對本制度的執行情況，依據運行 日志報表管理標準檢查評分表和運行日志報表管理標準風險管 控表進行自查評分，發現問題，應立即整改。（六）如自查或聯查扣分項與運行日志報表管理標準風險 管控表中所列典型風險源吻合，應立即按風險管控流程和監管流 程管理。第四22、章檢查、評價與考核第二十三條 運行規程和系統圖檢查與考核（一）生產技術部依據運行規程和系統圖管理標準檢查評 分表（見附件1）和運行規程和系統圖管理標準風險管控表（見 附件4）定期對本標準的執行及風險管控情況進行檢查，發現問 題責令立即整改，并通報考核。評價得分：213分及以上為優 秀，188-212分之間為良好，175分及以上為合格，174分以下 為不合格。（二）發電運行部負責本制度的落實和執行，每半年對本 制度的執行情況進行自查，每月對風險預控措施落實情況進行檢 查，發現問題應立即整改、考核。（三）生產副總經理（副廠長）負責對本單位標準落實情 況進行監督、檢查和考核。第二十四條本制度由發電運23、行部負責解釋。第二十五條 本制度自發布之日起施行。附件：1.資料管理標準檢查評分表2. 運行系統圖管理流程圖3. 運行規程管理流程圖4. 現場應具備的資料清單5. 運行現場資料明細表6. 現場資料變動情況登記表7. 現場圖紙與資料檢查表8. 運行日志及報表修改申請單9. 運行規程修訂審核單10. 運行規程復核審核單11. 運行規程和系統圖領用記錄12. 圖紙資料借用登記表附件1 /資料管理標準檢查評分表序號檢查項目標準分檢查方法評分標準檢查評分資料管理標準250運行規程和系 統圖管理標準1001運行規程和系 統圖的編制40現場查看運行規 程和系統圖1 運行規程及系統圖不符合公司 標準化、制度化24、規范化、程序 化的統一要求，扣5分；2 運行規程和系統圖未經廠生產 副總經理（副廠長）或總工程師 批準執行，扣5分，未上報公司電 力生產部備案，扣5分；3新機組投運前三個月（新設備、 新系統投運前一個月），未完成運 行規程和系統圖的編制、審批和 印發工作，扣10分；未組織運序號檢查項目標準分檢查方法評分標準檢查評分行人員按照崗位進行學習、考 試，扣5分；4 運行規程或系統圖存在問題， 不符合現場實際情況，每發生一 處扣3分。2運行規程和系 統圖的修訂30現場檢查審批記 錄1 設備或系統異動，投運前未修 訂運行規程和系統圖，扣5分；2 運行規程和系統圖未進行年度 復查、修訂，扣5分；未履行可 25、繼續執行的確認手續，扣2分； 未通知相關崗位運行人員，扣5 分；3.未按照要求（35年）對運行 規程和系統圖進行全面修編、審 定、重新印發，扣5分；4運行規程和系統圖編制、修訂 審核批準程序不符合要求，扣4 分；5運行規程系統圖格式、內容不 符合要求，扣4分。3運行規程和系 統圖的管理30現場檢查1 運行規程和系統圖的發放范圍 （主管領導、相關崗位的運行人 員以及相關專業的技術人員）不 符合要求，扣4分；2生產運行場所使用的規程和系 統圖未加蓋“受控”章，扣4分； 未建立使用臺帳簽字領取，扣4；3每年10月31日前修編后的 運行規程、系統圖和相關的補充 規定，未上報公司電力生產部， 扣8分；426、 修編后的規程和系統圖發放不 及時，扣4分；培訓不到位，扣 6分。現場資料管理 標準50序號檢查項目標準分檢查方法評分標準檢查評分1制度建設10查看相關文件1無相關制度不得分；2運行人員和管理人員落實不到 位每有一項扣3分。2執行落實情況30現場檢查1 現場配置的規程、系統圖、標 準制度不齊全，每缺少一種扣3 分；2.現場資料未定置存放，扣4分；3 未建立圖紙及資料登記臺賬， 扣3分；4現場配置圖紙資料污損、撕毀、 亂寫亂畫，表面不清潔，扣4分；5 圖紙資料登記臺賬記錄不齊 全，變動情況記錄不清楚、帳物 不相符，扣3分。3監督檢查與考 核10翻閱有關記錄按規定每半年對本標準執行情 況進行一次檢27、查，無檢查、考核、 整改記錄，每項扣2分。三日志報表管理 標準1001運行日志設置10現場檢查運行日 志設置情況運行日志應包括以下崗位日志 的內容：值長日志；單元長日 志；主值日志；化學系統運行 日志（制水運行日志、化學水處 理運行日志）；除灰 脫硫系統運 行日志；燃料系統運行日志； 燃料接卸運行日志；每缺少一種 崗位內容扣2分。2運行日志的內 容10現場查看運行日 志運行日志應包括：接班運行方式 和班中變更情況；調度命令和上 級指示；運行操作和設備啟停、 試驗、切換；設備、系統異常現 象和事故處理經過；設備檢修、 維護消缺工作，包括工作票的開 工、間斷與終結；保護和自動裝 置的動作和投退情況28、；新投入設 備的運行狀況、存在問題和注意序號檢查項目標準分檢查方法評分標準檢查評分事項；與有關崗位聯系的事項 等；日志內容不全面，不符合要 求，每缺一項扣3分。3運行日志管理30現場檢查運行日 志1 運行日志的格式不符合現場實 際情況扣3分；2內容記錄不規范，不真實，數 據不準確，扣3分；字跡潦草、 模糊，隨意涂改，扣3分；3運行日志專人收取、保管，保 存期少于三年扣3分；4機組試運投產后兩年內的運行 日志未永久保存，扣2分；5.值長日志未永久保存，扌口 2分； 6運行日志（電子文本）內容未 歸檔處理，未妥善保管，扣2分；7 運行值班人員在交接班時未認 真查閱本崗位運行日志，對要求 簽名的未簽29、名，每次扣3分；8 運行管理人員未定期查閱運行 日志的填寫情況，扣4分；對 存在的問題，未提出改進措施并 組織落實，扣5分。4運行報表的設 置10現場查看運行報 表運行報表應包括以下內容：發電 機組運行報表（集控部分）；化 學運行報表；除灰運行報表； 環保設備運行報表；電氣運行 報表；每少一項內容扣2分。5運行報表的填 寫和管理40現場檢查運行報 表的內容和填寫 情況，檢查報表 的管理情況1運行報表填寫有誤，弄虛作假， 此項不得分；2 運行報表內容包括報表名稱、 報表內容、報表日期、報表班次、 填寫人姓名、重要記事等；每缺 少一項扣2分；3 運行報表未用鋼筆或簽字筆 （藍黑色或黑色）填寫，扣230、分；字跡潦草、模糊，隨意涂改，扣 3分；4.記錄人員未進行簽名，每發現序號檢查項目標準分檢查方法評分標準檢查評分一處扣2分；5年份、日期填寫錯誤，每發現 一處扣2分；6運行日報年度未歸檔保存，扣 5分；7.運行報表保存期少于3年，扣 5分；8 運初管理人員未定期查閱運行 報表的填寫情況，扣4分；對 存在的問題，未提出改進措施并 組織落實，扣5分。運行人員運行管理部門相關專業主管運行管理部門負責人運行副總工程師副總經理（副廠長）或總工程師電力生產部開始咋一17反饋總 16學習并 見和建議執行系統圖結束 3滿：T5年進行全面修編2根據事故或反事故措施或運ir設備系統變更進行補修9按受控范曲下 發到31、相關人：一年度復查是否修訂八5審核T- 6審定7批準10審核是否*修編后的運 行系統圖修訂后的巧面或 電子文檔8通知運行崗 位相關人員可以繼續執 一 行的書面文件r 13m新 印發一一審定12批準14. 4檔案 屮心#檔143按受控范也卜發到相關人員142原系統圖作廢收冋處理 14 1 h一報電源管理部15接收新版A 系統圖并歸檔4附件3 :運行規程管理流程圖運行規程管理流程電力生產部副總經理（副廠長）或總工程師運行副總工程師運行管理部門負責人運行管理部門相關專業主管運行人員7批J6審定/12 M ! / 準嚴、11審定/是一否一5接收新版 系統圖并歸檔? 1上報電源管理部1.12原系統圖作廢32、收II處理143按受控范圍下發到相關人員修訂ti 戈r 工可 j以 扌繼 i續 :執 hi通知 E行崗 乂相關 人員卬 發重 新行系統圖纏后144檔案 中心存檔16學習并 執行系統圖17反饋意 見和建議一發到相關人c9按受控范國卜修訂后的書面或( 電子文檔 )現場應具備的資料清單序號名錄1電力安全工作規程第1部分：熱力和機械2電力安全工作規程 發電單位和變電站電氣部分3電力安全工作規程 電力線路部分4運行標準化管理體系文件5運行規程、消防規程6調度規程7運行系統圖冊（含全廠地下管網布置圖、自動調節系統圖（SAMA圖）、 消防系統圖）8消防設施布置圖、緊急疏散布置圖9崗位工作標準10設備異動管理33、制度、設備異動資料11保護定值單（含電氣保護定值清冊、熱工保護定值清冊）12事故應急預案13工作票、操作票使用和管理標準14設備缺陷管理制度15現場文明衛生管理制度、文明班組管理標準、定置管理標準16十三項技術監督管理標準、技術措施、方案、17設備說明書18安全通報、簡報運行現場資料明細表序號名稱數量存放地 點責任人資料類型備注印刷 版電子版123456789101112現場資料變動情況登記表序 號一名稱時間變動原因專責人備注現場圖紙與資料檢查表序號檢查時間檢查情況檢查人運行日志及報表修改申請單申請人申請時間修改原因修改內容審核人審核意見批準人審批時間運行規程修訂審核單年度修訂時間規程名稱規程發布日期版本編號修訂原因修訂內容描述本次修訂開始 執行時間修訂人（簽字）時間審核人（簽字）時間審定人（簽字）時間批準人（簽字）時間運行規程復核審核單年度復核時間規程名稱規程發布日期版本編號復核內容描述復核人（簽字）時間審核人（簽字）時間批準人（簽字）時間運行規程和系統圖領用記錄序號名稱時間部門領用人發放人附件12：圖紙資料借用登記表圖紙資料名稱圖號編號數量借用人經手人借用時 間歸還時 間經手人