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1、武漢綠色能源開發(fā)運營有限公司W(wǎng)uhan green energy development & operation CO.LTD 行政事務(wù)管理規(guī)定（試行版）KY-GL-G-07-A版 次A/O分發(fā)號持有人狀 態(tài)受控 非受控 作廢密 級秘密 機密 絕密編制/日期審核/日期批準/日期年8月 日發(fā)布 年8月 日試行目 錄1 目的12 范圍13 定義14 職責25 程序25.1行政事務(wù)管理的原則25.2 督查督辦工作內(nèi)容25.3 “三單”工作內(nèi)容35.4 行政管理工作制度56 相關(guān)文件67 記 錄61 目的為規(guī)范公司督查督辦工作，保證公司各項決策落到實處和各項工作的順利進行，加強工作執(zhí)行力度，確保政令通2、暢，增強公司行政事務(wù)處理過程中公司與部門、部門與部門之間、部門與員工之間的有效溝通，避免行政事務(wù)處理的拖延和滯后，結(jié)合工作實際，制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于公司以下工作內(nèi)容的督查督辦管理和日常行政事務(wù)的請示、聯(lián)系、處理。2.1 公司的工作規(guī)劃、年度計劃（工作要點、重要工作部署）、重要文件、重要決定事項和規(guī)章制度的貫徹落實情況。2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)的重要批示、交辦事項的落實情況。2.3 公司高層管理辦公會議決定、公司領(lǐng)導(dǎo)召開的其他專門會議的決議和決定的落實情況。2.4 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示需要督查的各職能部門和生物質(zhì)電廠的請示、報告辦理情況及要求幫助解決的有關(guān)問題的落實情況。2.5 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示的系列公3、司和外單位來文、員工合理化建設(shè)等有關(guān)事項的落實和催辦；2.6 其他需要督查督辦的事項。3 定義3.1 督查督辦：是指公司需要督查督辦工作的立項、擬辦、交辦、催辦、辦結(jié)、反饋和歸檔。3.2 “三單”是指用于行政事務(wù)處理過程中傳遞行政指令和信息的“請示報告單”、“工作聯(lián)系單”和“任務(wù)通知單”。4 職責4.1 公司總經(jīng)理工作部負責督查督辦工作的歸口管理，負責督查督辦工作的具體組織、擬辦、協(xié)調(diào)、檢查、督促、反饋、歸檔等項事宜；負責跟蹤、監(jiān)督“三單”的處理情況，并對重要的處理資料進行收集和歸檔。4.2 承辦部門及承辦人負責督查督辦事項的具體辦理落實，負責本部門請示、聯(lián)系、處理資料的收集和歸檔，并將重要資4、料上交總經(jīng)理工作部歸檔。5 程序5.1行政事務(wù)管理的原則5.1.1 堅持效能原則。做到“馬上就辦、一絲不茍、狠抓落實，及時反饋”，緊緊圍繞公司各個階段的中心任務(wù)開展工作。5.1.2 堅持實事求是的原則。全面、真實、準確、迅速的反映公司重要決策和決議、領(lǐng)導(dǎo)重要批示和部門間需配合開展工作的實施情況，及時掌握和反映實施中不落實的問題，并提出解決問題的意見和建議，協(xié)助推動決策和日常工作的落實。5.1.3 堅持實效的原則。把“求實、務(wù)實、落實”貫穿行政管理工作的全過程，督查督辦的事項一經(jīng)立項，“三單”一經(jīng)發(fā)出，承辦部門或承辦人要立即辦理，并以工作落實的實效作為工作的出發(fā)點的落腳點。5.2 督查督辦工作內(nèi)5、容5.2.1 擬辦：在公司作出重大決策、重要部署后，或在接到公司領(lǐng)導(dǎo)的指示、交辦事項之后，總經(jīng)理工作部要及時提出擬辦意見。擬辦意見包括承辦單位（牽頭單位、協(xié)辦單位）、承辦時限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜事項，在提出初步擬辦意見后，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見，在承辦單位認可的情況下，并報領(lǐng)導(dǎo)審定。5.2.2立項：辦理意見確定后，即可登記立項。立項要堅持一事一項的基本原則，一個工作部署或一項決策，立為一項，立項時要登記編號，具體工作人員按擬辦要求認真填寫“督查督辦登記表”，以備存查。5.2.3交辦：交辦一般采取發(fā)“督查督辦通知單”的形式，把督查督辦事項交有關(guān)部門辦理，特殊情況采用口頭的形式交辦?？偨?jīng)理工6、作部在交辦時要做到任務(wù)量化、時限具體化、責任明確化。一般性工作，要求在接到督辦通知后三個工作日內(nèi)完成。重要和復(fù)雜工作，要求在接到督辦通知后五個工作日內(nèi)完成。5.2.4催辦：為及時了解督查事項的運行情況和辦理情況，總經(jīng)理工作部采取發(fā)“催辦通知單”或直接到承辦單位催辦等形式，適時加以催辦查辦。同時，要積極協(xié)助被督查部門解決工作中遇到的困難。5.2.5檢查、協(xié)調(diào)。對一些重大決策、重大工作部署和領(lǐng)導(dǎo)重要批示，采用實地調(diào)查、主動協(xié)調(diào)、催前考察、辦中抽查、報后核查等辦法，開展督查督辦活動。5.2.6辦結(jié)：承辦單位在工作任務(wù)完成后，應(yīng)及時填寫“督查督辦反饋表” ，回復(fù)辦理情況?？偨?jīng)理工作部將對承辦單位的回復(fù)7、情況進行檢查，按照交辦時所提的要求對不符合交辦要求的，要退回承辦部門補辦或重辦；對符合交辦要求的，呈報領(lǐng)導(dǎo)閱知。5.2.7反饋：一項具體的督查督辦任務(wù)完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，做到批必辦、辦必果、果必報?？偨?jīng)理工作部要有書面材料，數(shù)據(jù)要真實、準確，及時向批示領(lǐng)導(dǎo)報告結(jié)果。5.2.8 歸檔：督查事項辦結(jié)后，應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報告、檢查反饋等，整理歸檔。5.3 “三單”工作內(nèi)容5.3.1 公司日常行政事務(wù)請示、聯(lián)系、處理以書面為主，采用“三單”的形式來傳遞行政指令和信息。5.3.1.1“三單”的填寫要求a. 寫清出單方和出單時間、受單方和受單的時間；b. 8、明確請示、聯(lián)系、處理事項的工作目標、任務(wù)、完成的時限；c. 行政事務(wù)請示、聯(lián)系、處理事項應(yīng)當一事一單，條理清楚，表述準確。5.3.2 請示報告單5.3.2.1 在工作中遇到超出自己職權(quán)范圍的問題或其他重大問題、重要情況和信息，應(yīng)及時向上級請示或報告，填寫“請示報告單”；除急辦事項和特殊情況外，一般不得越級請示報告。5.3.2.2 公司下屬部門（包括各地生物質(zhì)電廠）的請示報告，一律先發(fā)送給分管副總經(jīng)理，由分管副總根據(jù)請示報告內(nèi)容送公司董事長或總經(jīng)理審批。5.3.2.3 公司領(lǐng)導(dǎo)在接到下屬部門需回復(fù)的請示報告后，不需要協(xié)調(diào)解決的必須在1天內(nèi)予以答復(fù)。需要協(xié)調(diào)解決的，必須在2天內(nèi)予以答復(fù)。5.3.29、.4公司領(lǐng)導(dǎo)扣壓下屬部門的請示報告，給下屬部門工作造成不良影響，或者影響下屬部門工作的開展，將對其進行KPI考核。5.3.3 工作聯(lián)系單5.3.3.1公司下屬各部門（包括各地生物質(zhì)電廠）在工作中遇到需另一部門協(xié)助才能處理的事務(wù)時，請求部門應(yīng)填寫“工作聯(lián)系單”，將需要聯(lián)系部門名、聯(lián)系事宜主題、聯(lián)系事宜具體描述、工作要求、部門意見詳細填寫發(fā)給聯(lián)系部門。5.3.3.2被聯(lián)系部門接到工作聯(lián)系單后，經(jīng)部門負責人審閱后，屬于本部門權(quán)限、職責范圍內(nèi)的，對請求部門所提出的建議、意見、工作要求應(yīng)積極處理。“工作聯(lián)系單”中請求部門寫明了要求完成時限的，按要求執(zhí)行。“工作聯(lián)系單”中未寫明完成時限要求的，應(yīng)在1天內(nèi)向10、請求部門、提出人予以明確回復(fù)，對未采納或未批準內(nèi)容要闡述原因。5.3.3.3對于聯(lián)系事宜的內(nèi)容超過聯(lián)系部門的批準權(quán)限，需要向總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準的應(yīng)及時報請，在2天內(nèi)向請求部門、提出人予以明確回復(fù)，對未采納或未批準內(nèi)容要要闡述原因。5.3.3.4對于聯(lián)系事宜的內(nèi)容不屬于聯(lián)系部門的職責范圍，應(yīng)及時轉(zhuǎn)交具有處理聯(lián)系事宜內(nèi)容職責權(quán)限的部門或通知請求部門、提出人找其他部門解決，應(yīng)在半個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)出。5.3.3.5 若因被聯(lián)系部門延誤回復(fù)給聯(lián)系部門工作造成不良影響，或者影響聯(lián)系部門工作的開展，將對其進行KPI考核。5.3.4 任務(wù)通知單5.3.4.1 公司或部門上級（通知方）在對下級（被通知方）安排11、工作和下達任務(wù)時，分配方應(yīng)填寫“任務(wù)通知單”，寫清任務(wù)主題和具體內(nèi)容，明確事務(wù)完成的期限和要求。5.3.4.2 被通知方認為在規(guī)定的期限內(nèi)完成任務(wù)有難度，應(yīng)及時提出，不得無故拖延；被通知方為所分配的任務(wù)不在自己的權(quán)限范圍內(nèi)，或者單憑自身的權(quán)責難以完成的，須在任務(wù)通知時明確提出。5.3.4.3辦理事務(wù)過程中被通知方遇到自身權(quán)限難以克服的問題必須及時向直接上級或任務(wù)分配方聲明，直接上級或任務(wù)分配方應(yīng)判斷問題的性質(zhì)，并給予必要的幫助，不得推脫和拖延。5.3.4.4 事務(wù)在規(guī)定的期限內(nèi)處理完后，被通知方應(yīng)及時向通知方或直接上級匯報任務(wù)完成情況和結(jié)果，并根據(jù)所處理事務(wù)的性質(zhì)提交書面結(jié)果文件。5.3.4.12、5 被通知方無正當理由在規(guī)定的期限內(nèi)沒有按期、按質(zhì)完成任務(wù)時，將對其進行KPI考核。5.3.5 資料的匯總和歸檔受單方在對事務(wù)處理過程中形成的書面表單和相關(guān)資料進行匯總整理，對于重要的工作事項，根據(jù)公司規(guī)定交到總經(jīng)理工作部，由總經(jīng)理工作部進行編號并及時歸檔。5.4 行政管理工作制度5.4.1責任制度。督查督辦和行政事務(wù)的“三單”工作實行承辦部門和承辦人負責制，各承辦部門和承辦人是第一責任人，對督查結(jié)果負責。5.4.2檢查制度。各部門“三單”的存根，每月匯總一次，交總經(jīng)理工作部檢查。總經(jīng)理工作部根據(jù)不同工作內(nèi)容運用不同形式，對被承辦部門和承辦人的工作進展情況和落實情況進行普遍檢查和重點抽查。5.13、4.3通報與獎懲制度。要對承辦部門和承辦人的辦理情況進行定期通報，表揚先進，督促后進。對一個季度內(nèi)，承辦部門和承辦人有3次以上（含3次）沒有落實工作任務(wù)的，將反饋給人力資源部，取消承辦部門和承辦人員當年評先資格。5.4.4保密制度。對需要保密的承辦事項，嚴守秘密，指定專人辦理，并按照保密工作管理規(guī)定的規(guī)定妥善傳遞、使用、保存。6 相關(guān)文件a) 保密工作管理規(guī)定7 記 錄7.1督查督辦工作流程圖(KY-GL-G-07-A-01)7.2督查督辦通知單(KY-GL-G-07-A-02)7.3催辦通知單(KY-GL-G-07-A-03)7.4督查督辦登記表(KY-GL-G-07-A-04)7.5督查督14、辦反饋表(KY-GL-G-07-A-05)7.6請示報告單(KY-GL-G-07-A-06)7.7工作聯(lián)系單(KY-GL-G-07-A-07)7.8任務(wù)通知單(KY-GL-G-07-A-08)督查督辦工作流程圖檔案室公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工作部公司各部門或承辦人開始審核擬辦交辦立項承辦催辦 審閱辦結(jié)檢查協(xié)調(diào)配合反饋存檔結(jié)束存檔編號“三單”工作流程：是協(xié)助辦理是否屬職責范圍內(nèi)協(xié)辦部門接收主辦部門填寫工作聯(lián)系單開始否主辦部門更改聯(lián)系單聯(lián)系能協(xié)調(diào)解決問題的協(xié)辦部門通知主辦部門，并轉(zhuǎn)出結(jié)束形成的相關(guān)文件資料歸檔上高管會討論解決職責范圍內(nèi)能否協(xié)調(diào)解決否給予答復(fù)并解決是相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收業(yè)務(wù)部門填寫請示報告單開始結(jié)束形15、成的相關(guān)文件資料歸檔向領(lǐng)導(dǎo)反饋結(jié)果主辦部門辦結(jié)總經(jīng)理工作部督辦主辦部門接收、辦理領(lǐng)導(dǎo)填寫任務(wù)通知單開始結(jié)束形成的相關(guān)文件資料歸檔協(xié)辦部門反饋結(jié)果督查督辦通知單主辦部門表格編號下發(fā)時間記錄編號督查督辦事項督查督辦內(nèi)容：主辦部門辦理意見： 年 月 日備注： 年 月 日催辦通知單主辦部門表格編號催辦時間記錄編號催辦事項催辦內(nèi)容：主辦部門催辦情況： 年 月 日備注：年 月 日督查督辦登記表表格編號記錄編號序號督查督辦事項主辦部門協(xié)辦部門責任人要求完成時間督查督辦反饋表主辦部門表格編號下發(fā)時間記錄編號督查督辦事項督查督辦內(nèi)容：督查督辦結(jié)果主辦部門： 總經(jīng)理工作部： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批示： 年 月 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