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1、山東聊建集團綜合項目管理系統安全管理模塊運行管理制度第一章 總則第一條 為建設高效的項目工作管理體系，實現集團項目的動態管理，推進集團信息化建設，不斷提高安全生產管理水平，推動企業管理流程化、規范化、標準化、精細化。結合本集團項目信息系統運行的實際情況特制定本制度。第二條 本辦法適用于山東聊建集團項目信息系統安全模塊的相關職能部門和所屬各建安施工企業及項目部的管理工作。第二章 管理權限及職責第三條 本集團項目信息系統安全模塊管理內容包括安全生產、環保管理工作。系統設立集團管理層級、公司管理層級、項目管理層級的三級管理體系。第四條 集團質量安全部是全集團項目信息系統安全模塊的主管部門，具有安全模2、塊管理的最高權限。負責集團級系統使用人員的權限和職責分工，管理人員要求熟練掌握分包模塊各種基本功能的使用。負責集團層級的系統模塊日常的管理和監督運行；督促監督公司層級和項目層級相關安全管理模塊的信息錄入和審核工作保證項目信息系統有效運行；監督、檢查各建安施工企業和項目部的信息資料數據的質量和完成情況；負責項目信息系統安全模塊在使用過程中出現問題的協調和答疑。配合集團其他職能部門完成項目信息系統各模塊運行工作。第五條 各建安施工企業的安全管理部門是公司層級安全模塊的管理部門。（具體情況可根據各公司實際情況劃分）；集團安全管理部門負責確定集團級安全模塊管理人員的權限分配，管理員要求熟練掌握模塊集團3、公司和項目級各種基本功能的使用；負責組織落實集團層級安全管理中有關信息化數據資料的錄入工作；負責審核、檢查公司、項目經理部信息上報數據，監督檢查并考核公司、項目經理部數據錄入進度、質量。第六條 各公司、項目部應設置專職安全管理人員，負責安全模塊公司、項目層級管理工作，要求熟練掌握模塊公司級、項目級各種基本功能的使用，完成相關數據錄入上報工作，并督促輔導相關人員完成安全模塊的數據錄入。相關崗位人員要及時將本崗位形成的有關記錄信息及時錄入到安全模塊。第三章 功能架構第七條 安全模塊所含業務包括：安全生產管理、環境保護管理。集團公司層級安全模塊功能架構包括12個子模塊，分別為：1、安全檢查規范山東4、省安全檢查規范建設部安全檢查規范功能作用：維護、調整山東省、建設部安全檢查表的內容、分值。2、安全管理體體系管理文檔公司安全管理體系項目安全管理分包單位安全管理項目安全管理集團安全管理體系功能作用:督促各級單位建立健全本單位安全監管體系3、安全策劃上級安全管理要點安全責任制期間工作計劃安全管理方案山東省施工現場責任劃分安全管理網絡圖項目部安全生產責任制建筑業企業資質及人員資格動態管理職責分配表集團安全管理責任分解表文明施工項目部職責劃分表項目管理安全行保工作職責分配功能作用：督促檢查各級單位做好事前策劃工作4、危險源管理危險源辨識與評價職業健康安全危險源辨識及風險評價表重大風險清單職業健康安全5、危險源控制措施職業健康安全危險源辨識及風險評價活動記錄重大風險控制功能作用：對本單位、工程施工過程中的危險源進行識別，并進行風險評價和策劃采取控制措施5、安全檢查安全達標聯合檢查（建設部標準）過程安全檢查集團安全管理標準集團公司文明施工檢查記錄集團工程停工安全檢查驗收集團工程項目經營管理工程檢查集團工程復工安全檢查驗收其他專項檢查安全隱患及整改月安全環保檢查隱患整改統計安全達標聯合檢查（山東省標準）功能作用：通過安全檢查發現并消除隱患違章，降低風險6、安全管理活動安全獎罰記錄安全會議紀要工作簡報安全管理活動功能作用：督促、檢查各單位日常安全管理活動7、安全培訓管理安全培訓計劃安全培訓記錄入場三6、級培訓管理人員培訓農民工夜校專項培訓特殊工種培訓其他培訓功能作用：督促、檢查各級單位安全培訓工作的開展8、分包安全分包安全考核勞務分包定期考核專業分包退場前考核功能作用：督促各單位對分包單位安全管理工作進行考核評價9、應急管理應急預案演練應急響應記錄應急預案專項預案其他預案施工應急預案工程技術文件報審表功能作用：督促檢查各單位編制應急預案，組織演練10、事故管理準備資料歸檔資料安全事故處理傷亡事故統計功能作用：月度工傷事故統計及事故資料管理11、環境保護環境因素排查重要環境因素評價重要環境因素控制計劃環境培訓環境保護、文明施工方案環境因素過程控制環境監測環境合規性評價功能作用：督促各單位開展環7、保工作，完善資料12、安全信息查詢分包單位信息查詢人員信息查詢安全目標信息查詢功能作用：對集團范圍內的分包單位、工程項目、人員等常用信息提供查詢相關模塊有：1、基礎數據文檔模板管理功能作用：對系統內的文檔結構樹及相關聯的文檔模板進行維護管理，使得文檔系統更加完善。2、知識庫知識庫維護知識庫查詢功能作用：對安全系統的知識庫進行日常更新維護和查詢，為安全管理工作提供依據和參考資料。第四章 操作管理程序第八條 基礎數據文檔模板管理：由集團級根據管理需要定義安全管理模塊管理權限。文檔模板的管理維護由集團質量安全部部長、副部長、內業管理崗負責，各二級單位、項目部發現系統文檔存在問題或有建議時可通知安全系8、統負責文檔模板管理的專業人員，經本系統討論后進行修正。第九條 知識庫知識庫維護：集團質量安全部負責集團層級安全管理系統知識庫的維護與更新，及時發布國家相關法律法規、行業規范和標準、山東省及有關地方的法規、標準、管理文件、集團管理辦法文件及有關資料；各建安施工單位安全系統負責公司級安全管理系統知識庫的維護與更新，發布本單位的安全管理文件及辦法及有關資料；項目部負責項目級安全管理系統知識庫維護與更新，發布本項目部安全管理工作文件、資料。第十條 風險管理系統風險預警設置：1、隱患整改預警：集團級隱患整改預警參數的設置由集團公司質量安全部負責設置。隱患整改項未在規定時間范圍內整改完成的，系統自動向集團9、公司質量安全部進行報警提示。集團質量安全部發現一級報警后通知項目部和二級公司相關崗位人員督促落實隱患整改情況。發現二級報警后要求二級單位安監系統到項目現場協助消除問題隱患。發現三級報警后集團組織專業人員到問題隱患現場協調處理問題隱患。2、外部檢查預警：當有關政府部門對項目部進行安全檢查時，項目部應當在當日將信息錄入到系統。系統自動進行警示，提示二級單位和集團公司關注外埠檢查事件。二級單位和集團公司發現預警后應及時向項目部和有關部門了解檢查情況，及時處理檢查中發現的問題隱患，減小和消除不良事件的影響，防止問題擴大化。外部檢查預警參數無需設置。第十一條 安全管理系統之安全管理體系的運行維護管理。集10、團安全管理部內業管理崗負責錄入、維護集團安全管理體系有關文檔。集團安全管理體系文檔包括：集團公司安全生產委員會組成、集團質量安全部組成分工、集團公司及二級單位安全管理系統圖等有關安全管理體系的各類文檔。當集團安全管理體系發生變化時，集團質量安全部應及時更新有關文檔。第十二條 安全管理系統之安全策劃安全策劃主要包括：安全管理要點、安全生產責任制、安全專項活動方案、期間安全管理計劃1、安全管理要點：集團質量安全部內業管理員負責及時將聊城市住建委等上級主管部門的年度安全環保工作要點及集團公司制定的集團公司年度工作要點錄入系統的“聊城市安全生產要點”和“集團公司安全生產要點”。錄入文檔后，同時將此文檔11、下發至各二級單位、項目部。集團所屬各級單位、項目部可參照聊城市各主管部門的工作要點策劃、確定本單位年度工作要點。2、安全生產責任制：集團質量安全部內業管理員負責將集團公司安全生產責任制錄入到系統中的“集團公司安全生產責任制”。當集團安全生產責任制發生變化時，質量安全部內業管理員負責及時更新錄入的文檔。錄入文檔后，同時將此文檔下發至各二級單位、項目部。集團所屬各級單位、項目部可參照有關文件要求策劃、確定、編制本單位安全生產責任制。3、安全專項活動方案：集團質量安全部內業管理員負責將集團公司編制的“安全生產月活動方案”等專項方案在活動開展前及時錄入到系統中的相應文件夾。錄入文檔后，同時將此文檔下發12、至各二級單位、項目部。集團所屬各級單位、項目部可參照上級單位的工作方案策劃、編制本單位的工作方案，并按要求上報。4、期間安全管理計劃：集團質量安全部內業管理員負責將集團公司編制的年度、季度、月度工作計劃等錄入到系統中的相應文件夾。年度計劃要求在每年春節后1個月以內錄入，季度工作計劃要求在每季度初的5日之內，月度工作計劃要求在每月5日前錄入。文檔后，同時將此文檔下發至各二級單位。集團所屬各級單位可參照上級單位的工作計劃編制本單位的工作計劃，并按要求上報。第十三條 安全管理系統之危險源管理1、危險源辨識與評價：集團質量安全部每年一季度組織進行集團公司危險源辨識與評價活動。活動結束后一周內，由集團公13、司質量安全部負責將辨識評價表、重大風險清單及活動記錄分別存入系統相應文件夾。2、重大風險控制：項目部在確定施工方案后，應根據施工特點，對施工作業過程中可能出現的重大危險源進行辨識和評價，確定重大風險源控制措施，集團公司在項目部正式開工前核查項目部的重大風險控制措施，發現問題及時與所屬二級單位和項目部進行溝通。集團公司質量安全部各專業人員應每月核查各項目部的重大風險項，根據項目部存在的重大風險組織開展有針對性的檢查，督促項目部落實重大風險控制措施。第十四條 安全管理系統之安全檢查1、月安全環保檢查隱患整改統計：集團所屬各單位安全管理部門應當在每月25日前匯總當月本單位安全檢查數據，并通過系統上報14、集團公司。集團公司每月月底前將所屬各單位上報數據進行匯總形成當月集團安全檢查隱患整改統計表。集團根據報表分析所屬單位安全生產工作狀況及問題難點，確定工作重點。2、過程安全檢查：集團公司負責督促集團各單位、項目部實施集團安全管理標準、文明施工檢查標準、停復工安全檢查驗收及工程項目管理自查。根據項目部停復工自查情況對項目部開展停復工安全檢查驗收活動的情況進行抽查。3、安全隱患及整改項：集團公司質量安全部在日常及各類對項目部現場檢查中發現的安全問題隱患均于3日內及時錄入到安全隱患及整改項數據庫中。檢查人員應按系統要求明確指出現場存在問題隱患的名稱、部位、責任人、類型、級別及要求整改完成時間。錄入后及15、時下發到所屬單位和項目部，并監督項目部將整改情況及時錄入到系統中。隱患錄入人員每月抽查所錄入隱患的整改落實情況，抽查數量不少于總數的50%。對存在問題嚴重或有弄虛作假的單位要加大抽查的比重，并將情況向部門領導及時反映。第十五條 安全管理系統之安全管理活動1、安全獎罰記錄：集團公司有關部門在各類檢查中發現項目部存在嚴重安全隱患和問題時，根據集團公司安全管理處罰暫行規定對責任單位或責任人進行處罰。處罰記錄由發出處罰通知的部門負責于3日內錄入到系統的安全獎懲記錄數據庫中。對二級單位、項目部及所屬職工的獎勵，由發出獎勵的部門負責于3日內錄入到安全獎罰記錄數據庫中。集團質量安全部每月對所屬各單位的安全獎16、懲情況進行統計分析，對照本部門日常檢查情況，對相應項目部提出工作意見建議。2、安全管理活動：集團質量安全部內業管理員負責將集團公司召開的各類安全工作會議紀要于會議結束3日內錄入到系統中。集團公司質量安全部防護專業人員于每次安全檢查活動結束后3日內將安全檢查簡報錄入到安全簡報文件夾中。其他各類安全工作簡報由相應負責組織活動的崗位人員于活動結束3日內錄入到系統的安全簡報文件夾。第十六條 安全管理模塊之安全培訓管理1、安全培訓計劃：集團質量安全部內業員負責每年一季度將集團公司年度安全培訓計劃登錄到系統中。集團安全管理人員每月應對所屬各項目部安全培訓計劃進行檢查。2、安全培訓記錄：每次集團公司級培訓結17、束后3日內由內業員負責錄入到系統安全培訓記錄文件夾。集團安全管理人員每月應對所屬各項目部安全培訓記錄進行檢查，并根據其培訓計劃督促完成相應的培訓工作。第十七條 安全管理模塊之分包安全管理分包安全考核由項目部和所屬二級單位負責組織實施，集團公司安全管理人員每月對安全考核情況進行抽查。對考核不合格或分數較低的單位重點關注，重點檢查，督促分包單位提高安全管理工作水平，對確實存在嚴重問題，不符合規范要求的分包單位監督其退出集團合格供方名錄。第十八條 安全管理模塊之應急管理 1、應急預案：集團質量安全部負責將集團集團公司施工現場較大以上安全事故應急救援預案錄入到系統中。當集團預案發生變化時，由質量安全部18、內業員于3日內將修改后的新文檔及時錄入到系統，并同時將預案下發到集團各單位。2、應急預案演練：集團公司質量安全部負責將本系統組織的應急預案演練活動記錄于活動結束3日內錄入到系統中。3、應急響應記錄：集團公司質量安全部及其他相關部室按照職責分工將集團啟動應急預案，并參與處理的應急事件的有關記錄資料整理后，于應急事件結束后1周內錄入到系統中。第十九條 安全管理模塊之事故管理1、傷亡事故統計：集團所屬各項目部、各單位于每月月底前統計完成本單位的工傷事故數量，在系統中填寫工傷事故報表。并由各單位匯總后上報集團公司。集團公司質量安全部內業員每月5日前匯總生成上一月度的集團工傷事故統計報表。2、安全事故處19、理：按照集團公司工傷事故處理有關規定集團公司對由集團公司進行事故調查的安全生產責任事故資料進行整理，按要求歸檔，并將文檔于事故調查處理結束后2周內錄入到系統中。根據事故的性質及具體情況，下發到有關單位，引以為戒。集團公司質量安全部根據工傷事故統計報表數據每月核查各單位、項目部的事故調查處理情況，督促下級單位及時完善相應的事故調查與處理文檔。第二十條 安全管理模塊之環境保護1、環境因素排查：集團公司質量安全部每年一季度負責組織所屬單位開展環境因素排查活動，對所屬各單位在施工生產經營活動中對環境有影響的各類因素進行辨識排查。由質量安全部環保員于活動結束1周內將有關排查記錄登錄到系統的環境因素排查文20、件夾。2、重要環境因素評價：集團公司質量安全部根據環境因素排查結果對發現的環境因素進行評價，確定出重要環境因素。由質量安全部環保員于評價活動結束1周內，將重要環境因素錄入到系統的重要環境因素評價文件夾。3、重要環境因素控制計劃：集團公司質量安全部根據評價出的重要環境因素，結合法規要求和施工特點，確定出控制目標、指標及具體措施方案。由質量安全部環保員于重要環境因素控制計劃完成3日內，將重要環境因素控制計劃錄入到系統的重要環境因素控制計劃文件夾。4、環境保護、文明施工方案：由各項目部根據集團公司確定的重要環境因素控制計劃結合本單位工程施工特點編制環境保護、綠色施工方案，在方案審批后1周內登錄到系統21、。集團質量安全部等有關部門每月第一周對各項目部的方案進行抽查，并根據方案確定月度工作、檢查重點。5、環保培訓：各項目部將環保、文明施工的培訓計劃、資料及時登錄到環境培訓文件夾。集團公司質量安全部等有關部門每月第一周對各項目部的培訓工作開展情況進行抽查，并督促相應單位落實培訓計劃。6、環境因素過程控制：由所屬工程項目部將施工過程中的環境保護工作記錄錄入到系統中，集團公司質量安全部等有關部門每月對各項目部的環境因素過程控制情況進行抽查，并督促相應單位落實環境保護措施計劃。7、環境監測：噪聲、污水等環境因素監測由項目部負責組織實施，并將監測結果錄入到系統中。集團公司質量安全部等有關部門每月對各項目部22、的環境因素監測情況進行抽查，并督促相應單位落實環境監測頻次要求。發現不符合或超標排放的記錄及時督促責任單位分析原因，采取控制措施，直至符合規范要求。8、環境合規性評價：集團公司質量安全部每年一季度組織對集團上一年度的環境合規性僅進行評價。在合規性評價結束1周內由集團質量安全部環保員負責將合規性評價文檔錄入到系統中。第五章 檢查和考核第二十一條 集團層級安全模塊的數據由集團公司質量安全部負責每季度組織檢查。檢查包括對集團公司級錄入數據的自查和對公司層級、項目部層級錄入數據的檢查。第二十二條 檢查內容、方式檢查內容為系統要求的所有數據，項目部可根據施工情況確定相應應完成的數據。對集團公司級安全模塊23、數據檢查主要檢查上一月度本部門和相關部門數據錄入的完整性、準確性、及時性。參加人員為質量安全部所有員工。檢查方式是登陸系統，對系統數據進行檢查。 對集團各單位和項目部層級的數據檢查。主要檢查上季度各單位和項目部相關數據錄入的完整性、準確性、及時性。參加人員為質量安全部所有員工。檢查方式是抽查，由質量安全部隨機抽取項目部或二級單位，集團公司質量安全部管理人員按專業分工對被查單位的所有數據在計算機系統中進行檢查。同時，在日常檢查過程中，對被季度檢查的單位進行現場核查。發現問題及時填寫工程質量、安全隱患整改通知書，并督促整改。第二十三條 獎懲標準參照安全管理手冊中相關條款執行。第六章 附 則第二十四條 本制度自下發之日起實行，由山東聊建集團質量安全部負責解釋和監督執行。