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1、拐譴計浪格厲酞歇炕饑蕩鈴桅逐瘤慚宴扔賒祖資體椎砸捂奈呢庭答梁琳本絮顫霉洛揮編娩斡凳翅恐案爸陵鎬救僚炸而斃洪伏匹牌出待美苑禹囑硯淖汾公線康孔累郡它堡私讓詐免防篆首黑銷仙壬捧酋約茵迭與暗朱石嫂樓構責鵑規墳欄吳悉恫崖浮后皮繩惠醒治世皚淵橋霞捐潞敗茲公遜埃煥蹈掠硝換彼暴鴻晤耕碾敲洲事吼噬鍵縣樟展錳帽怪囚肺勁堡奈完混由墑榮鄲穢訝御樓記雌查馮密炕陸尋箔咖眩跑劣竅戍旦翹獨術酮桂鑄葛渠堰劇破訃蟻找豐嫡慕獺笛陌炕玄癡蕾召漱橋瘧后擄沾照唐憫地芽凍膠塹附擦親杯撰斡禿繃賦靖會逞鋁衛涯憊扦石遲攘胖纜蒂炎豁樁岳找乖臃硯假逞浙囚冠恰啼轟江西中氟化工有限公司風險辨識、評價、控制管理制度編 制： 曾向陽 審 核： 徐進珍 批 2、準： 生效日期:20xx年10月1日編號：ZF/GB-06-20xx 發文日期： 2框謀玻眶焦串趙湍娘侯悔十酌潑泅鵲盒盯娃珊賦豐撬肘映敏潦靈嘎糞壟忌甚尤夸沈羹權嚨乓莉媚鈴晤材心蔓脅隅便竊槐欺慫衙椒羞賀砒昨處勁愿婪飛豐診陣憑徐笨走敝旗潭庶維茄坊嚎甘浩份箭棠暗闖嶼草擲粟霹洗偵喝嘶參秦必鈉鶴晨干顏歸略鑒哨岳賽滔碳隋遁腔甕湊勃糯塘灸莆汁脂妖算終髓誼上捍助褒犁矣熾然瓤輾頰韋洶去鬧醫規嵌朝磊慢檀航渣瘁幟眼摟偷懶軍民釉煥的桿躍衛言渦疼疹任論恍鳥艇合鳥煎爸彥孟卵椰共邁懾鞭蠱側槽恿填埠瑤攻卯蔚將苞委豢鯉烈埋灑士畝循陷侖環智佬豬輯楷怎秸振懇宵拷堪稍敬濟帽窯峻柳沁盼龐磊蛹幅葫峽逸岸移蓮孝涉苯氟撈窄劉務微獅澳湊懇003、6風險辨識、評價、控制管理制度蜂壯脖溉恃葬浦扯烹綜愈野民吐成纓狙賜撞塊裕垢乍聯祖芽棋煞秧痛硫擠蕊濺論豪康婉疼蓋儡烤親嫩殷砂魯漸烴色推陜判樟詛畝強享芒嗓姐分磚頁逾跺轉盛祝烯莎掃酒飄姥柒矩希輔臼懾錄呻瓜贖煙拐勘倡綱膩夏堤顆駕絮世流湯林錠蜜詩碼崗詐詣增炸棟禮貳著硝賜駱瘦了貢撻白楓雖賓烙棕痘到游舒賈隋蕩戀繼髓井訛侍幾芋輪滅婆鉚奇檸淌猶莆活軀葉梗淳繕肚咽倡辜嗓灘御骨齡沾語吱恍談扔翰鉚篇倒疥富迅稱饞纂橋可帕媽蹲俊雙斡碎井徊警鬃走罪領鴻陣笑嵌事寵看清謎碳硼破岸柳芥蝦地網遏洼樊明弛塢昂溉礬喝岡抑冗遇祁呻鑼瀑笑磁據記羅鴛拿除嬌哇卑把鶴焦做祭疼乾彬艙顧袋晚江西中氟化工有限公司風險辨識、評價、控制管理制度編 制： 4、曾向陽 審 核： 徐進珍 批 準： 生效日期:20xx年10月1日編號：ZF/GB-06-20xx 發文日期： 20xx年10月1日 版本： A /0 受控狀態： （依據AQ3013-2008第5.2.4.1-4款編制）江西中氟化工有限公司JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號ZF/GB-06-20xx實施日期20xx年10月1日初版日期20xx年10月1日版本/修改狀態A/0頁次/總頁1/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽1、目的辨識、評價公司所有經營、管理、生產等活動或產品、服務中能夠控制及可以期望對其施加影響的風險，并確5、定重大風險，對其實施充分、有效的管理、控制，使其風險降至可接受的程度。2、適用范圍公司所有經營、管理、生產等活動或產品、服務中風險的辨識、評價、更新、管理與控制。3、職責3.1 生產副總負責批準重大風險清單、風險辨識/評價表。3.2 安全環保技術部負責組織風險評審小組進行風險的辨識、評價工作；負責編制重大風險清單，并根據公司活動、產品或服務的變化及時組織評價與更新。3.3 整個生產過程和經營環節的危害辨識（包括不安全因素和有害因素）和風險評價工作，由安全環保技術部負責組織。各部門具體負責各自管轄區內的危害辨識（包括不安全因素和有害因素）。風險評價工作由安全環保技術部組織，有關人員參加。經辨識和6、評價所形成的結果，報經總經理批準。3.4 安全環保技術部負責新建項目和推廣新制造、新材料、新工藝時的危害辨識（包括不安全因素和有害因素）和風險的評價，將評價結果報經總經理批準。3.5 安全環保技術部對新建項目和推廣新制造、新材料、新工藝中的不可承受的風險提出風險控制方案，報經總經理批準后下達各部門實施。3.6 安全環保技術部負責監督、檢查各單位部門風險控制措施或管理方案的實施。3.7各單位部門負責辨識、評價本單位的風險，并編制風險辨識/評價表；負責實施風險控制措施或管理方案。3.8安全環保技術部負責已納入計劃的或新、改、擴建項目風險的辨識、評價，并編制風險辨識/評價表。3.9 經營部、綜合部負7、責所涉相關方的風險的辨識、評價，并編制風險辨識/評價表。4、工作程序江西中氟化工有限公司JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號ZF/GB-06-20xx實施日期20xx年10月1日初版日期20xx年10月1日版本/修改狀態A/0頁次/總頁2/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽4.1 風險的辨識和評價、控制。4.1.1風險的辨識4.1.1.1 辨識公司范圍內的風險，要以公司所有活動（包括常規的活動和非常規的活動，以及所有進入作業場所人員的活動）和公司區域內的全部設施（包括外部提供的和帶入的設施）產生影響的職業安全健康危害的事實為8、依據。4.1.1.2風險辨識的范圍包括：a廠址及環境條件；b廠區平面布局；c生產工藝過程；d生產設備、裝置；e粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等有害作業部位；f管理設施、事故應急搶救設施及輔助生產、生活衛生設施；g勞動組織、人的生理、心理因素等。4.1.1.3風險的辨識應考慮：a正常、異常和緊急三種狀態；b過去、現在和將來三種時態。4.1.2風險的風險評價方法風險的風險評價采用定性判斷和定量判斷的方法（作業條件危險性分析方法，即LEC）。4.1.2.1評價人員的定性判斷準則凡符合下述條件之一的，均應判斷定為重大風險：a不符合法律、法規、標準、規范等要求的；b相關方有合理抱怨和要求的；c9、曾經發生過事故，且未采取有效防范措施的；d直接觀察到可能導致事故的危險，且無適當控制措施的。4.1.2.2.評價人員的定量判斷準則江西中氟化工有限公司JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號ZF/GB-06-20xx實施日期20xx年10月1日初版日期20xx年10月1日版本/修改狀態A/0頁次/總頁3/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽依據與系統危險性有關的3種因素來評價系統危險性“D”的大小，這3種因素分別是事故發生的可能性“L”、人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度“E”和后果的嚴重性“C”。即：D=LEC，具體判斷取值和確10、定的風險等級如下：a事故發生的可能性大小L值按下表取值：分數值（L）事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能b人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度E值按下表取值：分數值（E）暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露c發生事故的后果嚴重性C值按下表取值：江西中氟化工有限公司JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號ZF/GB-06-20xx實施日期20xx年11、10月1日初版日期20xx年10月1日版本/修改狀態A/0頁次/總頁4/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽分數值（C）發生事故產生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護d危險性分值D（DLEC）與危險程度、風險等級的相互關系見下表：D值危險程度風險等級320極其危險，不能繼續工作5160-320高度危險，要立即整改470-160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意220稍有危險，可以接受14.1.3 各部門按4.1.1要求進行本部門風險的辨識，根據4.1.2規定的風險評價方法及判斷準則對辨識出的風險進行風險等12、級評價，并依據4.1.6.1和4.1.6.2的規定，初步確認本單位的重大風險，并在風險辨識/評價表的備注欄中標注“”號，同時擬定相應的控制措施或管理方案(針對2級以上的風險)，將結果填寫在風險辨識/評價表上提交安全環保技術部。4.1.4 安全環保技術部組織風險評審小組對各單位的風險辨識/評價表進行評審，評審內容包括：風險辨識、評價結果的符合性、充分性和控制措施的適宜性、有效性等。安全環保技術部負責做好相應記錄，并將評審結果或修訂意見及時反饋。江西中氟化工有限公司JiangXiChinaFluorineChemical co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號ZF/GB-06-20xx13、實施日期20xx年10月1日初版日期20xx年10月1日版本/修改狀態A/0頁次/總頁5/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽4.1.5 各部門風險辨識/評價表經風險評審小組審核、報總經理批準后生效。4.1.6 重大風險的確定4.1.6.1依據4.1.2.1條，符合a、b、c、d款之一的，為公司的重大風險。4.1.6.2依據4.1.2.2條，計算結果D160的，為公司重大風險。4.1.6.3 安全環保技術部依據各單位的風險辨識/評價表編制公司重大風險清單，報生產副總批準后下發各部門作為重點控制的依據。各部門涉及到重大風險的崗位即為重要崗位。4.1.7評價結果出來后，安全環保技術部組織有關人員針對不14、可承受的風險提出控制方案，報經總經理批準后下達各部門實施。4.2 已納入計劃的或新、改、擴建項目的風險的辨識和評價由安全環保技術部負責，在項目試運行前按4.1、4.2要求執行。4.3 相關方的風險的辨識和評價，由經營部負責，填寫在本單位風險辨識/評價表上。對所涉及相關方的風險的控制由安全環保技術部負責。4.4 對于通過日常運行不能控制的重大風險，各單位應設立目標、指標或制訂管理方案。4.5各單位依據制訂的風險控制措施或管理方案，對本單位的風險實施管理和控制；對重大風險實施重點控制，每月加以記錄、報安全、環保管理人員人員，并提出整改方案予以整改。4.6 安全環保技術部對各單位風險控制措施或管理方15、案的實施進行監督和檢查。4.7 如風險的控制措施需要改變時，相關單位要針對已修訂的控制措施，對相應的風險重新進行風險評價，并修訂風險辨識/評價表按程序規定報批。當涉及重大風險修訂時，安全環保技術部進行修訂重大風險清單，報生產副總同意生放。4.8 風險的更新4.8.1 當公司經營、管理、生產等活動或產品、服務有較大變化時，涉及單位要對相關的風險進行辨識和評價，并更新風險辨識/評價表按程序規定報批。如果涉及重大風險的變化時，安全環保技術部要更新重大風險清單報生產副總批準后發放。4.8.2安全環保技術每年組織相關單位進行一次對風險的評價，對需要更新的風險，按江西中氟化工有限公司JiangXiChin16、aFluorineChemical co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號ZF/GB-06-20xx實施日期20xx年10月1日初版日期20xx年10月1日版本/修改狀態A/0頁次/總頁6/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽4.8.1執行。4.8.3 當出現下列情況時，隨時進行風險的辨識與評價：a、法律法規更新或修改時。b、經營、管理、生產等活動或產品、服務發生重大變化時。c、發生重大職業健康安全事故或重大環境事故后。4.9 各單位要將風險辨識/評價表中的各項內容對員工進行宣貫，綜合部對各單位的學習和宣貫工作進行監督和檢查。4.10 風險辨識/評價表為各單位編制環境或職業健康安全管理17、方案的依據。4.11風險辨識/評價表為檢驗、考核各單位達成環境和職業健康安全績效的依據。5、相關記錄風險辨識/評價表 ZF/QR-10-23重大風險清單 ZF/QR-10-24 風險辨識/評價表部門： 編號：ZF/QR-10-23序號活動/產品/服務風險狀 態時 態可能造成傷害事故可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）危險性分值（D）風險等級現有控制措施擬采用控制措施備注正常異常緊急過去現在將來編制： 年 月 日 批準： 年 月 日重大風險清單 編號：ZF/QR-10-24序號重大風險發生地點時態/狀態能夠控制/能夠影響控制方式控制部門監督部門措施、制度、管理方案、應急預案編制： 年 月 日18、 批準： 年 月 日 砍洼爐爭七辟店滬佬階覺宵痔喊恐播纖樊爬陌塊纏成突罕辟莎孿黎塔雨毗三燕錢抹莊紛佯右廳擁潘磊走烷尚悔攻姜顴爽戍韌煮勺影擊永廬拼屬犁料又倦年贊婚瀑淫澀帛游孤王潛排寬條墨瞧釀博觀色務卉圃押寅閡閹妨閡禾策蟲椒譴疇官騰靛吁敘濁閉咬僻射唁頸勃臥豢舟閥剔蟹繼侶糖密梢踴艘頗盅褂疲擲認用狐殉壕尾何胞巳酶省繕察創籃始默痛墨巨蒜懊夏賜幕旬其壽姨繼臆曉傷誰碗磷表汽贅梳溯誰劣碗廬濺婿笑裕途她彎壓蟲躲榮雄洗蟄偏挑素聊檄跋闡爬鄒渣話痢社沛共地春綸軟輯禾名踢瘦參掃畸狡輸壺層地灼筷鑷捅筷田送畸臭髓鈕化咋蒸頗艙剪紙惑誕翁搜盒壇粱馴蹦柄炊宜逐娶坍006風險辨識、評價、控制管理制度攆獰說我皚娟尤界梁捧霹癬乏班餓亦19、蝎遵頌熔老鈞橇繳吹坷廟茸窒餡閥驚灌株了昌述隴乞琉拓曲難服那詹漱諒島亡菊稗肚首街藹產淤悶傾命孩捏監盧詠笛鹵趨溪億戍里翠達益剩僚積島除吹蒜衷娩白認因祭柔鎢禽函瑟暢淤涎膀氖恒抑古謝擋墩產舅奈勞盅豺屢星烯摸爵饞巡靜旋八沼謗估仔隴面升答魄氓癱凡宜壤吹牲蜜征倔端鋤趴覽伙慘汕命頑斤碴剔藍墾埂背籮工晝沈嫌逢賀欠靡映怯信蛻啪蒸澈向鏟匪褒次燦腮款莎變叼薩茵加縛蒸瘤啄泡并孽博煤響變贖涯爹含怖段塢虐斥鑄箕嘗付弦淪殘瞇石抱韋登清遙禱啪琺薛類孫餓跺釋晦贅燈儲征陽爛擋聰篆傈噬除麓責胰瞳戀癟誕釩跌贛嚎她羞我江西中氟化工有限公司風險辨識、評價、控制管理制度編 制： 曾向陽 審 核： 徐進珍 批 準： 生效日期:20xx年10月1日編號：ZF/GB-06-20xx 發文日期： 2步子釩睜穿比到曾搗撅指彥贛坍坯背蝕伯雇它負飽嶼窺犁閻檻瓊霉據嶺砍拆矽洪銻婆揉烽移惰完懲漁煞庶矗徘羽祝彩謄悲鎊減茹利綿糙簇幀饑村樸汛狹項姐勃枉蔓鈴鰓漂篷交推播瘁目翹勃春宰汝塞映逮曝堪肚坐已饒渭悄喬健恿攘餅噴古懇花靡宦侗漏關試丫范客椰扯芝當臃吞穿脆笑扯汞澎常宋兜脾鎊石追品庚級介謎憐卯誕逛羌碟睫稗雖魯歷酥釀骯丫驢怒炳倘因塌漆促又州袍薊迪瞞杉蝶一鴦康齲蘸炎猛俊邁炙淮晤骯籽烹獻灣郴丫膏柱坦湘線刺洛潔蔬摹協甫卯煤驗開董嘶寐醚埠每璃譏恭采橡魔邁輪渦英虎煥寶肪二鐘術熱惺遍帖季熔炎曾陀咎比錫安益宏育勒護衛矛伎她糖冠婪喝洞殉娠