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1、Q/xxxxxxxx家居集團有限公司企業標準Q/xxxx 2154- xxxx 家具制造線質量控制制度JJZZ-006xxxx-09-18發 布 xxxx-09-27實 施xxxx家居集團有限公司發布目 次1.目的：12.適用范圍：13.主要內容：13.1家具制造線質量控制相關部門的權責13.1.1家具產品規劃與研發部13.1.2家具工藝管理部13.1.3家具廠部13.1.4家具質量部13.1.5家具生產管理部23.2質量控制23.2.1開發設計質量控制23.2.2原材料質量控制23.2.3產品生產過程質量控制原則23.2.4柜體配套質量控制43.2.5 實木、油漆質量控制53.2.6趟門組裝2、質量控制53.2.7 產品包裝質量控制63.2.8產品入庫/出庫質量控制73.2.9倉儲質量控制73.3質量問題處理84.生效執行：85.相關記錄：85.1關聯制度：85.2相關附件：8家具制造線質量控制制度1.目的：加強家具制造線質量管理，不斷提高家具產品質量水平。2.適用范圍：適用于家具制造線質量管理全過程。3.主要內容：3.1職責3.1.1家具產品規劃與研發部按家具新產品開發過程質量管理制度JJZZ-1、家具線產品管理制度JJZZ-2、家具線新產品開發協調及關鍵節點控制制度JJZZ-3、家具線新樣品開發工藝驗證管理制度JJZZ-4、家具產品設計開發控制制度JJZZ-5、家具新樣品評審管理3、制度JJZZ-018、新產品開發、采購開發同步銜接項目管理制度（試行）JTTY-125等制度最新版相關規定開發、設計每年的新樣品（以上簡稱“5+2”，下同）。3.1.2家具工藝管理部3.1.2.1負責編制或修改完善家具產品生產、安裝技術標準；3.1.2.2負責解決及完善生產、安裝過程中出現的技術工藝問題；3.1.2.3負責對生產管理及操作人員進行新工藝培訓、指導工作；3.1.2.4負責編制家具產品工序加工圖紙和工藝規范；3.1.2.5負責編制或修改完善家具產品生產工藝流程；3.1.2.6主導生產車間工裝夾具的制作；3.1.2.7負責對相關管理人員、下單員、審單員、質檢員進行工藝培訓和指導；3.4、1.2.8參與有爭論的原材料質量問題的現場判定；3.1.2.9參與采購技術標準的會審；3.1.2.10負責編制或修改完善家具產品生產各工序作業指導書。3.1.3家具廠部3.1.3.1嚴格按照工藝規范要求組織生產；3.1.3.2負責組織生產工人進行生產工藝培訓，經考試合格才允許上崗；3.1.3.3建立生產質量責任制，落實各工序生產員工必須嚴格實行自檢和互檢；3.1.3.4建立生產過程各工序產品的流轉交接制度。落實經檢驗合格的產品才能流轉，不合格產品不能移交下工序；3.1.3.5嚴格按照包裝工藝對產品進行包裝；3.1.3.6嚴格遵守家具產品進倉制度，不合格產品不能進倉，未經質檢員簽名確認的產品不能5、進倉，配套不齊全的產品不能進倉及外發；3.1.3.7切實抓好生產現場6S管理工作；3.1.3.8建立設備保養制度；3.1.3.9建立工裝夾具、刀具的保養制度及定期更新使用辦法。3.1.4家具質量部3.1.4.1負責家具產品從來料到出庫發貨整個過程的質量控制；3.1.4.2負責對A/B類例外放行進行控制；3.1.4.3負責對相關工序進行全檢；3.1.4.4 QE巡檢員每天對各車間，倉庫進行巡檢；3.1.4.5組織家具制造線各車間和倉庫6S的開展；3.1.4.6組織家具制造線QCC活動的開展；3.1.4.7配合工廠和經銷部門作好遺留問題責任判定，并根據遺留問題分析報告組織召開質量專題分析會議；3.6、1.4.8生產過程質量發生異常時填寫質量異常通知書（糾正、預防措施單）（附件一，下同），通知相關部門進行異常改善處理；3.1.4.9對客戶投訴的質量問題進行分析判斷，并提出改進方案。3.1.5家具生產管理部3.1.5.1嚴格按照客戶訂單要求下單并計劃協調；3.1.5.2負責下單員的產品下單、工藝培訓和考核；3.1.5.3負責生產過程中出現的訂單問題的組織協調；3.1.5.4所有入庫的產品均需檢驗合格后才能辦理入庫手續；3.1.5.5根據工廠的總配套清單編制發貨清單；3.1.5.6外發員嚴格按照發貨清單明細進行配套發貨；3.1.5.7從公司成品倉到貨運站的裝卸和運輸過程中確保產品質量的一致性和各7、類包裝的完好無損；3.1.5.8定期檢查成品倉有無漏發產品；3.1.5.9及時把發貨信息發送相關商場。3.2質量控制3.2.1開發設計質量控制每年新樣品開發設計質量控制按“5+2”相關制度最新版本執行。3.2.2原材料質量控制原材料質量控制按家具制造線原材料驗收管理規定JJZZ-027最新版本執行。3.2.3產品生產過程質量控制原則3.2.3.1例外放行3.2.3.1.1例外放行類別例外放行分為A類例外放行和B類例外放行兩種。3.2.3.1.2例外放行定義A類例外放行定義：因產品缺少某部分部件（功能五金、層板玻璃、裝飾線條等）而放行的為A類例外放行；B類例外放行定義：因整套產品部分部件質量達不8、到質量要求（不符商場圖紙、不符工藝規范），但不影響安裝及整體效果、不影響使用功能而放行的產品為B類例外放行。3.2.3.1.3例外放行要求A類例放：由商場或經銷部門提出例外放行申請單A類（附件二）才能進行A類例放，并且必須由主管副總批準才可生效；特殊情況下可由生產部門提出申請，經主管副總批準后可以進行A類例放。A類例放需在例放單上注明例放部件,并附圖紙和料單說明。例放的信息，必須在訂單進倉信息中體現，以便于商場、經銷部門、計劃部門、物流部門等部門隨時查詢并知悉。所有A類例放需由相關生產車間負責對例放部件進行跟進補發，經質檢員檢驗合格后辦理進倉手續，由物流部發貨；B類例放：在生產加工過程中發現不9、符訂單圖紙或工藝要求，在不影響安裝及整體效果、不影響使用功能、同時交期比較急的情況下，由商場或經銷部門填寫例外放行申請單B類（附件三），在相關部門批準后產品方能放行；其中變更范圍較大（如結構或配置更改），直接影響安裝和整體效果的杜絕放行（有商場傳真確認文件，才可開具例放）。B類例放需附圖注明哪個部件，所有B類例放均按不合格品進行統計。 3.2.3.2檢驗方式3.2.3.2.1自檢：車間操作員工必須經過崗位技能培訓并經考試合格才能允許上崗獨立作業。每個崗位的操作人員對本工序的產品質量負責，若有工藝不明確或無工藝標準的應及時反饋給家具工藝管理部，待問題解決后方能生產加工。生產員工在產品制造過程中，10、必須嚴格依照作業指導書規定的技術質量標準對自己生產的產品進行檢查，自檢合格的產品才能流入下工序。如有質量異常立即通知現場管理人員實施解決。 3.2.3.2.2互檢：車間操作員工有權力和責任對上道工序生產的產品進行檢查，發現問題時，必須立即隔離，并及時上報上級。3.2.3.2.3專檢：質檢員全檢：質檢員對影響產品質量重要特性的每一件產品進行檢查，對檢驗過的每一件產品的質量負責。全檢工序：柜身板件配套檢驗、背板配套檢驗、五金功能件配套檢驗、成品進倉配套檢驗、導軌配套檢驗、門板組裝配套檢驗、門板產品進倉配套檢驗、烤漆成品配套檢驗；質檢員巡檢：巡檢按家具制造線過程巡查管理制度JJZZ-007最新版本執11、行。 3.2.3.3柜身配套（開料、封邊、排鉆、拉槽工序）、實木油漆配套（開料、封邊、異形、排鉆、打磨工序）、趟門組裝配套（開料、鉆孔工序）主要加工工序必須進行首檢作業：當班生產員工開機、更換物料后、更換工具后，調機試生產3件工件，自檢是否符合質量標準，如不符合，必須調機后再次確認，3件工件均合格后才可繼續生產。首檢作業后,生產員工需填寫首檢表（附件五，下同）,由質量部QE巡檢員每天對首檢表進行確認。3.2.3.4下單員或審單員在原始圖紙上更改尺寸數據或文字說明或在原始料單表上更改數據的，必須由更改人在更改處簽上姓名和日期或蓋章確認；對更改范圍較大（如結構或配置更改）直接影響安裝和外觀的問題，12、必須有商場傳真確認文件（或加蓋公章）方能生效。3.2.3.5柜身各生產工序必須走單件流，并在流動物料盒中按板件種類（側板、頂底板、層板、腳線、封板等）依次擺放，封厚邊的一面朝外，板件擺放須整齊一致。一個盒子里只允許放一個訂單的板件，如訂單較大可放多個盒子，不允許一個盒子放兩個或兩個以上訂單。3.2.3.6背板開料時每個訂單的板件需分開放置，訂單與板件需按單綁定，不允許兩單或兩單以上的背板疊放在一起。3.2.3.7遺留單板件必須逐單分開，與料單、圖紙等資料匹配。3.2.3.8家具制造線6S按家具制造線6S管理規定JJZZ-021最新版本執行。3.2.3.9 QCC活動按家具制造線QCC活動管理制13、度JJZZ-012最新版本執行。3.2.3.10每月由家具質量部對家具制造線內部錯漏結果進行分析，并提出品質改進計劃，對各車間實施品質改進、工藝改進計劃的執行情況進行監督。 3.2.3.11質量部對生產錯漏的遺留單開出質量異常通知書（糾正、預防措施單）給責任車間，責任車間必須在2天內回復給質量部。質量部根據車間回復內容進行跟進驗證，對整改不到位的要求重新整改，再次整改不到位的按相關制度處理，驗證合格的關閉整改報告。3.2.4柜體配套質量控制3.2.4.1車間各生產工序需嚴格按訂單要求、產品加工流程及工藝技術標準、質量標準進行自檢、互檢，不符合要求的不合格品不能流入下一道工序；3.2.4.2在清14、潔修色過程中，生產員工必須認真觀察板件的外觀質量及板件的封邊質量，標簽膠、封邊膠、灰塵、污跡必須擦除干凈，封邊膠絲必須去除；板件在物料盒中按側板、頂底板、層板、門板、腳線、封板等分類擺放，厚邊一律朝外擺放整齊；處理好訂單的所有板件后，將物料盒移到待檢區軌道上。此區域的所有訂單均視為報檢，板件未配套齊全或缺少料單、圖紙等產品資料，均視為不合格；3.2.4.3質檢員依據下單資料、合同圖紙、樣板、質量檢驗標準及其它要求（如顧客提供的檢驗標準、樣板等）對報檢產品進行檢驗（優先檢驗特急單），檢驗合格后在生產圖紙和料單上簽上質檢員名字（蓋檢驗代碼章）、檢驗日期和產品總數量，將綠色（檢驗合格）檢驗狀態標識牌15、插在物料盒對應位置，并填制質量檢驗日報表（附件六）；3.2.4.4質檢員對檢驗過程中的不合格品要標識、記錄清楚, 將紅色（檢驗不合格）檢驗狀態標識牌插在物料盒對應位置，由車間負責進行返工、返修。若車間對被判為不合格的產品有不同意見，在處理前可由質量部主管或質量部經理重新進行評判。若對質量部的判定不服，可由主管副總做最終評判；3.2.4.5在檢驗后的工序發現板件有質量問題必須換板的，板件更換后必須要質檢員或質量主管重新檢驗確認；3.2.4.6不合格品的處理分為返修、返工、例外放行、報廢四種方式；3.2.4.7不合格品經返修、返工后, 按3.2.4.1的程序進行重新檢驗；3.2.4.8對需例外放行16、的產品按照3.2.3.1.2-3.2.3.1.3進行流轉，例外放行申請單由家具質量部保留原件，相應部門（售服組、車間、經銷部門）保留復印件，并必須復印一份例放單與料單、圖紙等資料一起，對于A類例外放行單，在補齊例放部件各工序報檢時附帶原例放單及原料單、圖紙等。3.2.5實木、油漆質量控制3.2.5.1待檢的實木白坯/油漆產品部件，由車間配套工序員工配套齊全(需安裝五金飾件的需要提前裝配好),清潔、自檢合格后附上訂單產品圖紙、工序流程單、自檢互檢卡后將產品放置車架移至檢驗區域向實木白坯/油漆成品質檢員報檢；3.2.5.2 實木白坯/油漆成品質檢員接到報檢通知后依據下單資料、合同圖紙、顏色限度樣板17、質量檢驗標準及其它要求（如顧客提供的檢驗標準、顏色樣板等）對報檢產品進行檢驗（優先檢驗特急單），檢驗合格后在生產料單規定位置簽字、蓋章，注明檢驗日期，并將檢驗情況填制質量檢驗日報表，實木白坯產品檢驗合格后由車間配套好移交油漆車間接收；3.2.5.3實木、油漆產品檢驗合格后，包裝工序員工需一單包裝完成，再包裝其它訂單產品，不可同時包裝兩單或以上訂單板件，相同訂單當班必須包裝完成；3.2.5.4實木油漆質檢員對檢驗過程中發現的不合格品要標識、記錄和隔離；通過重加工或更換材料可修復的不合格品由生產單位指定操作員進行返工、返修；對返工、返修好的不合格品需由質檢員重新檢驗合格后才能放行。若生產單位對質18、檢員的質量判定有異議時，可向質量主管或質量部經理提出申訴，由質量主管或經理對產品做出判定；生產單位對質量主管或經理的判定仍有異議時，可向主管副總提出判定申請并由主管副總做最終判定；3.2.5.5不合格品的處理分為返修、返工、例外放行、報廢四種方式。不合格品經返修、返工后, 按3.2.5.1的程序進行重新檢驗。3.2.6趟門組裝質量控制3.2.6.1待檢的產品，由車間組裝配套員工配套齊全、自檢合格后并附上訂單產品圖紙、工序流程單、自檢互檢卡后將門板、導軌放置與檢驗區域向趟門質檢員報檢；3.2.6.2趟門質檢員接到報檢通知后依據下單資料、合同圖紙、樣板、質量檢驗標準及其它要求（如顧客提供的檢驗標準19、樣板等）對報檢產品進行檢驗（優先檢驗特急單），檢驗合格后在生產料單規定位置簽字、蓋章，注明檢驗日期，并將檢驗情況填制質量檢驗日報表；3.2.6.3同一柜體的趟門/平開門必須進行配套檢驗，嚴禁分批次檢驗，以確保同一柜體的趟門/平開門表面顏色、紋路、圖案等外觀質量協調一致；3.2.6.4趟門組裝過程中質檢員在檢驗空閑時間應不定時巡查，以便及時發現組裝過程中存在的問題，并加以糾正，減少返工、返修情況；3.2.6.5趟門組裝檢驗合格后必須套上潔凈的PE袋，然后按照同一訂單產品放置一起的規定放置于專用轉運車上，嚴禁不同訂單產品混放或直接把產品放在地上；3.2.6.6趟門質檢員對檢驗過程中發現的不合格品20、要標識、記錄和隔離；通過重加工或更換材料可修復的不合格品由生產單位指定操作員進行返工、返修；對返工、返修好的不合格品需由質檢員重新檢驗合格后才能放行。若生產單位對質檢員的質量判定有異議時，可向質量主管或質量部經理提出申訴，由質量主管或經理對產品做出判定；生產單位對質量主管或經理的判定仍有異議時，可向主管副總提出判定申請并由主管副總做最終判定；3.2.6.7不合格品的處理分為返修、返工、例外放行、報廢四種方式。不合格品經返修、返工后, 按3.2.5.1的程序進行重新檢驗；3.2.6.8對例外放行的產品按3.2.3.1執行；3.2.6.9發生重大質量事故或客戶投訴時，質檢員或質檢組長應填寫質量異常21、通知書，由責任部門按表填寫原因分析、糾正與預防措施和預訂完成時限，質檢員需對措施的整改效果和完成時限進行跟蹤。3.2.7產品包裝質量控制3.2.7.1所有產品的包裝必須符合家具工藝管理部發布的最新包裝工藝要求、作業指導文件及家具質量部最新成品檢驗標準規定包裝要求及協調通知規定包裝流程規范要求；各車間員工必須經過包裝工藝、包裝作業指導、檢驗標準培訓并考核合格后才能上崗操作，各車間班組長及管理人員需對包裝員工（特別是新入職員工）的作業規范進行指導與監督；3.2.7.2家具質量部巡查員每天對各車間產品包裝質量、工藝進行巡查監督，質量主管或質檢組長定期對各車間各工序產品包裝質量、工藝進行抽檢巡查，對發22、現的包裝違規或包裝不符合要求的及時糾正，并按家具制造線質量獎罰管理制度JJZZ-009或質量通告對相關責任人進行處理；3.2.7.3所有產品必須經過質量部質檢員檢驗合格后才能進行包裝，包裝員工在包裝前必須檢查訂單是否有質檢員簽名或蓋章確認；包裝員工包裝前必須檢查訂單上要求材料花色是否與實物一致、粘貼標簽前需檢查標簽合同號與訂單合同號是否一致；3.2.7.4所有產品包裝必須保證包裝一單貼一單標簽，嚴禁同時包裝好兩單或兩單以上產品才同時貼標簽。柜身包裝如需包裝好后才能貼標簽的，需在包裝好產品后及時在外包裝箱上標識好合同號及板件數量；功能件包裝如不能保證包裝前先打好標簽的，必須在產品封箱前將標簽打好23、并核對標簽、訂單與實物是否相符后貼好標簽才能包裝；3.2.7.5所有包裝材料必須符合家具工藝管理部工藝文件要求及訂單包裝要求。外貿單若無特殊說明，所有包裝工序不允許用國內訂單有中文字體包裝材料替代包裝；柜身、背板、功能件、頂線收口條、衣通等都必須用指定專用紙箱包裝；3.2.7.6家具線生產的實木、油漆柜體、門板包裝均加釘木架保護；3.2.7.7 柜體板件包裝層數、重量、包裝方式均應按工藝通知進行對應包裝，嚴禁超厚、超重包裝；3.2.7.8柜身板件產品包裝完畢后必須準確填寫家具柜體裝箱清單（附件四），并與包裝標簽上的包裝信息一一對應；3.2.7.9趟門打木架包裝前應檢查趟門PE袋上是否有蓋質檢員24、印章的合格標簽，PE袋是否完好、表面是否清潔，產品是否配套及有無損壞；3.2.7.10門芯板為玻璃材質的趟門包裝時一箱不能超過2扇，門芯板為其他材質的趟門包裝時一箱不能超過3扇，規格尺寸不同的趟門不能混裝；3.2.7.11一個木包裝箱上下兩塊泡沫必須與木箱規格相匹配，不得出現泡沫蓋不住門板(露出門框)或泡沫與木箱間存在空隙過大現象；3.2.7.12趟門包裝好后必須在側面木板上重新釘上一塊5MM/9MM的中纖板，以便填寫相關的標識，嚴禁直接在木板或泡沫板上填寫相關標識；3.2.7.13玻璃門包裝時，兩扇玻璃門要求正面相對（YL620邊框除外），中間用整塊泡沫進行分隔，同時要求玻璃門板填充緊湊、無25、晃動；3.2.7.14框架柜包裝時，各組件必須包裝緊湊、無晃動；3.2.7.15出現包裝被雨水浸濕、包裝產品摔倒跌落時應立即重新拆包檢驗，同時要求質檢人員對物品重新進行檢驗確認。3.2.8產品入庫/出庫質量控制3.2.8.1所有進倉產品必須填寫進倉單，并由質檢員在進倉單上簽名蓋章確認才能辦理進倉手續；3.2.8.2為防止少、漏、錯發及堆放混亂現象發生，柜體產品進倉次序規定為：柜身板件、背板先入倉，再配套五金配件、功能配件、格褲架、頂線、收口條、框邊門，所有物料必須配套齊全后方可進倉和發貨（包含委外加工的烤漆和吸塑產品）；3.2.8.3趟門產品進倉次序規定為：趟門導軌五金配件（或框架柜五金配件）26、；3.2.8.4每個已配套齊全的產品，由各車間配套員準備好該訂單的生產圖紙、下單資料（料單、五金配套清單）、包裝清單、進倉單等資料報質檢員進行庫檢。質檢員根據進倉單、板件包裝清單（或趟門和導軌包裝清單）、五金配套清單以及包裝標簽的張貼書寫情況進行檢驗并簽名確認。凡出現少配、漏配、錯配或包裝標簽寫錯都必須由車間重配、重寫；3.2.8.5成品倉所有外發產品必須由家具物流支部預先打印出貨清單，根據出貨清單按時出貨；3.2.8.6每天發完貨后質檢員（庫檢）應檢查發貨現場是否有漏發產品，如發現應及時向質檢組長和發貨管理員反饋以便快速處理。3.2.9倉儲質量控制3.2.9.1倉庫對其所保管產品的數量及質量27、負責，倉管員應不定期檢查產品的擺放是否符合規定，產品是否完好，產品保護措施是否符合要求；3.2.9.2如遇梅雨季節倉管員應重點檢查產品外包裝是否回潮或被雨水淋濕，如發現問題應及時通知質檢組長或質量主管以便確認是否要拆包檢驗；3.2.9.3各車間從倉庫領出產品進行返工的，返工完后必須交質檢員進行重新確認，質檢員檢測合格后才能入倉，否則倉庫不得收貨；3.2.9.4每周由質量主管或質檢組長組織相關人員對倉儲的產品進行抽查，質量部巡檢員每天不定期對各物流倉庫產品進行巡查，倉庫進倉檢驗質檢員每天對倉庫成品擺放、裝卸情況進行監控，并用數碼相機拍照留底通過OA發送各相關部門，如發現質量問題責令相關部門進行整28、改；3.2.9.5針對物流分部向外租用的倉庫，物流分部倉庫管理人員需定期對倉庫防雨、防潮、通風情況進行檢查，質量部每月定期組織人員對外租倉產品存儲情況進行檢查。3.3質量問題處理家具產品出廠后，若發生質量問題,則按xxxx家具合同遺留問題協調處理制度YGTY-005最新版本執行。4. 生效執行：本制度自二一三年九月二十七日起開始執行，解釋權歸家具質量部，原家具制造線質量控制制度JJZZ-6同時廢止。對違反質量管理相關規定的，具體按家具制造線質量獎罰管理制度JJZZ-009最新版本執行。5.相關記錄：5.1關聯制度：家具制造線原材料驗收管理規定JJZZ-027、家具制造線過程巡查管理制度JJZZ29、-007、家具制造線6S管理規定JJZZ-021、家具制造線QCC活動管理制度JJZZ-012、家具制造線質量獎罰管理制度JJZZ-009、xxxx家具合同遺留問題協調處理制度YGTY-005、家具新產品開發過程質量管理制度JJZZ-1、家具線產品管理制度JJZZ-2、家具線新產品開發協調及關鍵節點控制制度JJZZ-3、家具線新樣品開發工藝驗證管理制度JJZZ-4、家具產品設計開發控制制度JJZZ-5、家具新樣品評審管理制度JJZZ-018、新產品開發、采購開發同步銜接項目管理制度（試行）JTTY-125等最新版。5.2相關附件：質量異常通知書（糾正、預防措施單）（附件一）、例外放行申請單A類（附件二）、例外放行申請單B類（附件三）、家具柜體裝箱清單（附件四）、首檢表（附件五）、 質量檢驗日報表（附件六）。 xxxx集團 家具事業部 家具制造線