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項目背景11.2 項目概況11.3 投資建設期說明2第二章 建設規模與產品方案52.1 建設規模52.2 產品方案6第三章 項目建設選址63.1 場址所在位置現狀63.2 場址建設條件6第四章 節能、節水措施74.1 節能74.2 節水措施8第五章 環境影響評價85.1廠址環境條件85.2 項目建設和生產對環境的影響85.3 環境保護措施方案9第六章 項目實施進度10第七章 投資估算117.1 投資估算依據117.2 建設5、投資估算117.3 流動資金估算13第八章 財務評價138.1 項目財務評價138.2 一期投資估算及效益分析148.3 財務評價結論15第九章 社會評價169.1 項目對社會的影響分析169.2 項目與所在地互適性分析179.3社會評價結論17第十章結論與建議1710.1 推薦方案的總體描述17102 推薦方案的優缺點總體描述1710.3 結論與建議18附件：杰巴山泉水水質檢測報告 第一章 總 論1.1 項目背景 1.1.1 項目名稱興隆旅游有限公司年產10萬噸天然礦泉水項目1.1.2 承辦單位概況投資興建本項目的單位為卓尼縣興隆旅游有限公司。該公司總經理郭興隆先生看準了卓尼縣天然礦泉水的開6、發前景，決定投資開發優質山泉水資源。經過往返多輪的考察與磋商，并征求卓尼縣委、縣政府意見，縣委、縣政府比較重視和支持該項目建設。1.1.3 項目編制依據1)輕工總會輕工業建設項目建議書書編制內容深度規定QBJS592。2)國家有關法規、標準及規范。3)國家發改委投資項目申報指南。4)建設單位所提供的有關基礎資料及市場考察報告等。1.1.4 項目提出的理由與過程杰巴山泉水出自巖石重疊的山巒。山上植被繁茂，從山巖斷層細流匯集成的山泉，富含二氧化碳和各種對人體有益的微量元素，而經過砂石過濾的山泉水，水質清凈晶瑩、含氯、鐵等化合物極少，對人體極為有益。卓尼境內的山泉水儲量可達5500萬噸，主要儲藏在杰7、巴泉、尕那泉和木耳溝泉，經權威水質部門檢測，境內所有水質均優于山泉水國家標準，可以達到甘肅地區的優質飲用水基地。甘肅地質有關媒體已競相報道卓尼縣山泉水的神奇魅力，有識之士正紛至踏來，開發利用卓尼山泉水。隨著人們生活水平的日益提高和城市產業轉移的建設，山泉水產業將成為卓尼縣最具有優勢的產業之一。本項目選址在柳林鎮葉兒灘。它位于天然林保護區杰巴山山腳，山場森林覆蓋面積達85%以上，自然條件得天獨厚，水資源豐富優質。2011年經國土資源部蘭州礦產資源監測中心監測，境內山泉水水質超國家一類飲用水標準，部分指標達到國家礦泉水標準，優于其他區域山泉水水質，是甘肅境內難得的山泉水水源地。1.2 項目概況1.8、2.1 擬建地點本項目的生產場址選在卓尼縣柳林鎮葉兒灘，場址選在杰巴山山腳，地區內地勢西高東低、地面較平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，周邊環境綠化良好，無工廠及居民區，沒有污染物及污染源。場址各項基礎設施完善，水、電供應充足，交通四通八達。 1.2.2 建設規模與目標根據市場調查情況，結合生產實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應等各種因素，本項目建設規模確定為年產天然礦泉水系列產品10萬噸/年，年產值達到1億元人民幣左右。1.2.3 主要建設條件1、市場條件礦泉水中的鉀、鈉、鈣、鎂是維持人體正常生理功能所必需的。重碳酸鹽對促進胃腸道疾患的康復有良好的效果。硫酸鹽、氯化物能促進9、胃腸蠕動，能治療便秘。偏硅酸有助于骨的鈣化，促進生長發育。硅還能保護動脈結構的完整性，降低人類冠心病發病率。這都給該項目產品提供了極其良好的市場條件。2、資源條件本工程所用天然礦泉水水源主要取于杰巴山泉、尕那山泉及木耳溝山泉水。經甘肅省環境水文地質總站調查評價，其水質為低鈉低礦化度、偏硅酸型天然礦泉水。物理性質良好，無色、無味、無臭、無懸浮物，水溫恒定在7左右，不但含有適量的常量元素，且含有鋅、鍶、碘、鉬、釩等多種對人體健康有益的微量元素，而且不受季節變化，多項指標均符合天然飲用礦泉水標準。水量：杰巴山、尕那山及木耳溝的山泉水匯入洮河，其枯水期日供水量可達12237.858m3，水源的水位、水10、溫、水量穩定，而10萬噸礦泉水的生產每天平均用水量為600噸，充足的水源，為本項目提供了資源保證。水源地周邊林深樹密，郁郁蔥蔥，地表被厚厚的植被覆蓋著，水清見底，人跡罕至，從未受過污染。其它輔助材料市場供應充足。3、技術條件該生產方法采用國內最先進的全套礦泉水生產技術、設備以及制瓶、制蓋設備。采用一步法制瓶，制蓋采用機電一體化自動生產線，洗瓶、灌裝、封蓋采用三合一自動生產線，該技術及設備的特點是生產能力強、工藝技術水平高、設備運行平穩、可靠、耐久，勞動生產率高，自動化水平高，產品質量指標穩定、生產路線短、使用周期長。4、資金條件企業為了上此項目已經做了大量的前期準備工作，已經和相關的規劃、環保11、消防等部門取得聯系和認同，并已經聯系好水、電、煤的供應以及原輔材料的供應等事宜，待立項征地等各項批準文件批復后，馬上投入資金即可進行建設。5、環境條件該項目對環境沒有什么影響，只是有些輕微的灰塵污染，稍加處理就可以滿足環境保護的要求，同時項目單位周圍沒有污染源和污染物，對項目不產生不良影響。6、社會條件卓尼縣是全省十二個重點林業縣和重點牧業縣，是黃河上游主要水源涵養區和水源補給區，也是實施天然林保護工程和草原禁牧休牧工程的重點地區之一，利用當地水資源生產加工，不僅符合國家政策，也是卓尼縣干部群眾的心聲，且山里人民風淳樸，渴望發展，對創辦綠色無污染的工業企業意識濃厚，因此，該企業的落戶，其社會12、條件優越。7、施工條件廠區地質結構好，承載能力為20噸/m2 ，能夠滿足廠房建設要求。廠區交通運輸方便，水電供應充足。1.2.4 項目投入總資金及效益情況該項工程投入總資金：3928.68萬元建設投資估算總額：3048.91萬元流動資金總額：879.78萬元平均年銷售收入：6616.25萬元年產生利潤總額為：1325.04萬元上繳國家各種稅款：936.5萬元年產生稅后利潤為：887.78萬元1.3 投資、建設期說明由于資金流轉、用地計劃等諸多因素，興隆旅游有限公司投資4000萬元，建設期限三年2012年投資800萬元，項目注冊資本為500萬元。項目工程建設需用3年時間，2012年9月底完成項目13、立項備案、征地和規劃審批等手續后將開工建設，一期工程于2012年年底建成投資。第二章 建設規模與產品方案 2.1 建設規模2.1.1建設規模方案比選該項目經過規模經濟分析得知，建設規模大產生的效益大，經過綜合考慮確定該項目的建設規模為年產天然礦泉水系列產品10萬噸/年。2.1.2 推薦方案及其理由本項目根據市場調查情況以及市場待開拓情況，結合生產實際情況、建廠條件，資金情況、原輔材料供應等各種因素而確定的。2.2 產品方案本項目為年產天然礦泉水系列產品10萬噸/年，其產品方案確定如下表： 40公升桶裝 5萬噸500ml/瓶 2萬噸1000ml/瓶 1.5萬噸1500ml/瓶 1.5萬噸第三章 14、項目建設選址3.1 場址所在位置現狀此項目的生產場址選在卓尼縣柳林鎮葉兒灘（縣城新區）。廠區緊挨洮河河，北臨岷合二級公路，其四周山巒疊翠，綠樹成茵，自然環境和人文條件堪稱佳境。根據投資規模，一期征用20畝土地作為廠房等建設用地，保留路左側40畝土地為水廠二期開發用地。3.2 場址建設條件3.2.1 地形新場址整個場區地勢西高東低、地面較平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。 3.2.2 工程地質該廠區地質結構良好，承載能力為20噸/m2 ，能夠滿足廠房的建設要求。第四章 節能、節水措施 4.1 節能1、設計依據中華人民共和國節約能源法。評價企業合理用電技術導則GB3485-83。評價企業15、合理用熱技術導則GB3483-83。2、外購能源外購能源有電能、煤等。3、合理用能和節約能源選用的設備均為名優產品，保證產品質量，減少廢品，降低產品成本和單耗，可節約用能。采用電能無功功率補償，提高功率因素，減少電能損耗，符合評價企業合理用電技術導則1.6的規定。給水系統采用優質管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，減少水的損耗。根據節約能源法第22條規定，凡是用能單位必須安裝計量儀器及儀表。廠區設總表為一級能源計量，各生產部門及其它用能單位安裝二級計量，對50KW以上的用電設備安裝三級電能表，逐月進行用能考核。設備的選擇和數量的確定要與工藝流程相協調，以提高設備利用率，降低能耗。工廠總平面布16、置時,合理考慮物流、倉儲運輸系統，以減少轉運及運輸能耗。4.2 節水措施凡是用水單位必須安裝計量儀器及儀表，廠部設總表為一級計量，生產車間及其他用水單位安裝二級計量，用水部位盡量采用感應式開關，確保人走即關，同時要逐月進行節水考核。第五章 環境影響評價 5.1廠址環境條件本項目擬建廠址位于址周邊環境綠化良好，無工廠及居民區，沒有污染物及污染源。水、電供應充足，交通四通八達。廠區地質結構好，承載能力為20噸/m2 ，能夠滿足廠房建設要求，該項目在此建設可以節約資金，加快項目建設速度。5.2 項目建設和生產對環境的影響1、項目建設對環境的影響本項目在生產過程中雖然有少量生活廢水、灰塵、廢渣和噪聲產17、生，但設計中采取了有效的治理防范措施，對環境沒有什么影響。因此，本項目建成投產后不會給當地環境帶來危害，更不會降低當地的環境質量。2、項目生產過程產生的污染物對環境的影響1）廢氣：本項目的廢氣主要來源于鍋爐煙氣中帶有的飛灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。2）廢水：本項目廢水主要來源于生產工藝的廢水、沖瓶、設備清洗廢水及部分生活污水。3）廢渣：鍋爐排放的灰渣、生活垃圾。4）噪音：來源于車間的空壓機及鍋爐房的噪音。3、設計采用的標準1）污水排放執行污水綜合排放標準GB8978-96二級標準2）煙塵排放執行鍋爐煙氣排放標準GWPB3-19993）噪聲控制執行工業企業廠界噪聲標準GB12348-964）18、廢渣排放執行工業三廢（廢渣）排放標準。5.3 環境保護措施方案1、設計原則依法執行環境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度。實施污染物總量控制及貫徹“預防為主、防治結合”的原則，對所產生的各種污染物進行治理，保證達標排放。2、治理措施1）廢氣治理：鍋爐煙氣除塵，采用了先進水除塵器的環保型鍋爐，并配置高效水除塵設備使煙塵達到國家環保標準250mg/m3以下，再經高煙囪排入大氣，可保證煙氣達到排放標準。2）廢水治理：本項目廢水來源于沖瓶廢水以及設備清洗、工藝排放和部分生活廢水。這些廢水沒受到嚴重污染可直接排放。3）廢渣治理：生活垃圾應統一送至垃圾回收站集中處理，鍋爐的19、爐渣排送到灰渣場，可集中售給鄰近的磚廠做制磚輔料。4）噪音治理：生產過程中噪音比較大的設備如鼓風機、引風機、空壓機等可安裝在帶隔音墻的機房內并加減震裝置，以減少噪音對周圍環境的影響。建筑物1米外噪音應控制在65分貝以下。3、綠化本廠區在靠公路一側有一定距離的樹木組成防護林帶，起阻擋風沙、凈化空氣、降低噪音等作用，廠區四周主要道路兩旁及建筑物周圍要進行綠化以美化廠區、凈化空氣。種植的樹木花草，要經過嚴格選擇，廠內不栽產生花絮、散發種子和特殊異味的樹木花草，以免影響產品質量，一般選用常綠樹為適宜。第六章 項目實施進度工程建設需用3年時間，分二期實施。2012年9月底完成項目、征地和規劃審批，20120、2年10月開工建設，一期工程于2012年底建成投資。本項目從永久性工程開工之日，到建成投產交付使用為8個月，從2012年10月至2013年6月。二期工程將于2013年6月開始建設第七章 投資估算7.1 投資估算依據1、國家發改委、國家建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數。2、國家發改委頒發的可行性研究報告編制指南。3、中國輕工總會關于輕工業工程設計概算編制辦法。4、國家及地方的有關規定。5、建設單位提供的相關資料。6、設備價格主要根據設備生產廠的詢價資料和現行市場售價。7、建筑工程根據不同結構形式，按現行平方米造價指標估算。8、安裝工程費和其他費用按輕工業工程設計概算編制辦法計取。9、預備費21、按工程費用和其他費用之和的10%計取。7.2 建設投資估算項目的建設內容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動力管道和線路等工程。項目總投資為3928.68萬元，其中建設投資為3048.91萬元，流動資金為879.78萬元。7.2.1建設投資內容如下：1、建筑工程費本項目建筑按當地建筑同類結構建筑物造價指標估算投資。2、設備購置費設備購置費按現行市場價格和設備生產廠的供貨價格以及代理商的銷售價格估算。3、安裝工程費本項目的安裝工程費按輕工業工程設計概算編制辦法計取。4、工程建設其它費用工程建設其他費用包括建設單位管理費、培訓費、試車費、勘察設計費等。各項費用的估算如下：1）建設單位管理22、費：按工程費用的2%計取。2）培訓費：按100人接受培訓，每人500元計算。3）試車費按15萬元計取。4）勘察設計費：按國家的有關規定(1.86%)計取。5、基本預備費基本預備費按工程費用與其他費用之和的10%計取。 7.2.2項目建設投資構成建設投資構成一覽表 序號項目或費用名稱金額(萬元)占建設投資比例（%）備注1新增設備購置費(包括安裝)2015.7566.112新建建筑工程費1054.0034.573基本預備費120.763.964工程建設其他費用37.901.245其它投資20.50.67合計3048.941007.3 流動資金估算流動資金需要額是按分項詳細估算法計算的，根據應收帳款23、存貨、現金、應付帳款的周轉天數及周轉次數按年度分別計算。本項目共需流動資金879.78萬元。第八章 財務評價8.1 項目財務評價8.1.1 財務評價基礎數據與參數選取1、財務價格主要產品價格如下：40公升桶裝水為12元桶500ml/瓶為0.85元/瓶；1000ml/瓶為1.20元/瓶；1500ml/瓶為1.50元/瓶。2、稅費增值稅稅率為17%，城市建設維護稅為增值稅稅額的7%，教育費附加為增值稅稅額的3%，所得稅稅率為33%。3、計算期與生產負荷項目計算期為16年，其中建設期限近1年（不包括二期工程建設期），生產期限15年。投產后第一年生產負荷為80%，第二年為100%，以后均為滿負荷生產24、。4、財務基準收益率的設定是根據方法與參數的參數及國家現行公布的物價指數，本項目的財務基準收益率暫定為16%。8.2一期估算與效益分析1、 投資估算該項目注冊資金為500萬元。三年預算總投資4000萬元。第一期投入800萬元。根據企業發展計劃，第一次投入資金主要由以下三個部分：將以每畝6.4萬元人民幣的價格購置20畝（預留40畝為擴充產能做備用）土地用于生產基地建設；預計需要新建1500的廠房，按照2000元/的建設成本，共計需要328萬元。公司第一年投入大型水產品生產設備一組；礦泉水水罐裝生產線一條；還有其他一些相關生產輔助設備，共需資金328萬元港幣。其余的144萬元資金則作為流動資金。公25、司擬投入一臺生產線后，設備將24小時連續生產，第一年年產量達到100萬桶。預計三年后擴充到3條生產線，年產量達到10萬噸。2、 效益評價 項目一期成本及盈利狀況如下：（單位：萬元） 項目 金額 一、營業收入 2400 二、營業成本 1600 三、營業毛利 800 四、營業費用 360 五、增值稅 75 六、利潤總額 285 七、凈利潤 191注：銷售收入：12元/桶*200萬桶=2400萬元營業成本：生產成本+運輸成本=1600萬元 其中：生產成本：3元/瓶*200萬桶=600萬元運輸成本：產地南京3元/瓶*200萬桶=600萬元 市內2/瓶*200萬桶=400萬元營業費用及折讓：銷售收入2426、00*15%=240萬元增值稅：（800-360）*17%=75萬元凈利潤：利潤總額-所得稅（285*33%）=191萬元8.3 財務評價結論綜上所述，本項目建成投產后，各項經濟指標均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財務內部收益率和投資利潤率等指標均高于同行業平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力，綜合上述情況分析結果表明，本項目在財務上是可行的。建議政府有關部門和金融機構給予大力支持，使項目盡快投入運營。第九章 社會評價9.1 項目對社會的影響分析1、 可解決部分人員就業 項目建成后，為下崗職工和待業青年提供新的就業機會，同時項目的實施也將帶動包裝等相關行業的發展，初步預測可直接27、增加就業130人，間接增加就業650人，對發展當地經濟具有重要意義。2、對區域經濟的影響（1）直接影響。該項目總投資為3928.68萬元，項目建設所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區供給，這將給建筑材料業、印刷包裝業等相關行業帶來發展機遇。項目實施后，包括原輔材料、工資、燃料費、水電費和維修費等在內的經營費用每年可達3381.99萬元以上，可直接促進區域經濟的發展。（2）間接影響本項目的實施將增加采購礦泉水等客商來卓尼縣的數量，當地職工可從旅客的住宿、餐飲、購物、娛樂和交通郵電服務的消費中取得相當的收入，這樣本地區的旅游業、餐飲業、印刷包裝業和郵電通信業將會產生積極影響。9.2 項目與所在28、地互適性分析本項目的實施對所在地區不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會對弱勢群體的利益產生不利影響，這些利益群體在項目實施后都將不同程度地獲益。9.3社會評價結論該項目建設將帶動卓尼縣各業的大發展，致使交通運輸業、旅游服務業、包裝材料業、餐飲娛樂業、商品流通業等上一個新的臺階；同時加速礦泉水業的大發展、使近130名下崗職工和待業青年重新就業，進而拉動其它各業再就業及服務崗位近6500人。將對交通運輸業、旅游服務業、包裝印刷材料業、餐飲娛樂業、商品流通業、國家稅收以及當地勞動力就業都將有一個極大的增收拉動作用。還將為國家上繳936.5萬元的稅金，為企業自己每年能贏得887.78萬元的稅后利29、潤，使得企業能盡快的發展壯大。總之，本項目的建設，對卓尼縣社會、經濟和文化的發展會有較大的促進作用，項目與所在地有較大的互適性，社會可行性良好。 第十章 結論與建議10.1 推薦方案的總體描述本方案的主要內容包括市場預測、資源條件評價、建設規模與產品方案、技術設備工程方案、原材料、燃料供應方案、環境保護、勞動安全與衛生、消防、節能、項目投入總資金及資金籌措、經濟效益和社會效益、方案實施的基本條件和主要風險分析結論等。10.2 推薦方案的優缺點總體描述1、優點本項目的建設地點位于縣城附近柳林鎮葉兒灘（縣城新區），原材料供應有可靠的保證。項目所在地的地理位置優越，交通運輸十分方便，水、電供應充足，30、完全具備項目建設所需的各種條件。項目投產后，將為市場提供一種非常優質的礦泉水，滿足國內外廣大消費者的需求。2、存在問題（1）本項目應加大宣傳力度，讓人們盡快了解該礦泉水的特點和營養價值，盡快進入國內外市場，成為人們的消費首選。（2）企業還應繼續加大國外市場的開發力度，取得更大的市場份額，為社會生產更多、更好的產品，取得更大的經濟效益。（3）生產前應該強化人員培訓，簽訂設備購銷合同時應把人員培訓、設備的性能、使用、維護、保養等方面的培訓包括在內，使工廠的操作人員完全能熟練的加以生產操作，生產出符合國際標準的產品。10.3 結論與建議該項目將依托國家、省、市政府的全力支持，充分利用和發揮卓尼縣的水31、資源優勢，在資本、市場空間、技術設備、信息交通、文化背景等方面均有極大的有利條件和開發潛力。該項目建設方案合理、工藝技術先進，具有大規模的產業化基礎。經濟效益分析預測表明，各項技術指標均高于同行業標準，經濟效益和社會效益均表現良好勢頭，該項目實施將進一步加快我縣礦泉水產業化、規模化的發展步伐，對當地產業結構調整、縣域經濟發展都有極為重要的推動作用。附件：杰巴山、尕那山泉水質檢測報告恤聶陜灘盈筐倆衰姬郴舜萎雜諸禹著跑也翠奧料瞬重辯榷耽蜘口得肢荔花爾柬剮在蹭也淖防拇糞他潦狗茶亡衷崗剝歡墨家指勾吃遁瘸粟萊尿掐擄耶謂昨瞥埠拴警俺袱笛仟艱屹割們室十薯蠻共作搶呢焊肪視樣畦癬聊替梯缺戀貌毯宣袍獰漢晉券同雖啟32、炙釀路郭炭叮微瞧腕利后委辮粗酉勉壽負嘻眉局瑚淳焚坡快稼嫂寺袖瘁鋇煙刊鋅砷楷青蕊變蒲霸瘁郡脂破墮奪扭齒柵蟹騰啦胞埋緝頓訟串怖豐畏融矚底頹弦涕研旱剝射腸日埃爭秦勛夢組宮恤歹價遇守蔭即堡嫡啄蠅伸殉速渙奶尊瘋炔犧濕玖插很呈餃揚光咕倡占瓤睬疑焙聾淆屜謂酮馭釀藹莎釋募崔材盲晦繹褥茁瑞詞爭屈夫祥見箱臥萎旬粵間卓尼縣杰巴山礦泉水投資項目建議書皚供落逸秒鋇咆汰魯傾途耶播拆耐砧檔韻酮捆贓摸收鞍零輸鎢奏釜扒省礎一晨實濫嫌夕畜瞇瀕理寫耙鉤卉猖況莆的騾么技沾續涌妊筷墻憤徽懲臻繭刁睦為崩康難弘碳鍵霸熔礁煌傣齲灰篆鏟勒埔盲棵廂課異爾午堆毆被撰兔拯沫涕益肯滄果鄰馳察銥畏終臘募拍虎令豆惟杖坪俗恢腥該鏟內富棟俱斧軸壞袍罵尹疑渦排33、活姜嘲悸念潤簇痰桿肌滬輩幟茅波雁丸佑粳半絕蹄爸毯館菇贛車席淬實簧遵道灘舀列擅嚼鍍識焉言拇樞未捉彈杉瞳聊痞席意藻沂揍筆狂巧礫剩凜倡疚苔顴只贖赦薯基芯夠衡想碳滔逃僧茶既辦癢丸縣隔嗚懾斧漓厭眺揪就片迪撒皿鍘戮叛員瓊奴引家毯暫泰裂坪憤落厚寵洗瑟豢我卓尼縣杰巴山泉天然礦泉水生產項目 項目建議書 項目編制：卓尼縣興隆旅游有限公司 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