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1、西安眾一食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng) 目 名 稱 西安眾一食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng) 目 類 別 新 建項(xiàng) 目 屬 性 農(nóng)業(yè)食用菌類建 設(shè) 單 位 西安眾一食用菌有限公司 項(xiàng) 目 申 報(bào) 單 位 西安眾一食用菌有限公司 申 報(bào) 日 期 2011 年 7 月 9 日 第一章 總論- 4 -一、項(xiàng)目名稱- 4 -二、項(xiàng)目建設(shè)單位- 4 -三、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建- 4 -四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：- 4 -(一)建筑工程:- 4 -(二)機(jī)器設(shè)備:- 4 -五、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)- 5 -六、投資估算與資金籌措- 5 -七、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)- 5 -(一)、建設(shè)總投資：- 5 -(二)2、經(jīng)濟(jì)效益：- 5 -八、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)- 6 -第二章 建設(shè)背景和必要性- 6 -一、項(xiàng)目建設(shè)背景- 6 -二、建設(shè)必要性- 7 -(一)公司產(chǎn)能擴(kuò)大需要- 7 -(二)本項(xiàng)目的建設(shè)是公司擴(kuò)大產(chǎn)能,滿足市場(chǎng)需求的需要。- 7 -(三)本項(xiàng)目的建設(shè)是公司進(jìn)行合理調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品組合的需要- 8 -第三章 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)- 8 -一、行業(yè)與產(chǎn)品概況- 8 -(一)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段并仍將高速增長(zhǎng)- 8 -(二)產(chǎn)品概況- 9 -二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況- 10 -第四章 建設(shè)內(nèi)容、方案與技術(shù)特點(diǎn)- 11 -一、建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案- 11 -(一)、建設(shè)內(nèi)容- 11 -(二)、產(chǎn)品方案- 12 -3、二、建設(shè)方案- 12 -三、技術(shù)特點(diǎn)- 12 -(一)項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)- 12 -(二)項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)特點(diǎn)- 13 -第五章 原材料供應(yīng)及生產(chǎn)配套設(shè)施情況- 13 -一、原材料供應(yīng)- 13 -二、生產(chǎn)配套設(shè)施和節(jié)能措施- 14 -(一)、生產(chǎn)配套設(shè)施- 14 -1. 給排水- 14 -2. 消防- 14 -3. 供電- 14 -4. 供汽- 15 -5. 通風(fēng)、制冷- 15 -(二)節(jié)能措施- 15 -第六章 實(shí)施組織安排- 16 -第七章 投資估算與資金籌措- 17 -一、投資估算- 17 -二、資金籌措- 17 -第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析- 18 -第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策- 18 -一、管理風(fēng)險(xiǎn)4、- 18 -二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)- 18 -三、工程風(fēng)險(xiǎn)- 19 -四、不確定因素風(fēng)險(xiǎn)- 19 -第十章 項(xiàng)目結(jié)論- 19 -第一章 總論一、項(xiàng)目名稱 白靈菇栽培示范基地食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)單位 西安市眾一食用菌有限公司三、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：(一)建筑工程: 新增建筑面積 15570 平方米,包括:出菇房 4550 平方米,培養(yǎng)房 5000 平方米,以及新增倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、包裝房、采收房共 6020 平方米。建培養(yǎng)房900平方米，培養(yǎng)架3000平方米。購(gòu)制冷機(jī)25臺(tái)，鍋爐1臺(tái)，滅菌鍋4個(gè)，接種箱20臺(tái)，以及裝袋機(jī)、攪拌機(jī)、粉碎機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。 (二)機(jī)器設(shè)備: 新5、增加食用菌生產(chǎn)線設(shè)備及儀器:100 多臺(tái)(套)。 五、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 西安市臨潼區(qū)新豐工業(yè)園 六、投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資984萬(wàn)元。其中工程建設(shè)直接費(fèi)用608萬(wàn)元，其他費(fèi)用376萬(wàn)元。占地100畝。所需資金由企業(yè)及農(nóng)戶自籌，財(cái)政扶持，銀行貸款三部分構(gòu)成。企業(yè)及農(nóng)戶自籌384萬(wàn)元。銀行貸款200萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政扶持資金400萬(wàn)元。七、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (一)、建設(shè)總投資：項(xiàng)目建設(shè)總投資205.5萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資192.2萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資13.3萬(wàn)元。資金來(lái)源渠道為：擬申請(qǐng)財(cái)政拔款150萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌55.50萬(wàn)元。(二)、經(jīng)濟(jì)效益：投產(chǎn)后年銷售收入255萬(wàn)元，年利潤(rùn)78.686、萬(wàn)元，繳納所得稅后年凈利潤(rùn)52.72萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率33.37%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值218.91%(IC=10%),投資回收期3.89年，投資凈利潤(rùn)率38.29%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。八、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 投資項(xiàng)目可行性研究指南 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要點(diǎn) 國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理暫行辦法 其他國(guó)家法律法規(guī)和文件規(guī)定。 第二章 建設(shè)背景和必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 西安眾一食用菌有限公司成立于2009年，已建成白靈菇優(yōu)良品種栽培示范基地100畝，用以引進(jìn)品種進(jìn)行栽培觀察，了解新品種在本地區(qū)的適應(yīng)性，做好產(chǎn)銷連接工作，為大7、面積推廣工作奠定基礎(chǔ)。已完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)溫室大棚150個(gè)，菌袋生產(chǎn)車間1個(gè)，菌袋培育大棚1個(gè)，冷藏車間2個(gè)，實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)辦公用房一棟，形成白靈菇栽培養(yǎng)殖中心。建設(shè)白靈菇罐，湯料，白靈菇保鮮生產(chǎn)線各一條，形成白靈菇深加工生產(chǎn)線。已建成較完善的水電配套設(shè)施。并于2010年成立西安眾佳食用菌專業(yè)合作社，以栽培示基地為中心，向周邊輻射2000畝以上栽培基地，形成區(qū)域性規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。 二、建設(shè)必要性 (一)公司產(chǎn)能擴(kuò)大需要 由于公司所屬行業(yè)較特殊,如果要增加產(chǎn)能則需通過提高生物轉(zhuǎn)化率或者通過加大生產(chǎn)投入或改建、擴(kuò)建、新建等的方式。目前我國(guó)食用菌行業(yè)工廠化生產(chǎn)的技術(shù)水平較日、韓相對(duì)低些,其中提高生物轉(zhuǎn)化率需要很8、長(zhǎng)一段時(shí)間的研究和反復(fù)試驗(yàn)才能穩(wěn)定實(shí)現(xiàn),因此在生物轉(zhuǎn)化率不變的情況下,食用菌生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模直接制約著項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)能大小,如果要提高產(chǎn)能就需要通過加大生產(chǎn)投入或改建、擴(kuò)建、新建等的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的增加。 (二)本項(xiàng)目的建設(shè)是公司擴(kuò)大產(chǎn)能,滿足市場(chǎng)需求的需要。 近年來(lái)，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長(zhǎng)，而我國(guó)年增長(zhǎng)速度更是高達(dá)20%左右，并保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點(diǎn)，含有豐富的無(wú)機(jī)鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營(yíng)養(yǎng)成分，對(duì)提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價(jià)值。食9、用菌不但營(yíng)養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營(yíng)養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。食用菌作為國(guó)際公認(rèn)的健康食品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)極為暢銷，每噸售價(jià)達(dá)400010000元人民幣，價(jià)格看好，效益可觀。有人預(yù)測(cè)21世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無(wú)疑具有廣闊的發(fā)展前途。目前發(fā)達(dá)國(guó)家年人均占有蘑菇量已達(dá)20公斤，而我國(guó)僅5公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識(shí)的不斷提高，食用菌市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽蟆Ｒ虼?，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益。 (三)本項(xiàng)目的建設(shè)是公司進(jìn)行合理調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品組合的需要 鑒于公司迫切需要繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能10、,以滿足市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品日益增加的需求,因此公司早前已對(duì)金針菇、真姬菇擴(kuò)大產(chǎn)能,按該項(xiàng)目計(jì)劃白靈菇的產(chǎn)能應(yīng)達(dá)4噸/日,在一定程度上彌補(bǔ)了市場(chǎng)緊缺的需求,為此需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品組合,因此擬以“眾一食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”建設(shè)白靈菇生產(chǎn)線,以緩解市場(chǎng)對(duì)食用菌緊缺的需要。 第三章 市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)一、行業(yè)與產(chǎn)品概況 (一)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段并仍將高速增長(zhǎng) 我國(guó)是食用菌生產(chǎn)大國(guó),2009 年全國(guó)食用菌總產(chǎn)量達(dá)到 2020 萬(wàn)噸,總產(chǎn)值達(dá)到 1105 億,占世界總產(chǎn)量的 70%以上(數(shù)據(jù)來(lái)源:2009 年中國(guó)食用菌年鑒)。2000 年至 2009 年我國(guó)食用菌產(chǎn)量及產(chǎn)值年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 111、3.48%和 19.20%,均保持較高增速。同時(shí)我國(guó)也是食用菌消費(fèi)大國(guó),我國(guó)生產(chǎn)的食用菌絕 大部分自己消費(fèi),出口占比較小,約 5%(根據(jù) 2009 年食用菌年鑒數(shù)據(jù)匡算)。近幾年我國(guó)食用菌出口量相對(duì)穩(wěn)定,占總產(chǎn)量的比重有減小趨勢(shì)。一方面由于國(guó)外食用菌養(yǎng)殖技術(shù)較成熟,且貿(mào)易壁壘不斷提高,另一方面說明我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)增 長(zhǎng)很快。隨著科技的發(fā)展,人們收入的提高,對(duì)食用菌營(yíng)養(yǎng)、保健、抗病和防病各方面認(rèn)識(shí)逐步提高,人們對(duì)健康的關(guān)注度呈上升趨勢(shì),食用菌作為健康保健食品, 未來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)潛力比較大。而且隨著居民生活水平的提高,人們?cè)谧⒅厥秤镁M(fèi)的同時(shí),對(duì)食品安全意識(shí)和營(yíng)養(yǎng)意識(shí)亦明顯增強(qiáng),對(duì)食品的要求也越來(lái)越高。12、 工廠化生產(chǎn)的食用菌由于具備安全、優(yōu)質(zhì)、綠色、環(huán)保、新鮮、無(wú)公害等諸多特點(diǎn),符合現(xiàn)代人追求生活品質(zhì)的要求,容易被廣大居民認(rèn)知并接受,其未來(lái)的發(fā)展空間很大。 (二)產(chǎn)品概況 白靈菇，又名阿魏側(cè)耳，是寄生在藥用植物“阿魏”根莖上的一種食、藥兩用真菌。野生的白靈菇僅分布在我國(guó)新疆的木壘、托里、清河等少數(shù)氣候惡劣的沙漠戈壁地區(qū)，白靈菇潔白如玉，肉質(zhì)肥厚，口感爽嫩，營(yíng)養(yǎng)豐富，味道鮮美，經(jīng)國(guó)家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)表明：含有很高的真菌多糖、硒、鍺、等微量元素，Vc、Ve、Vd、Va、不飽和脂肪酸及人體必須的八種氨基酸等成分極為豐富。新疆當(dāng)?shù)孛耖g利用白靈菇治療胃病、傷寒、降血脂、清熱解毒、消積化瘀等多種疾13、病，尤以烏雞肉烹調(diào)使用，對(duì)婦女產(chǎn)后能起到化瘀血、補(bǔ)氣虛等大補(bǔ)作用。野生白靈菇進(jìn)分布在我國(guó)新疆的木壘、托里、青河等少數(shù)氣候惡劣的沙漠戈壁地區(qū)， 因其外形和營(yíng)養(yǎng)、藥用成分與靈芝相似，故又被稱作“西天白靈芝”、“神菇”。白靈菇的營(yíng)養(yǎng)、藥用價(jià)值被認(rèn)識(shí)后，中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)對(duì)白靈菇種植給予了充分肯定：“該品種為我國(guó)新開發(fā)的優(yōu)質(zhì)品種，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有其廣闊市場(chǎng)前景”。建議“國(guó)家有關(guān)部門，鑒于這一新科研成功，能盡快給予資金支持，組織規(guī)模化生產(chǎn)，形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，為出口創(chuàng)匯，為創(chuàng)造社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益做貢獻(xiàn)”因?yàn)榘嘴`菇是目前人工能夠規(guī)?；耘嗟淖顑?yōu)良的食用菌品種，他的口感像肉類食品一樣解饞又保健，如目前開發(fā)的最著名的菜14、肴有：“白靈菇素鮑魚”、“白靈菇燒烤”、“白靈菇刺身”等菜肴，口感極佳。白靈菇產(chǎn)品在全世界的消費(fèi)市場(chǎng)地位，將來(lái)可能要取代雙孢菇的銷售市場(chǎng)地位，占據(jù)第一。目前我國(guó)白靈菇產(chǎn)品年出口近200噸，年創(chuàng)匯2000多萬(wàn)美元，并每年以30%的速度在增長(zhǎng)。為此，建設(shè)白靈菇工廠化生產(chǎn)線，發(fā)展白靈菇深加工企業(yè)有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。為此，請(qǐng)求國(guó)家相關(guān)部門：能給予大力支持，是開發(fā)建設(shè)白靈菇優(yōu)良品種栽培基地工作盡快啟動(dòng)。 二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 商品形狀備受廣大餐飲業(yè)的歡迎，它適合炒、涮、炸、燉、煲、扒等各種烹飪方法，可作“素鮑魚”入席，身價(jià)高。口感爽滑、細(xì)嫩，食用菌感覺極似鮑魚，特別是耐煮耐燉，適合廣大消費(fèi)者15、口味。顏色潔白無(wú)暇，給人以美感，頓覺清爽。營(yíng)養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高達(dá)25左右，還具有抗癌、防癌、抗氧化，提高機(jī)體免疫力作用。售價(jià)高，市場(chǎng)價(jià)格比一般食用菌高幾倍，對(duì)栽培者有較大吸引力。因其具有良好的食用價(jià)值和藥用價(jià)值，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景廣闊，目前我國(guó)白靈菇產(chǎn)品年出口近200噸，年創(chuàng)匯2000多萬(wàn)美元，并每年以30%的速度在增長(zhǎng)，其將有可能取代雙孢菇的國(guó)內(nèi)外銷售市場(chǎng)，占據(jù)食用菌銷量第一。為此，建設(shè)白靈菇工廠化生產(chǎn)線，發(fā)展白靈菇深加工企業(yè)有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。 目前國(guó)內(nèi)白靈菇工廠化生產(chǎn)基本上是個(gè)缺口，在陜西工廠化菌類養(yǎng)殖生產(chǎn)更是空白，因此,公司需要快速擴(kuò)張白靈菇的產(chǎn)能,抓住行業(yè)發(fā)展難得的歷史16、機(jī)遇,進(jìn)一步發(fā)揮生產(chǎn)模式快速?gòu)?fù)制的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力的快速提升;公司將繼續(xù)通過加大生產(chǎn)投入,擴(kuò)建白靈菇工廠化生產(chǎn)線,努力提高白靈菇產(chǎn)量和質(zhì)量,以擴(kuò)大市場(chǎng)供應(yīng)區(qū)域，平衡供需關(guān)系。 第四章 建設(shè)內(nèi)容、方案與技術(shù)特點(diǎn)一、建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案 (一)、建設(shè)內(nèi)容 新增建筑面積 15570 平方米,包括:出菇房 4550 平方米,培養(yǎng)房 5000 平方米,以及新增倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、包裝房、采收房共 6020 平方米。 (二)、產(chǎn)品方案 無(wú)公害白靈菇工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)規(guī)模為新增日產(chǎn) 4 噸,年新增產(chǎn)量 1400噸。 二、建設(shè)方案 西安眾一食用菌有限公司擴(kuò)建無(wú)公害的白靈菇工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)線,包括17、:出菇房 4550 平方米,培養(yǎng)房 5000 平方米,以及新增倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、包裝房、采收房共 6020 平方米,項(xiàng)目擴(kuò)建將按照國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì),在無(wú)公害食用菌工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化高效生產(chǎn)成功 的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高自動(dòng)化裝備水平、選育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)白玉菇新品種、引進(jìn)采用發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)國(guó)際領(lǐng)先的“食用菌循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地”。 三、技術(shù)特點(diǎn) (一)項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù) 1. 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GBJ68-84； 2. 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB5005794； 3. 供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50052-95； 4. 建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ15-88； 5. 采暖與衛(wèi)生工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范GBJ242-818、2； 6. 建筑滅火器配置規(guī)范GBJ140-90； 7. 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ50222-95； 8. 無(wú)公害食品 食用菌栽培基質(zhì)安全技術(shù)要求NY5099-2002； 9. 建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定,中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部第 3 號(hào)令。 (二)項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)特點(diǎn) 1、生產(chǎn)用水的軟化處理系統(tǒng)裝置,以至于處理后的自來(lái)水滿足生產(chǎn)要求; 2、室內(nèi)及室外的消防控制設(shè)備; 3、蒸汽及排氣所需的管道設(shè)計(jì)及裝置; 4、車間內(nèi)的通風(fēng)、制冷調(diào)控系統(tǒng)等。 第五章 原材料供應(yīng)及生產(chǎn)配套設(shè)施情況一、原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目主要原材料是棉籽、木屑，玉米芯，輔料為玉米粉，黃豆粉，另外還有塑料及各種實(shí)驗(yàn)器材。棉籽樹木屑由19、渭南固定的公司提供，完全保證生產(chǎn)所需，配料塑料及各種實(shí)驗(yàn)器材在本地可以滿足，生產(chǎn)用的菌種由企業(yè)自己繁育或向技術(shù)支持單位直接引進(jìn);對(duì)此,原材料供應(yīng)穩(wěn)定、貨源充足,不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目造成生產(chǎn)原材料短缺現(xiàn)象。二、生產(chǎn)配套設(shè)施和節(jié)能措施 (一)、生產(chǎn)配套設(shè)施 1. 給排水 給水設(shè)計(jì)包括菌種生產(chǎn)車間、育菇生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助用水及生活用水,日用水量為 10 噸,自鉆深水井一眼滿足用水需求。車間內(nèi)蒸汽用水應(yīng)進(jìn)行軟化處理,以達(dá)到生產(chǎn)要求;各房間用水、用汽分別設(shè)置計(jì)量表和控制閥門;生產(chǎn)、生活污水直接排至室外排污池,經(jīng)處理后排入市政排水管網(wǎng)。 2. 消防 設(shè)置消防栓給水系統(tǒng)及小型移動(dòng)式滅火器,室內(nèi)消防水量 10L/S,20、室外消防水量 25L/S;配置 DN65 消防栓、膠質(zhì)水龍帶和水槍。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室配備手提式干式滅火器,以保證室內(nèi)任何部位有兩路消防控制。 3. 供電 本建筑屬三類負(fù)荷。生產(chǎn)車間總裝機(jī)容量為 1500KW,選用S9-400/10 及S11-2000/10 的油式變壓器即可滿足要求;建設(shè)變電室一間,采用鎧裝交聯(lián)電纜直接埋地縛設(shè)的方式入戶,安裝動(dòng)力配電柜和照明配電箱,室內(nèi)配線采用全塑銅芯導(dǎo)線,總動(dòng)力線設(shè)置梯型線槽,分支動(dòng)力線和照明線走線管及線槽,照明燈具和亮度符合生產(chǎn)要求,低壓配電接地方式采用 TN-C-S 系統(tǒng),進(jìn)出本建筑的所有金屬管線做等電聯(lián)結(jié),電源電纜進(jìn)戶前做重復(fù)接地,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)單獨(dú)接地裝置21、(不可與電氣設(shè)備同時(shí)接地),接地電阻不大于 4 歐姆。同時(shí)設(shè)置應(yīng)急電源系統(tǒng),以保證安全;根據(jù)生產(chǎn)、銷售的需要安裝程控電話、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和閉路監(jiān)控系統(tǒng), 包括生產(chǎn)安全監(jiān)控和消防監(jiān)控,監(jiān)控點(diǎn)設(shè)有安全和消防控頭,總監(jiān)控與保安值班室連接。 4. 供汽 整個(gè)廠區(qū)安裝一臺(tái) 4 噸的蒸汽鍋爐,可滿足生產(chǎn)和采暖的需要,并留有一定的余量。供熱鍋爐水處理密切關(guān)聯(lián)著鍋爐運(yùn)行的安全性、經(jīng)濟(jì)性。給水需用軟化設(shè)備和除氧設(shè)備進(jìn)行水處理,蒸汽鍋爐的水處理指標(biāo)達(dá)到規(guī)定的要求。 5. 通風(fēng)、制冷 根據(jù)菌種生產(chǎn)車間和育菇生產(chǎn)車間的功能設(shè)置空調(diào)系統(tǒng),根據(jù)食用菌的生物學(xué)特性安裝通風(fēng)除塵及排氣設(shè)施和安裝制冷設(shè)備。 (二)節(jié)能措施 由于本項(xiàng)目22、屬于農(nóng)業(yè)廢棄物無(wú)害化循環(huán)利用開發(fā)項(xiàng)目,因此,本身就是資源節(jié)約型項(xiàng)目。在創(chuàng)造人工環(huán)境用電方面,本項(xiàng)將采取如下的節(jié)能措施: 1. 對(duì)食用菌生產(chǎn)菇房、儲(chǔ)存間等需要溫控的場(chǎng)所,將采用嚴(yán)格的隔熱措施,如在設(shè)計(jì)與施工中,設(shè)置隔熱層和噴涂 10cm 厚的專用保溫泡沫層。 2.項(xiàng)目將使用大量有利于節(jié)能的自動(dòng)控制系統(tǒng)包括溫、濕、光及 02 和 C02 控制系統(tǒng)。這些系充具有提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、節(jié)省人力、節(jié)約資源、降低運(yùn)行費(fèi)用、延長(zhǎng)設(shè)備設(shè)施壽命等優(yōu)點(diǎn)。 3. 本項(xiàng)目采用節(jié)能型食用菌高壓滅菌爐,有效縮短滅菌時(shí)間,節(jié)約熱能供應(yīng),直接減少燃料使用。 第六章 實(shí)施組織安排項(xiàng)目整體組織安排勞動(dòng)定員如下表: 序23、號(hào)部門名稱管理人員業(yè)務(wù)人員工人小計(jì)1總經(jīng)理室112副總經(jīng)理室113行政部1124財(cái)務(wù)部1125生產(chǎn)部3660696設(shè)備部1237品質(zhì)部2028采購(gòu)部11689營(yíng)銷部188合 計(jì)12117497第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算 眾一食用菌栽培示范基地?cái)U(kuò)建白靈菇工廠化生產(chǎn)線資產(chǎn)投資明細(xì)表: 項(xiàng)目?jī)?nèi)容金額投資比例固定資產(chǎn)土建改造工程費(fèi)540.1239.9%生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、儀器購(gòu)置安裝費(fèi)712.552.7%流動(dòng)資金100萬(wàn)7.4%合計(jì)1352.61100%二、資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)自籌資金502.61萬(wàn)，銀行貸款350萬(wàn)，申請(qǐng)上級(jí)部門資金扶持500萬(wàn)。 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成后，日產(chǎn)白靈菇24、4噸，每年可產(chǎn)白靈菇1400噸。按10元/Kg保守計(jì)算，每年實(shí)現(xiàn)收入：1400*1000Kg*10元/Kg=1400萬(wàn)元本項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常年銷售收入約1400 萬(wàn)元,年平均凈利潤(rùn) 400 萬(wàn)元,投資回收期為 3.38 年。第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 一、管理風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)階段，本公司主要生產(chǎn)基地相對(duì)集中，管理結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，雖然公司具備近3年以上管理子公司的經(jīng)驗(yàn)。但隨著眾一食用菌工廠化生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)，管理半徑加大，該項(xiàng)目的完成對(duì)公司在機(jī)制建立、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面的管理水平將面臨更大的挑戰(zhàn)。 二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目的建設(shè)和完成將進(jìn)一步增加主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品白玉菇的產(chǎn)能25、,需要一定研發(fā)及設(shè)計(jì)基礎(chǔ)作為保障,對(duì)公司持續(xù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。如果公司技術(shù)研發(fā)上不能持續(xù)創(chuàng)新,不能持續(xù)及時(shí)地提高產(chǎn)品的生物轉(zhuǎn)化率,將會(huì)導(dǎo)致公司喪失先發(fā)優(yōu)勢(shì),在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。 為規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),公司將不斷完善公司內(nèi)部研發(fā)機(jī)制和人員培養(yǎng)計(jì)劃,加強(qiáng)自主研發(fā)的同時(shí),深化與相關(guān)設(shè)計(jì)院所的合作,通過不斷優(yōu)化人力資源相關(guān)制度,吸引更多優(yōu)秀人才加入公司,依托公司內(nèi)部的多層次的創(chuàng)新機(jī)制,保持敏銳的市場(chǎng)觀察力和持續(xù)創(chuàng)新能 力。 三、工程風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的工程風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自有可能發(fā)生工程地質(zhì)條件與預(yù)測(cè)發(fā)生重大變化的情況,導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長(zhǎng),以及交通運(yùn)輸、供水、供電等外部協(xié)作配套條件發(fā)生26、重大變化,給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來(lái)困難。公司將通過過去十年的建設(shè)經(jīng)驗(yàn),組織最強(qiáng)的項(xiàng)目建設(shè)籌備小組成員,盡可能去避免和解決上述風(fēng)險(xiǎn)。 四、不確定因素風(fēng)險(xiǎn) 在投資項(xiàng)目的建設(shè)過程中,可能會(huì)遭遇不限于自然災(zāi)害、工程事故等風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)的產(chǎn)品白玉菇的市場(chǎng)也可能發(fā)生變化;投資項(xiàng)目在實(shí)施過程中,項(xiàng)目的進(jìn)度、設(shè)備的供應(yīng)及價(jià)格變化,均可能對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際盈利水平產(chǎn)生影響,公司以留足夠的備用金以及開發(fā)其他銷售渠道并發(fā)揮自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),來(lái)確保將影響降到最低。 第十章 項(xiàng)目結(jié)論 近年,公司銷售收入快速增長(zhǎng),市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升,公司主打的“眾一”品牌的產(chǎn)品也逐步獲得市場(chǎng)認(rèn)可。通過本項(xiàng)目的實(shí)施,不僅可以提升白靈菇的產(chǎn)量,迅速擴(kuò)大公司白靈菇產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,而且有利于合理調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu), 優(yōu)化產(chǎn)品組合;有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展和進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)效益。 綜上所述,本項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。 - 20 -