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1、有限公司客戶管理手冊歸口部門銷售總公司版 本 號A受 控 號01編 制 人審 核 人批 準 人王文忠發布日期實施日期（本文件未經公司同意不得帶出公司、不得外借）目 錄前 言31、目的42、適用范圍43、職責54、客戶等級管理74.1 客戶等級評估目的74.2 客戶等級評估方法74.3 客戶等級評估步驟74.4 客戶等級評分標準74.5 客戶等級劃分與信用額度計算84.6 客戶等級評估表單84.6.1 客戶等級管理匯總表84.6.2 客戶信用額度變更申請表105、客戶檔案管理115.1客戶檔案建立崗位分工115.2 客戶檔案管理流程115.3 客戶檔案管理原則125.4 客戶檔案表136、客戶服2、務管理156.1 目的156.2 客戶投訴處理流程156.3 產品質量售后服務處理標準166.4 客戶退貨處理流程176.5 貨款折讓處理流程186.6 退款處理流程196.7 客戶服務管理表單207、客戶滿意度管理257.1 客戶滿意度調查流程257.2客戶滿意度調查表278、記錄29前 言本手冊編制依據：1) 銷售產品和客戶特點；2) 目前客戶管理現狀；3) 銷售主流程；4) 行業客戶管理趨勢。本手冊主要起草人：本手冊歸口管理單位/部門：銷售總公司 本手冊批準人：1、目的1) 提高客戶服務水平建立不同的客戶服務標準，突出客戶服務重點，通過與客戶有關過程的管理，識別客戶要求，不斷提高產品質量3、，提供優質服務，確保客戶滿意。2) 降低經營風險更貼近客戶和客戶需求，防范客戶遺失和應收款壞賬，保留優質客戶，去除不良客戶；規避因人員流動帶來的客戶信息不全，新手操作失誤影響客戶關系、影響公司正常業務開展；有利于選擇合適的長期合作伙伴。3) 提高經濟效益為今后的談判和決策提供全面的客戶信息；降低因信息/反饋傳遞不暢帶來的經濟損失；個性化的客戶服務，提高客戶滿意度，提高經濟效益。2、適用范圍本手冊適用于公司與客戶有關過程管理的各項工作，重點是：J 客戶檔案管理；J 客戶等級、信用管理；J 客戶服務（客戶投訴處理、客戶退貨處理、貨款折讓等）；J 客戶滿意度管理等工作環節。3、職責NO部門/崗位職 4、責1業務員客戶信息收集；客戶溝通；協助銷售統計核對好應收賬款；應收款催收；呆壞賬處理；協助處理客戶投訴案件及客戶抱怨事件，及時答復客戶處理結果；客戶退貨、降價以開發票索回；協助客戶滿意度調查；客戶退貨前期處理（填寫客戶服務處理單）。2銷售內勤（客戶管理）做好客戶等級、信用額度評審工作；客戶各類信息或數據收集、匯總、整理后錄入客戶檔案。3銷售內勤（客戶服務）處理客戶投訴案件及客戶抱怨事件，并負責進程跟蹤；及時答復客戶處理結果；協助銷售內勤（客戶管理）完成相關數據匯總、回填與客戶服務相關的信息到客戶檔案。4銷售總經理、銷售副總、銷售部經理應收款催收與客戶應收款超期、超量控制；呆壞賬處理協助；客戶退5、貨、降價處理后，督促業務員索回已開發票；協助開展客戶滿意度管理工作；客戶檔案管理；客戶信息整理；參與客戶等級及信用額度評審；處理客戶投訴案件及客戶抱怨事件協調。5銷售管理部經理建立有關客戶服務的流程、表單及各項制度；制定客戶等級、客戶信用額度標準；客戶超期、超量應收款與客戶信用額度內部控制；呆壞賬處理協助；權限內客戶超信用額度審批；組織開展客戶檔案建立、客戶等級、信用額度評審工作；客戶服務處理協調及權限內審批。6技術客戶質量投訴處理及糾正措施的確認和驗證；客戶技術的溝通；客戶新需求/新產品研發；技術指標反饋銷售助理，協助完成客戶檔案中，客戶需求內容完善；客戶技術方面需求分析。7銷售統計客戶超期6、超量應收款與客戶信用額度內部控制；參與客戶評審，進行客戶按期信用履約率計算；每月客戶對賬。8財務退票；應收款賬目調整。9倉庫日報表編制， erp系統中錄入；發貨時應遵循先進先出原則，查驗裝貨車號、產品品種、規格、數量，嚴防錯發；每半年配合其他部門盤存，做好帳物相符。10集團總經理根據核決權限進行審批；處理客戶投訴案件及客戶抱怨事件中重大問題審批及部門間協調；參與客戶檔案中A類客戶評審及客戶等級與信用額度的審批；審批客戶等級、信用額度標準。4、客戶等級管理4.1 客戶等級評估目的客戶等級評估是為了加強信用控制，并為客戶分類提供依據。4.2 客戶等級評估方法客戶等級評估，以客戶的銷量、信用履約記7、錄和還款能力等要素為核心，進行量化的評定?？蛻舻燃壝吭赂鶕蛻羯显碌慕洜I和財務狀況評定一次?？蛻舻燃壴u定實行百分制，評分后按得分的高低，對客戶分為A、B、C、D、E五個等級。4.3 客戶等級評估步驟1） 收集客戶營業執照、稅務登記證等復印件相關資料；2） 填寫客戶檔案中相關內容；3） 根據客戶實際情況填寫客戶等級評分表；4） 按客戶實際得分評定其客戶等級。4.4 客戶等級評分標準客戶等級評分標準類別指標評分內容分值權重備注銷量月平均銷量1) 500噸352) 1000噸3) 1500噸回款按期信用履約率1) 100%；50按期信用履約率=上期累計按期償還到期應收款/上期累計到期應收款*100%8、2) 80%；3) 60%； 4) 60%及以下。呆壞賬記錄1) 無呆壞賬記錄2) 有呆壞賬記錄資本狀況評價注冊資本1) 1億元以上；152) 5000萬元-1億元；3) 1000-5000萬元；4) 500-1000萬元；5) 100-500萬元；6) 低于100萬元。4.5 客戶等級劃分與信用額度計算客戶得分客戶等級信用額度計算90分及以上A 優質客戶月均銷售額X上期按期信用履約率80-90分（含80分）B 正常客戶月均銷售額X上期按期信用履約率70-80分（含70分）C 一般客戶月均銷售額X上期按期信用履約率60-70分（含60）D 關注客戶月均銷售額X上期按期信用履約率50-60分（含9、50分）E 淘汰客戶月均銷售額X上期按期信用履約率4.6 客戶等級評估表單4.6.1 客戶等級管理匯總表 客戶等級管理匯總表No客戶名稱業務員客戶等級評分等級系數月均銷售額（元）信用履約率客戶等級信用額度（元）備注編制： 時間： 復核： 審核： 審批：4.6.2 客戶信用額度變更申請表客戶信用額度變更申請表申請時間： 年 月 日客戶名稱客戶負責人客戶等級地 址客戶聯系人聯系方式原信用額度擬變更信用額度審核意見銷售管理部經理銷售副總銷售總經理集團總經理5、客戶檔案管理5.1客戶檔案建立崗位分工崗 位崗位分工銷售內勤（客戶管理）客戶信息收集、篩選、匯總、錄入。銷售內勤（客戶服務）協助銷售內勤（客戶10、管理）完成相關數據匯總、回填與客戶服務相關的信息到客戶檔案。業務員客戶信息收集、篩選。銷售總經理、副總、銷售部經理協助客戶檔案建立。銷售管理部經理設計客戶檔案模板、制定客戶檔案管理流程、制度及表單；組織客戶檔案建檔。集團總經理定期審批。5.2 客戶檔案管理流程結束開始整理客戶資料計算信用額度客戶資料錄入提供客戶信息劃分客戶等級建立客戶檔案客戶檔案核對與更改集團總經理客戶評審小組銷售人員銷售內勤客戶檔案權限發布審批客戶檔案日常更新、維護YN客戶等級管理匯總表客戶檔案5.3 客戶檔案管理原則1. 動態管理客戶的情況發生變化時，客戶資料需要加以調整/更新，使客戶管理保持動態。2. 突出重點透過客戶資11、料找出重點客戶，重點客戶不僅要包括現在客戶，還應包括潛在客戶。這樣為企業選擇新客戶，開拓新市場提供資料，為企業進一步發展創造良機。3. 靈活運用客戶資料的收集管理，目的是在銷售過程中加以運用。所以必須及時全面的提供給銷售人員和其他與銷售相關的人員，使他們能進行更詳細的分析，使死資料變成活資料，提高客戶管理的效率。4. 專人負責J 由銷售內勤（客戶管理）負責統一操作，防止操作混亂、影響到數據的唯一性和真實性；J 修改必須通過書面方式提交，說明修改內容和原因；J 銷售管理部經理負責解釋。5. 安全防范J 為了防止操作失誤或者網絡故障導致文件損壞，銷售內勤（客戶管理）必須備份每次更新過的文件。文件備12、份不允許放在同一臺機器或者移動硬盤/U盤，應放在另一臺臺式機非C盤上；J 銷售總公司員工有絕對保守公司商業機密的義務，公司商業機密無論是否主管范圍，均不得泄露，離職后亦同。如有發現，將按照公司有關制度處理。情節嚴重者，公司將追究其法律責任。6. 使用范圍根據權限規定劃分使用范圍。5.4 客戶檔案表浙江控股集團有限公司客戶檔案客戶名稱業 務 員狀 態活躍客戶/非活躍客戶/丟失客戶地 區客戶等級信用額度錄入時間有 效 期1、客戶基本信息：1.1 客戶簡介1.2 聯系信息： 類別姓名部門及職務聯系方式電 話傳 真手 機E-mail主要聯系人次要聯系人單位地址網址：1.3 基本信息：類 型代理商 工廠13、 貿易公司 其他： 公司性質法人代表行業所在行業行業基本情況銀行資信等級 AAA AA A市場覆蓋經營產品經營范圍注冊資本市場定位銷售渠道采購狀況銷售額年銷售額淡季銷售額旺季銷售額月購買力月購買力月購買力指客戶月從不同廠家采購數量總額淡季月購買力旺季月購買力競爭狀況競爭對手在客戶處使用情況客戶對其產品的滿意度如何競爭對手銷售代表名字及銷售特點該銷售代表與客戶關系備 注：2、財務開票信息開 戶 行帳 號稅務登記號電 話開票特殊要求3、違規記錄：時間類型事件描述4、客戶評價： 評價人評 價6、客戶服務管理6.1 目的迅速處理客戶投訴(客訴)案件，維護公司的信譽，促進質量改善與提高客戶服務水平。6.14、2 客戶投訴處理流程接到客戶投訴后，應按以下流程慎重處理，及時與客戶溝通，必要時去客戶現場處理。不滿意質量問題不滿意滿意非質量問題有問題沒有問題結束開始審批發現問題判斷提出投訴意見/提供客訴資料按照方案執行初步判斷銷售管理部經理與客戶初步溝通后簽署意見與客戶協商客戶滿意相關部門協商提出處理方案訴訟程序月度客訴統計集團總經理銷售總經理銷售管理部客戶工藝品管部、分公司YN客戶投訴處理單/客訴資料控制要點：1) 產品售后服務人員由銷售管理部、工藝品管部及分公司組成。對外服務和處理由銷售管理部組織牽頭，其他部門配合；內部分析及改進由工藝品管部組織牽頭，各分公司落實。2) 銷售內勤收到客戶投訴后，必須要15、求客戶提供有質量問題紙張的合格證、紙張原樣、印刷品及詳細的質量反饋報告，否則不予受理；3) 銷售內勤填寫客戶投訴處理單，及時向工藝品管部反映質量問題情況，工藝品管部根據客戶提供的證據，會同分公司對質量問題作全面認定，經核實后，分公司2天內必須做出處理方案給銷售管理部。如果超過2天分公司沒有處理方案給銷售管理部，由工藝品管部和銷售總公司相關人員進行處理。4) 部門及分公司派員去客戶現場處理質量問題的一切費用由責任分公司承擔。6.3 產品質量售后服務處理標準產品質量售后服務處理標準機臺批次處理金額處理崗位處理方式備注3000元以下或銷售額度的2以下銷售管理部電話協商如果同一質量問題（常規問題除外）16、有三家及以上客戶投訴的，由分公司經理以上人員處理1、2、3、6、9、10號機3000-5000元或銷售額度的5銷售總公司當事人、質檢科長或車間主任客戶現場處理5000-10000元或銷售額度的10銷售總公司當事人、分公司經理客戶現場處理10000-50000元或銷售額度的15銷售管理部經理、工藝品管部和分公司經理客戶現場處理50000元以上或銷售額度的15銷售總經理、集團生產副總客戶現場處理5、7、8、11號機3000-10000元或銷售額度的5銷售總公司當事人、質檢科長或車間主任客戶現場處理10000-20000元或銷售額度的10銷售總公司當事人、分公司經理客戶現場處理20000-1000017、0元或銷售額度的15銷售管理部經理、工藝品管部和分公司經理客戶現場處理100000元以上或銷售額度的15銷售總經理、集團生產副總客戶現場處理6.4 客戶退貨處理流程工藝品管部確認是否貨物確認？NY拒收確認簽字倉庫計重、確定數量計劃排單員開具退貨審批單退貨審批單提交財務、銷售統計調整賬目、財務收回發票數據匯總定點存放、標識進入不合格品控制流程糾正和預防措施控制流程公司同意退貨業務員與客戶確認退貨數量、時間6.5 貨款折讓處理流程客戶提出貨款折讓要求記錄文件價格表范圍內？審批客戶溝通同意？N執行數據匯總Y已發貨需反饋財務調整賬目YN6.6 退款處理流程客戶提出退款要求付款申請單審批客戶溝通同意？N18、執行財務、銷售統計核實后調整賬目Y結束控制要點：客戶提出退款要求，銷售人員同客戶溝通后，由銷售統計填寫付款申請單，上報銷售總經理審批。6.7 客戶服務管理表單客戶投訴處理單受理日期： 客訴編號：客戶名稱： 附件：聯 系 人聯系方式業 務 員客訴方式電話 函電 其他情節程度重大中等輕微客戶等級分公司機臺班組品種規格單價銷售量不良品數量本批貨款已全部收回 部分收回 尚未收回 其他應收款余額本批產品已經使用 部分使用 尚未使用 其他發現本批不良品系客戶在入庫時 生產線上 制成品 銷售后遭客戶投訴 其他客訴內容及要求品質 數量 貨期 態度 服務 計劃差錯 發貨差錯 其他 ；本次客訴是本年度第 次客訴。19、部門處理意見工藝品管部經理 年 月 日分公司經理 年 月 日銷售管理部經理 年 月 日銷售總經理 年 月 日集團總經理 年 月 日客戶投訴表客戶名稱： 時間：聯 系 人聯系方式部門、職務生產日期發貨日期存貨地點投訴內容及要求品質 數量 貨期 態度 服務 計劃差錯 發貨差錯 其他 分公司機臺班組品種規格單價銷售量不良品數量本批產品已經使用 部分使用 尚未使用 其他發現本批不良品系我公司在入庫時 生產線上 制成品 銷售后遭客戶投訴 其他浙江控股集團有限公司退貨審批單No. 年 月 日客戶名稱分公司名稱客戶退貨數量倉庫實收數量退貨原因工藝品管部確認規格噸位規格噸位經手人： 生產質檢： 審批人：客戶質20、量投訴跟蹤表客訴單編號客戶名稱客訴日期客訴資料工藝品管部簽收分公司反饋處理意見日期簽字日期簽字浙江控股集團有限公司月度客訴統計表時間： 年 月 日 制表： 復核：客訴客戶經手人客訴內容機臺號責任部門處理方式處理金額客訴狀態日期編號賠款退貨折價狀態完成日期已處理金額統計本月已處理金額總計： 元，其中：宏盛合計： 合計： 文博合計： 國佳合計： 方正合計： 7、客戶滿意度管理7.1 客戶滿意度調查流程客戶分類確定客戶滿意因素建立獲取客戶滿意信息渠道客戶訪問客戶溝通問題調查交付業績客戶滿意度分析滿意嗎？提出改進措施N審批通過？N客戶溝通Y滿意嗎？NY實施改進措施滿意嗎？客戶溝通鞏固措施NYY數據匯總21、信息反饋關聯部門客戶滿意度年度分析報告流程說明：1) 銷售總公司每年？月份開展客戶滿意度調查？次，由銷售內勤負責、相關業務員協助開展工作。客戶滿意度調查結束后，銷售內勤進行數據統計，編制統計報表。根據客戶滿意度分析數據結果，銷售管理部組織相關部門提出改進措施，并經客戶同意后實施；2) 客戶滿意度必須通過對以下指標數據的綜合分析來加以評價。序號指 標1客戶投訴-輕微2客戶投訴-一般3客戶投訴-嚴重4訂單按期交貨率5產品質量投訴率6客戶退貨率7索 賠8售后貨款折讓9客戶新產品研發成功率10客戶訂單執行率7.2客戶滿意度調查表浙江控股集團有限公司客戶滿意度調查表尊敬的客戶：為了向您提供更優質的產品和22、服務，我們將占用您幾分鐘寶貴的時間，敬請您填寫客戶滿意度調查表，您的任何意見和建議都是我公司的寶貴財富，并將激勵我們更加努力地工作，不斷改進提高，最終為您提供更優質的產品和更滿意的服務。窗體頂端客戶信息：（為了方便和您溝通，請您留下姓名和聯系電話）公司名稱填表人聯系方式地址電話傳真E-MAIL手機一、您使用我公司產品時間：A、半年以下 B、半年-1年 C、1年 D、2年 E、3年 F、3年以上您購買我公司的主要產品是： 二、主要應用領域是：A、 B、 C、 D、 E、F、其他，請描述 三、客戶滿意度調查 （請您的評價這一欄填寫您的選擇） 滿意度調查項目ABCD您的評價一、產品交付1. 產品交付23、準時性很滿意滿意一般不太滿意2. 產品交付方便性很滿意滿意一般不太滿意二、服務3. 銷售人員業務水平很滿意滿意一般不太滿意4. 計劃排單員服務態度很滿意滿意一般不太滿意5. 銷售人員服務態度很滿意滿意一般不太滿意6. 售后服務人員態度很滿意滿意一般不太滿意7. 售后服務及時性很滿意滿意一般不太滿意8. 售后服務水平很滿意滿意一般不太滿意三、產品9. 產品質量很滿意滿意一般不太滿意10. 產品價格很滿意滿意一般不太滿意11. 產品是否能滿足您的需求完全能基本能不能四、其他12. 您對總體評價很滿意滿意一般不太滿意13. 您是否愿意再次購買產品？非常愿意愿意不愿意14. 您是否愿意向朋友介紹產品？非常愿意愿意不愿意五、您的意見或建議15. 您認為我們的工作還存在哪些問題需要改進？您認為該如何改進？請您填寫本調查表后，請按以下方式傳真、郵寄給我們，聯系方式如下：另外，如果您有服務投訴和質量疑義，請撥打電話：謝謝您對我們工作的支持！浙江控股集團有限公司年 月 日8、記錄記錄標識記錄名稱保存部門保存期限是否歸檔