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1、 泉永機(jī)械有限公司文件編號(hào)版次生效日期訂單交期管理編制/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期 受控狀態(tài)： 受控文件 非受控文件？有限公司文件名稱(chēng)訂單交期管理制度文件編號(hào)版次1.0編制時(shí)間頁(yè)碼受控號(hào)制定審核批準(zhǔn)1.0目的為滿足客戶交期，確保訂單流暢運(yùn)行，讓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有條不紊的進(jìn)行，特制定本制度。2.0適用范圍公司銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、工程部、技術(shù)部均屬之。3.0名詞解釋交期：滿足客戶或下一道工序的需求時(shí)間。4.0職責(zé)4.1銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)訂單的接受及客戶的溝通協(xié)調(diào)工作。4.2采購(gòu)部：依生管員提供的物料需求進(jìn)行采購(gòu)，確保物料滿足生產(chǎn)需要。4.3工程部：確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。4.4生產(chǎn)部：嚴(yán)格執(zhí)行生2、控中心計(jì)劃，按質(zhì)按量按期完成。4.5質(zhì)保部：訂單品質(zhì)要求之審查及管理。4.6技術(shù)部：技術(shù)資料的制訂、提供與審查、技術(shù)性問(wèn)題的解決。4.7生控中心：合理安排生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)前生產(chǎn)資料的追蹤落實(shí)工作，協(xié)調(diào)各方資源，確保交期順利達(dá)成。5.0內(nèi)容5.1訂單評(píng)審5.1.1銷(xiāo)售部于每周二下發(fā) 周訂單匯總于生控中心。需下達(dá)緊急訂單的，以 周緊急訂單交生控中心處理。5.1.2生控中心依訂單評(píng)審流程，讓生產(chǎn)資料的對(duì)應(yīng)部門(mén)評(píng)審交期，（模具、技術(shù)圖紙、工裝夾具等）確認(rèn)好后以電子檔的形式發(fā)送至出品部門(mén)的生管員。5.1.3生管員作好物料分析，依分析結(jié)果下達(dá)物料交期評(píng)審表電子檔于相關(guān)部門(mén)，各部門(mén)24H內(nèi)作好交期回復(fù)。有特殊原3、因的需提前知會(huì)生管員，雙方溝通需達(dá)成一致。5.1.4出品部門(mén)生管員確定最后交期，不能達(dá)成客戶交期的，生管員需提出如滿足客戶交期需具備哪些條件。（物料交期提前或影響其它訂單的交期），由各部生管員與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。如物料交期提前需增加成本的，由采購(gòu)部呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。需生產(chǎn)日程提前而影響其它訂單的，須提出插單申請(qǐng)。5.1.5需插單生產(chǎn)的，生管員與銷(xiāo)售部跟單員先行溝通好，插單會(huì)影響哪些訂單，影響多少天交期。并由銷(xiāo)售部跟單員填寫(xiě)插單申請(qǐng)，報(bào)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。（生管員須提供訂單排程明細(xì)表）5.1.6受插單影響的訂單以影響后交期為準(zhǔn)，各部按此日期進(jìn)行追蹤落實(shí)。5.1.7交期確認(rèn)好后4、，各部生管員把對(duì)應(yīng)的訂單評(píng)審表打印出來(lái)，下發(fā)銷(xiāo)售部、生產(chǎn)各部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部。5.2交期回復(fù)的相關(guān)規(guī)定5.2.1 生產(chǎn)不可抗拒因素發(fā)生時(shí)，需2H內(nèi)反饋。5.2.2各車(chē)間生產(chǎn)進(jìn)度異常須提前3天反饋。5.2.3總成出貨交期異常需提前3天反饋。5.2.4前面三條由車(chē)間主任以通信通的形式群發(fā)至生控中心。5.2.5訂單評(píng)審生控中心需3天內(nèi)回復(fù)交期于銷(xiāo)售部。5.2.6采購(gòu)物料交期異常需提前3天反饋。5.2.7交期的回復(fù)必須為具體時(shí)間，否則視為未回復(fù)。5.3生產(chǎn)不可抗拒因素5.3.1停水停電5.3.2機(jī)臺(tái)設(shè)備壞5.3.3斷料5.3.4技術(shù)資料變更等5.3.5品質(zhì)異常5.3.6模具異常5.3.7其它一5、些不可抗拒的因素5.4其它相關(guān)規(guī)定5.4.1下生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)生產(chǎn)資料一定要確認(rèn)好。日計(jì)劃必須做到生產(chǎn)資料齊備才下指令，不可無(wú)料下計(jì)劃。5.4.2生產(chǎn)部門(mén)必須按生產(chǎn)計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。不得擅自更改生產(chǎn)計(jì)劃。5.4.3生產(chǎn)各部門(mén)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，進(jìn)銷(xiāo)物品的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，須每天上午9：00前完成錄入工作，每延誤1H罰款5元。5.4.4來(lái)料檢驗(yàn)IQC檢驗(yàn)須2H內(nèi)完成，（原材料需作測(cè)試的，按測(cè)試的時(shí)間為依據(jù)）每延誤1H，罰款5元。5.4.5生控中心對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查，每發(fā)現(xiàn)一處異常，罰款5元。5.4.6制程過(guò)程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，質(zhì)檢部門(mén)需2H內(nèi)作出判斷。5.4.7設(shè)備異常時(shí)，工程部需4H內(nèi)回復(fù)具體修復(fù)時(shí)間于生管員，如6、維修設(shè)備需購(gòu)買(mǎi)配件，采購(gòu)部需回復(fù)具體時(shí)間于生管員，由生管員負(fù)責(zé)跟蹤。5.4.5因插單生產(chǎn)的產(chǎn)品，入庫(kù)7天以后不出貨的，相關(guān)業(yè)務(wù)員罰款50元每次，部門(mén)經(jīng)理連帶罰款30元/次。5.5獎(jiǎng)懲規(guī)定5.5.1交期回復(fù)每延誤1H罰款5元，最多每次罰款50元。5.5.2異常的反饋每延誤1H罰款5元，最多每次罰款50元。5.5.3計(jì)劃指令錯(cuò)誤，每次行政小過(guò)一次處分，直接主管連帶警告一次處分。5.5.4不按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的，車(chē)間主任每次罰款50元，部門(mén)經(jīng)理連帶罰款30元。5.5.5罰單的開(kāi)具依流程：直接由所屬部門(mén)的生管員以罰款單的形式開(kāi)具，由生控中心經(jīng)理審核，直接開(kāi)罰單于被處罰部門(mén)的經(jīng)理，由經(jīng)理簽署責(zé)任人，如無(wú)法找7、出責(zé)任人，由被處罰部門(mén)的經(jīng)理承擔(dān)。5.6申訴流程5.6.1公司成立申訴仲裁委員會(huì)，對(duì)違反交期管理制度受處罰有異議的，可直接以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式呈報(bào)給仲裁委員會(huì)組長(zhǎng)。5.6.2申訴仲裁委員會(huì)，由行政部經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部經(jīng)理為組員。5.6.3仲裁委員會(huì)組織架構(gòu)組長(zhǎng)：行政部經(jīng)理組員：生產(chǎn)一部經(jīng)理 生產(chǎn)二部經(jīng)理 生產(chǎn)三部經(jīng)理 生產(chǎn)四部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理 質(zhì)檢部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 銷(xiāo)售部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 采購(gòu)部經(jīng)理5.6.4仲裁組長(zhǎng)受理案件時(shí)，首先進(jìn)行篩選判斷，對(duì)于事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿的，不予受理并知會(huì)當(dāng)事人，對(duì)有異議的，進(jìn)行立案。5.6.5每月的第一天（節(jié)假日順延）由仲裁組長(zhǎng)召集2名組員對(duì)上月受理案進(jìn)行合議仲裁，8、組員的選擇遵循回避與案有關(guān)的部門(mén)（人員）原則。5.6.6對(duì)故意扭曲、捏造事實(shí)的，一經(jīng)查核，記行政小過(guò)一次處分。60相關(guān)表單6.1插單申請(qǐng) 6.2 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 6.3 周訂單匯總6.4 周緊急訂單6.5周訂單評(píng)審表6.6物料交期評(píng)審表6.7罰款單70附件；無(wú)泉永機(jī)械有限公司插單申請(qǐng)客戶名稱(chēng)采購(gòu)單號(hào)品名訂單數(shù)量需求交期回復(fù)交期申請(qǐng)理由 簽名；銷(xiāo)售部 簽名：生控中心影響訂單原交期現(xiàn)交期總經(jīng)理 簽名：銷(xiāo)售訂單評(píng)審流程流程圖部門(mén)（人）內(nèi)容相關(guān)表單交期確定生產(chǎn)資料評(píng)審物料分析交期評(píng)審N0訂單下達(dá)交期回復(fù)YES銷(xiāo)售部1：由銷(xiāo)售部下達(dá)周訂單匯總于生控中心2;每周二下達(dá)，如有急單，以緊急訂單的形式下達(dá)訂單匯總表9、生控中心1：由生控部經(jīng)理下達(dá)生產(chǎn)資料評(píng)審于相關(guān)部門(mén)（以電子檔的形式）。2：生產(chǎn)資料評(píng)審好后，由生控經(jīng)理下達(dá)二、三部的生管員，依流程進(jìn)行評(píng)審。生管員1：接單后，各相關(guān)生管員進(jìn)行物料分析。2：經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在ERP系統(tǒng)下達(dá)采購(gòu)單和自制單。并把需采購(gòu)的物料以電子檔的形式發(fā)送至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組1：物料交期評(píng)審好后，相關(guān)部門(mén)回復(fù)出品部門(mén)的生管員。2：生管員依生產(chǎn)排程確定交期。3；如批量大或新產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)能不是很明確的情況下，各部門(mén)生管員可召集生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主任參加，共同探討。生控中心1：評(píng)審經(jīng)生控部經(jīng)理審核后生效2：不能滿足交期的，銷(xiāo)售部提出具體需求時(shí)間，由生控中心按流程重評(píng)。泉永機(jī)械有限公10、司2013年 周訂單匯總序號(hào)客戶訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)品號(hào)規(guī)格單位訂單數(shù)量備注123456789101112131415合計(jì)引導(dǎo)輪鏈條驅(qū)動(dòng)齒漲緊缸千秋架U型架支重輪托鏈輪制表： 審核： 批準(zhǔn)： 泉永機(jī)械有限公司第 周訂單評(píng)審表序號(hào)客戶訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)品號(hào)規(guī)格單位訂單數(shù)量技期限術(shù)圖紙交期簽名模具交期簽名工裝夾具交期簽名生控中心回復(fù)交期簽名備注制表： 審核： 批準(zhǔn)：泉永機(jī)械有限公司物料交期評(píng)審表序號(hào)客戶訂單號(hào)碼產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位訂購(gòu)數(shù)量回復(fù)交期簽名備注制表： 審核： 批準(zhǔn)：泉永機(jī)械有限公司2013年第 周緊急訂單表序號(hào)客戶產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位訂單數(shù)量需求交期備注1234567891011121314151617制表： 審核： 批準(zhǔn)：