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1、運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃系統(tǒng)使用管理暫行辦法制度名稱廣匯房產(chǎn)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃系統(tǒng)使用管理試行辦法受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門廣匯房產(chǎn)集團(tuán)監(jiān)督部門運(yùn)營(yíng)管理部考證部門人事行政部第一章 總則第1條 為了加強(qiáng)企業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃的管理，達(dá)到項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)籌的目的，協(xié)調(diào)各職能部門的工作，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條 管理范圍 計(jì)劃體系包括：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、主項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃及樓棟計(jì)劃。以及上述項(xiàng)目計(jì)劃模板、具體計(jì)劃的編制、執(zhí)行匯報(bào)、檢查、調(diào)整。第3條 本辦法適用于廣匯房產(chǎn)集團(tuán)各類開發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃管理。第二章 項(xiàng)目計(jì)劃模板管理第4條 計(jì)劃模板的編制與修訂1.編制人：由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、副總工程師牽頭組織，運(yùn)營(yíng)管理部、項(xiàng)目管2、理部及職能部門部長(zhǎng)參與。2.編制時(shí)間：每年年底3.編制原則：實(shí)業(yè)集團(tuán)下達(dá)的指令及關(guān)注的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；項(xiàng)目周期的有效控制點(diǎn)。4.項(xiàng)目模板計(jì)劃所確定的計(jì)劃周期為項(xiàng)目的全周期管理。5.運(yùn)營(yíng)管理部發(fā)起并組織項(xiàng)目總監(jiān)和職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)劃模板進(jìn)行討論。6.運(yùn)營(yíng)管理部收集整理各方意見，匯總制定出計(jì)劃模板初稿。7.運(yùn)營(yíng)管理部將討論確定的模板初稿報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。8.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后，簽署計(jì)劃模板審批單。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)更新計(jì)劃模板庫(kù)，并傳達(dá)給各職能部門執(zhí)行。9.每年年底運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)收集各職能部門負(fù)責(zé)人在使用計(jì)劃模板過(guò)程中的反饋和意見，綜合考慮各方面素，決定是否需要調(diào)整更新計(jì)劃模板。第三章 項(xiàng)目計(jì)劃管理第5條 3、項(xiàng)目關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的來(lái)源、確定程序和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整根據(jù)實(shí)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部綜合考慮項(xiàng)目營(yíng)銷資金回籠節(jié)點(diǎn)要求，經(jīng)實(shí)業(yè)集團(tuán)同意，向房產(chǎn)集團(tuán)下達(dá)預(yù)售許可證辦理時(shí)間節(jié)點(diǎn)和項(xiàng)目竣工交付使用時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第6條 項(xiàng)目計(jì)劃編制和審批流程1簽發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書后(1)由董事長(zhǎng)簽署項(xiàng)目立項(xiàng)通知書（見附表），運(yùn)營(yíng)管理部接收立項(xiàng)書后3日內(nèi)，組織由總經(jīng)理主持的，董事長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的項(xiàng)目情況通報(bào)會(huì)。會(huì)上通報(bào)項(xiàng)目概況、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間、明確前期規(guī)劃手續(xù)辦理時(shí)間和確定項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。(2)項(xiàng)目情況通報(bào)會(huì)后5天內(nèi)，分管副總經(jīng)理牽頭組織運(yùn)營(yíng)管理部、前期部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、綜合配套部、景觀裝飾工程部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，召開計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，確定項(xiàng)目4、主項(xiàng)計(jì)劃（施工許可證之前部分）、前期規(guī)劃專項(xiàng)計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)相關(guān)人員會(huì)簽完畢后，副總經(jīng)理交與運(yùn)營(yíng)管理部審核。(3)運(yùn)營(yíng)管理部收到會(huì)簽完畢的計(jì)劃后，3天內(nèi)簽字確認(rèn)完成審核。同時(shí)把項(xiàng)目計(jì)劃導(dǎo)入ERP系統(tǒng)提交總經(jīng)理審核。(4)總經(jīng)理收到項(xiàng)目計(jì)劃后，3天內(nèi)簽字確認(rèn)完成審核并提交董事長(zhǎng)審批。(5)董事長(zhǎng)審批完項(xiàng)目計(jì)劃后，交與運(yùn)營(yíng)管理部監(jiān)督執(zhí)行。(6)如果審核、審批時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)不同意該項(xiàng)目計(jì)劃，應(yīng)逐級(jí)打回。計(jì)劃調(diào)整后再上報(bào)審批。2取得建筑紅線后(1)取得建筑紅線后5日內(nèi)，分管副總經(jīng)理牽頭組織運(yùn)營(yíng)管理部、前期部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、綜合配套部、景觀裝飾工程部、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，召開計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，確定項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)5、劃、前期規(guī)劃專項(xiàng)計(jì)劃、施工專項(xiàng)計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)相關(guān)人員會(huì)簽完畢后，副總經(jīng)理交與運(yùn)營(yíng)管理部審核。(2)審批流程同上一階段3關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)計(jì)劃一般不得調(diào)整。確屬一些客觀因素和不可預(yù)見性等因素，需調(diào)整計(jì)劃，房產(chǎn)集團(tuán)需上報(bào)實(shí)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部審核，并經(jīng)實(shí)業(yè)集團(tuán)認(rèn)可后方可調(diào)整。第7條 項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃的編制和調(diào)整 1.編制原則：1）集團(tuán)關(guān)鍵性時(shí)間節(jié)點(diǎn)；2）達(dá)到項(xiàng)目管控目標(biāo)，體現(xiàn)項(xiàng)目過(guò)程主線條；3）歷史重、難點(diǎn)和需強(qiáng)控關(guān)鍵點(diǎn)；4）各部門協(xié)同配合的任務(wù)項(xiàng)。 2.由分管副總經(jīng)理組織項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)依據(jù)關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)，編制主項(xiàng)計(jì)劃初稿，會(huì)同各職能部室討論，初步確定項(xiàng)目工期計(jì)劃。項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)把初定工期的主項(xiàng)計(jì)劃提交項(xiàng)目計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，6、由房產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子確定最終的項(xiàng)目計(jì)劃各任務(wù)項(xiàng)的時(shí)點(diǎn)要求，簽署項(xiàng)目計(jì)劃審批單。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)并監(jiān)督執(zhí)行。3.在項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，因重大變動(dòng)事項(xiàng)、集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整等因素，確需調(diào)整主項(xiàng)計(jì)劃的，需經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)提出，分管副總經(jīng)理審核后提交總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批通過(guò)，簽署計(jì)劃調(diào)整審批單。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)并監(jiān)督執(zhí)行。4.主項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整后，報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部備案。第8條 項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃的編制和調(diào)整 1.編制原則：1）體現(xiàn)各部門間協(xié)作和邏輯關(guān)系；2）細(xì)化主項(xiàng)計(jì)劃 2.專項(xiàng)計(jì)劃暫定為工程專項(xiàng)計(jì)劃、前期規(guī)劃設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃、營(yíng)銷專項(xiàng)計(jì)劃三種。 3.施工專項(xiàng)計(jì)劃由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)組織編制，前期規(guī)劃設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃由分管領(lǐng)導(dǎo)組織7、編制，營(yíng)銷專項(xiàng)計(jì)劃由廣廈營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)編制。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽完畢，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。由分管領(lǐng)導(dǎo)交與運(yùn)營(yíng)管理部導(dǎo)入ERP系統(tǒng)并監(jiān)督執(zhí)行。4.專項(xiàng)計(jì)劃的調(diào)整由項(xiàng)目總監(jiān)或相關(guān)職能部門部長(zhǎng)提出，報(bào)分管副總經(jīng)理簽署計(jì)劃審批單確定，一般不得影響項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。如遇主項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整，專項(xiàng)應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。5.專項(xiàng)計(jì)劃調(diào)整后，報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部備案。第9條 樓棟施工計(jì)劃的編制和調(diào)整 1.樓棟計(jì)劃由各項(xiàng)目管理部項(xiàng)目總監(jiān)依據(jù)施工專項(xiàng)計(jì)劃自行組織編制和調(diào)整，但不得和主項(xiàng)和專項(xiàng)計(jì)劃沖突。總監(jiān)簽字確認(rèn)后，報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部備案。 2.各項(xiàng)目監(jiān)理主任依據(jù)樓棟計(jì)劃和各自工程特點(diǎn)，按照國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范分類編制樓棟的分部分項(xiàng)計(jì)劃。分部分8、項(xiàng)的劃分應(yīng)便于形象進(jìn)度的匯報(bào)。經(jīng)監(jiān)理主任簽字確認(rèn)后報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部監(jiān)督執(zhí)行。分部工程劃分參照附表。第四章 項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行匯報(bào) 第10條 項(xiàng)目的基本信息錄入。各個(gè)部門填報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部制定的項(xiàng)目基本信息表單，部門負(fù)責(zé)人簽字后，由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)錄入。項(xiàng)目基本信息暫定一個(gè)季度更新一次，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第11條 工作計(jì)劃的匯報(bào)1.匯報(bào)原則：1）任務(wù)項(xiàng)或工作項(xiàng)完成后的12小時(shí)內(nèi)必須在系統(tǒng)中匯報(bào)；2）領(lǐng)導(dǎo)設(shè)置了關(guān)注的工作項(xiàng)必須匯報(bào)；3）經(jīng)營(yíng)分析會(huì)前已完成的工作項(xiàng)和已經(jīng)開始的工作項(xiàng)必須匯報(bào)完畢。2.計(jì)劃匯報(bào)采用周報(bào)和月報(bào)的展示形式3.項(xiàng)目形象進(jìn)度的展示，由各項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)上傳能真實(shí)反映形象進(jìn)度的圖片。4.計(jì)劃匯報(bào)9、工作由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。第五章 ERP系統(tǒng)維護(hù)、管理第12條 各部位、各崗位的系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置1.依據(jù)部門和崗位在系統(tǒng)中的項(xiàng)目管理工作要求，運(yùn)營(yíng)管理部會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)必須、保密原則制定崗位權(quán)限（包括動(dòng)作權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限）。各部門負(fù)責(zé)人簽署ERP系統(tǒng)權(quán)限審批表（見附表），運(yùn)營(yíng)管理部審核后負(fù)責(zé)錄入系統(tǒng)。2.崗位權(quán)限如需調(diào)整，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署由運(yùn)營(yíng)管理部制定的崗位權(quán)限變更表，運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人簽字審批后，變更權(quán)限。3.崗位權(quán)限由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)維護(hù)。第13條 知識(shí)文檔的管理該項(xiàng)工作暫時(shí)不考慮，需在系統(tǒng)使用過(guò)程中不斷完善。第14條 工作流管理1.各種工作流程，由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人簽署制式表格后，錄入系統(tǒng)。使用過(guò)程中不斷完善工作流配置。2.運(yùn)營(yíng)管理部作為流程的監(jiān)控人。第六章 附則第15條 本制度由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋及修改。第16條 本制度自廣匯房產(chǎn)集團(tuán) 日起執(zhí)行。制式表單：1）項(xiàng)目立項(xiàng)書（包含開動(dòng)工時(shí)間、交付使用時(shí)間、按揭下賬時(shí)間等）；2）項(xiàng)目基本信息（項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)、樓棟編號(hào)、層數(shù)和物業(yè)類型）3）ERP系統(tǒng)權(quán)限(變更)審批表4）計(jì)劃模板審批表5）計(jì)劃調(diào)整審批表編制日期審核日期批準(zhǔn)日期