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1、圖書管理辦法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經營管理手冊總辦系統分冊文件編號：鵬潤總辦002撰寫單位：總裁辦公室版 本： 第一版生效日期：2003年11月6日機密等級： 機密 一般合計頁數： 8 正文頁數：3附件個數： 6制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業內容16、注意事項37、附件3總裁審批管理研究室審核撰寫人目的：為了妥善保護公司的圖書資產免受損毀、流失，保證圖書資源的正常流通，滿足公司員工的工作需要，提高圖書利用率，特制定本辦法。范圍： 2.1適用范圍：鵬潤投資總部各中心、各直屬部門 2.2發布范圍：鵬潤投資總部各中心、各直屬部門名詞解釋：2、無職責：4.1鵬潤投資總裁辦檔案組是圖書的管理單位，負責圖書的驗收、登記、入庫、借閱等工作；4.2行政中心總務部負責辦理圖書資產的入帳手續；4.3財務中心負責辦理購買圖書的報銷手續。5. 作業內容： 5.1 購買圖書各中心可根據業務實際需要，合理安排購買與本職能工作相關的專業書籍和公共類書籍，依公司規定的申購程序辦理，否則，費用自理。因工作需要購買圖書時要填寫購書申請審批單（見附件7.2），本中心領導簽署意見后，統一報總部總務部審核；最后由行政中心總監/總經理審批。經審核批準同意購書的審批單作為圖書實物入檔案組、圖書資產入總部總務部登記以及到財務部報銷的憑證。5.2 辦理圖書入庫、報銷手續憑審3、批同意的購書申請審批單和購買的圖書先到檔案組進行驗收、登記工作，由檔案組將與圖書有關的詳細資料登記造冊以便備查。憑審批同意的購書申請審批單、檔案組出具的圖書入庫單（見附件7.3）以及購書發票到行政中心總務部辦理圖書資產入帳手續。憑審批同意的購書申請審批單、購書發票、費用報銷單以及總部總務部出具的圖書資產入庫憑證到財務部辦理報銷手續。必須是入庫手續辦理完畢的圖書方可進行借閱。所有各類圖書由檔案組實行集中統一的借閱歸還管理模式，每半年對圖書的入庫和借閱歸還情況（6月、12月）進行盤點清查一次。并將更新的圖書目錄冊抄送各中心單位以備借書查閱時使用。檔案組參考中圖法的體系和有關圖書排列規則，并結合本公4、司實際情況對室藏圖書進行分類排列，做到排列規范、整齊、有序。5.3 圖書的借閱、歸還凡借閱圖書的員工應先填寫圖書借閱單（見附件7.4），憑借閱單到檔案組借閱，每人每次限借一本。圖書借閱歸還時間規定為每周周二、周五的工作日時間，其他時間概不辦理借閱歸還手續。圖書借閱期限一般為一周，一周后不能歸還者可申請延期續借。續借以一次為限，最長期限不得超過兩周。凡借出的書籍，逾期不還者，檔案組將下發借閱催還單（見附件7.5）進行催還，催還到期仍尚未還書者，于工資中扣200書款。5.4 借閱圖書的保護及延長借閱期公共類書籍必須嚴格履行借閱期限和續借期限，本職能部門的專業書籍要長時間借閱時需上報總裁辦主任，得到5、批準后其最長借閱期限不得超過兩個月。員工在借閱使用圖書期間，要加倍愛護，不得在圖書上圈點、批注、裁剪、折角、污損；不得出現掉頁、損壞、丟失等情況，否則照圖書原價100賠償。公司員工離職時必須還清所借圖書，方可辦理各項離職手續。5.5 圖書管理職責檔案組和總務部依據各自的分工相互配合工作，嚴格貫徹執行圖書管理辦法。檔案組在圖書登記入庫時要仔細核對購書申請審批單，所購圖書與批準同意購書的單據一致時，方可辦理圖書入庫手續。檔案組要及時更新圖書目錄冊，充分利用圖書資源為公司的各個部門、各項工作服務。檔案組負責圖書的管理和借閱工作；總務部負責統計、管理圖書固定資產帳目的工作。每半年一次的圖書盤點工作由檔6、案組和總務部互相配合，核對圖書與圖書資產帳目的一致性。總務部要依據辦公費用的預算計劃和工作需求量做好圖書購買前的審核工作?？倓詹哭k理圖書資產登記手續時，要仔細核對買書人所持有的各類單據，只有各項目完全一致無誤時方可辦理，并應出具相應的圖書資產入庫憑證使其可到財務部辦理報銷手續。檔案組要合理安排好圖書借閱歸還日期，提高圖書的流通率和利用率。6.注意事項： 無7.附件： 7.1圖書管理工作示意圖7.2購書申請審批單7.3圖書入庫單7.4圖書借閱單7.5借閱催還單7.6圖書目錄冊附件7.1附件7.2 鵬潤/國美（總部）購書申請審批單NO.申請中心/部門申請日期圖書類別公共類書籍專業類書籍申請原因經辦7、人圖書名稱圖書價格購買數量總金額中心領導意見總務部意見行政中心意見附件7.3圖書入庫單附件7.4 圖書借閱單書名借閱方式首借續借借閱期限一周二周（僅限續借）特批借期借出日期借閱人/部門簽字還書日期經辦人續借起止日期特批借期起止日申請特批借期原因總裁辦主任意見歸還情況按期歸還逾期歸還經辦人/經辦日期注：續借者可在首借到期后直接辦理續借手續，凡需特批借期請注明原因并得到總裁辦主任簽字批準后方可辦理借閱手續。附件7.5員工：您所借閱的圖書，實際歸還期是，目前還期已逾，為方便他人使用和管理，請您于月日前歸還。否則將于工資中扣200的書款。檔案組年月日借閱催還單附件7.6圖書目錄冊序號書名作者出版單位金額數量購買日期入庫日期所屬類別公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類公共類專業類