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1、 貴州知味農夫貿易有限責任公司貴州雷公山一品山泉水生產項目項目建議書編制單位：貴州知味農夫貿易有限責任公司編制時間：2018年10月目 錄1 項目概況32 項目建設的必要性和條件52.1 項目建設的必要性分析52.2 項目建設依據62.3 項目市場分析73 項目建設規模與產品開發方案93.1 建設內容及規模93.1.1 山泉水生產項目93.1.1.1建筑工程93.1.1.2 生產線103.1.2 農產品集散分銷中心103.2 項目產品及規模104 技術方案114.1生產工藝流程114.1.1山泉水產品114.1.2農產品集散分銷中心114.2勞動力定員114.3 項目進度計劃125 投資估算及2、資金籌措125.1 項目投資估算125.2 資金籌措146 項目效益評價156.1 經濟效益156.1 社會效益167 結 論171 項目概況1、項目名稱：貴州雷公山一品山泉水生產項目。2、項目性質：新建。3、建設地點：雷山縣西江鎮黃里村烏山溝，距凱雷高速路黃里出口處約1公里（具體位置見附圖）。4、主要生產產品：生產優質山泉水、銷售優質農產品。5、建設內容：規劃的水廠規模為年產山泉水15萬噸，平均日產410噸（其中：日產20000桶18.9L、60000瓶350ML，100000瓶550ML），能做到黔東南日產量規模最大的山泉水廠，工程規劃建設用地面積10畝，規劃建筑占地面積4800平方米,總3、建筑面積為5000平方米。山泉水生產線4條，其中5-18.9升灌裝線2條,350-550毫升瓶裝水灌裝線2條。新建廠房、倉庫、辦公、住宿、食堂、交通等其它設備等建設。規劃的農產品集散分銷中心。占地面積5畝，主要建設內容有新建清洗車間、冷藏車間、分揀車間、集散配送車間等建筑面積共1200平方米。6、建設工期計劃：由于農產品的分銷是依附于山泉水進入城市小區的銷售途徑，只有把第一期山泉生產項目正常運營以后，才能帶動農產品進入市場，因此，項目計劃分兩期實施，第一期實施山泉水廠5-18.9升灌裝線1條,350-550毫升瓶裝水灌裝線1條；第二期實施山泉水廠5-18.9升灌裝線1條,350-550毫升瓶裝4、水灌裝線1條和農產品集散分銷中心。計劃總工期為20個月，其中：土地落實后，第一期山泉水廠土建工程9個月，設備安裝及調試1個月，共10個月；待第一期山泉水廠投產運營后，第二年開始興建第二期工程，第二期山泉水廠土建及安裝工程10個月，擬定農產品集散分銷中心與第期山泉水廠同時建設，其土建工程5個月。7、投資估算：項目總投資2767.38萬元，其中山泉水生產項目投資1923.61萬元，農產品集散分銷中心項目投資843.77萬元。8、經濟效益：項目建成后，實現年產值6380萬元，利潤1237.1萬元，年創稅754.6萬元。其中：山泉水生產項目建成后，年產山泉水15萬噸，實現產值3380萬元，利潤661.5、2萬元，投資回報率51.1%。山泉水生產項目直接增加就業人員73人，人均年收入4.8萬元以上，黃里村可通過入股的形式來取得穩定的集體經濟收入。農產品集散分銷中心年銷售額3000萬元，農產品集散分銷中心項目建成后，預計年銷售收入3000萬元，產生利潤576萬元，投資回報率達68.2%。通過與雷山縣各個鄉鎮的農業產業合作社合作，收集各地優質的農產品到集散分銷中心加工、分揀和分銷，利用山泉水送至城市小區的途徑推廣縣域內的農特產品，向每個小區的高端客戶輸送優質的農產品，從而帶動全縣農產品的健康發展，使農村專業合作社更加有活力，真正達到農業增產農民增收的目的。9、項目實施單位：貴州雷公山一品商貿有限責任6、公司（由投資人：貴州知味農夫貿易有限責任公司在雷山重新注冊的公司），擬定主經營項目為生產銷售山泉水，銷售農產品。委托項目負責人：金鴻聯系電話：13595591558貴州知味農夫貿易有限公司是一家主營貴州農特產品的貿易公司，注冊資本1000萬元。2 項目建設的必要性和條件2.1 項目建設的必要性分析黃里村水源地處國家級自然保護區、國家森林公園西南部,這里地處云貴高原東緣，即云貴高原向湖廣盆地過渡之東南斜坡一、二級階梯上，取水點和廠區位于雷公山國家級自然保護區域外緣。在地質構造上,雷公山屬揚子準地臺東部江南臺隆雷山臺拱，地層由元古界下江群淺變質的海相碎屑巖組成，分布巖石以板巖為主，地質構造以寬緩的7、褶皺占優勢，巖石中節理十分發育，風化巖疏松深厚。由于風化殼下部密集的網狀裂隙帶，強烈地吸收大氣降水，是一個埋藏極淺、儲量豐富、動態穩定的潛水層，致使上部土層侵蝕微弱，而又常年處于濕潤狀態，加上小地形破碎，土壤物理性能良好，因而形成了當今地表森林茂密，溪溝河谷水流常年不息和山有多高水有多高的景觀格局。由于雷公山獨特的地質構造和特殊水資源貯存富集條件，大氣降水，地表水和地下水資源循環交替。由于特定的地質構造和豐富的森林資源，為水源提供了充分的補給系統，泉水水源屬低鈉低礦化度山泉水，俗稱軟水，其它污染物及限量指標滿足DB52/4342001飲用天然泉水標準要求，水中富含偏硅酸、鍶、鋅等多種人體機理運8、動不可缺少的微量元素，是生命之源，健康之本。黃里村泉水源距縣城僅7公里，離州府所在地凱里也只有25公里，距“凱雷”高速公路1公里，且擬建廠址處就是高速公路出口附近，交通運輸條件便利。黃里村是雷山縣西江鎮轄區內的一個自然村，共431戶，總人口1690人，耕地面積2497.23畝，人均耕地面積1.48畝，是一個典型的人多地少的村寨之一，人均年收入3000元，還是我縣貧困村之一，村集中沒有任何集體經濟，村轄區沒有一家企業，勞動力全部向外輸出，農民沒有穩定的收入，給脫貧攻堅工作帶來一定的阻力。地處雷公山國家級自然保護區內的雷山縣有著得天獨厚的自然資源優勢，綠水青山全覆蓋，天然林保護得非常好，環境未受到9、污染，農民生產出來的農產品質量特別好。雖然雷山縣境內的農產品資源豐富，品種多樣，品質優越，但是分散在各個鄉村的農產品沒有打造成知名品牌，沒有靈活便捷的銷售途徑，致使大部分優質的農產品滯留深山，無人知曉，更沒有發揮出應有的經濟價值。急需建設一個優質農產品集散分銷中心來推動農產品走出深山，進入到城市餐桌上，集散分銷中心精心選擇全縣8個鄉鎮優秀的專業農業合作社合作，讓合作社提供優質的農產品給集散分銷中心，由分銷中心依附山泉水推進小區的途徑，直接送到城市的消費群體的餐桌上。綜上所述，雷山不僅原材料、勞動力、動力、交通、通信等資源都極其豐富，在黃里村興辦一個山泉水加工廠和農產品集散分銷中心條件成熟，既給10、農村的集體經濟、農村合作社帶來活力，也能解決當地農民就業的問題，項目是可行的。2.2 項目建設依據目前世界發達國家對天然優質泉水的銷售年增長為150%，中國增加30%左右，隨著優質淡水資源的枯竭，人民生活水平的提高，加上目前市場上銷售的優質軟水產品較少，市場對優質軟水需求劇增，而雷公山腹地則是生產天然優質軟水的理想地。由于雷公山自然保護區屬于國內少有的古老地層板溪群板巖地貌山系，所產水源均為優質軟水，經國家資質部門檢驗，達到國家一級飲用軟水。根據雷山縣經濟發展和旅游生態資源開發等方面的情況，可建設生產五加侖（18.9L）、的桶裝飲用水供應雷山、凱里、都勻、貴陽等周邊縣市居民用戶；生產10L原水11、桶裝水投放到貴陽、凱里、都勻等附近城市，滿足中高端用戶的品茗、烹飪等需求；生產550ml、350ml等小瓶裝飲用水投放當地旅游市場及華南、華中市場，滿足不同消費群體的需求。隨著市民生活水平的不斷提高和淡水資源的不斷缺乏，全力打造雷山原始森林天然優質軟水的品牌，優質天然軟水資源市場有非常利好的市場機遇，產品銷售市場廣闊，優質的農產品輸送到城市，符合大健康發展的基本方針，項目可行。2.3 項目市場分析目前中國國內廠家的水基本都是純凈水，國內主導品牌哇哈哈，貴州省內主導品牌北極熊也都是純凈水。在安全角度已然沒有問題，但是在健康角度還不能符合人體的需要，以下為有關純凈水的報道：1、中國消費者協會于2012、03年3月10指出：人體大多適宜喝弱堿性的水，老人、少年兒童及嬰幼兒尤其不宜將純凈水作為通常飲用水大量、長期飲用；2、上海市教委曾發出通知：原則上自1997年開始，各中小學校、幼兒園不應再以純水作為學生、幼兒的飲用水；3、上海市工商行政管理局也曾發出通知：純水廣告不宜宣傳“可長期飲用”和用純水沖調奶粉、煮飯等內容；4、長沙市人民政府辦公廳關于轉發市教育局等部門下發長沙市中小學生飲水管理辦法的通知【長政辦發200625號】“學校應限制供水企業向學生長期供應純凈水。”5、2003年3月杭州市部分中小學生告別了純凈水。等等由以上說明純凈水的市場將越來越小，礦泉水、山泉水的市場空間巨大。此時，雷公山原13、始森林的“雷公山一品山泉”牌山泉水可高調進入貴州周邊的廣東、湖南、湖北、廣西等市場，只要市場操作把握得當，并有足夠的資金在國內各大媒體投放廣告，必定能迅速打開市場成為飲用水行業的一匹黑馬，取得一定的市場地位。同時結合雷公山（西江千戶苗寨）的旅游業互相推廣、資源整合，相互提升，雷山的水和旅游會走遍大江南北，能把市場做大做強。一品山泉水廠依托有利的市場契機，可以做到黔東南甚至貴州最大山泉水和原水生產廠商，源源不斷地把雷山優質的水資源銷售到周邊城市。目前我國城市大部分地區都受到不同程度的工業污染，特別是大氣污染和水資源污染，在污染區內生產出來的農產品自然也受到了污染，不利于人體健康要求，特別是近幾年14、來人均可支收入得到了大幅度的提高，消費水平也進一步提高，人們對健康的要求也越來越高。但是，身處人口眾多的城市，每天都得吃受到污染的蔬菜、飼料肉類，對人體的健康有危害，有一些小區門口偶爾也打著優質農產品的幌子，暗地里卻高價賣著劣質的農產品，而我們優質的農產品卻深藏于深山，無人知曉，無人問津，農戶只有拿去喂豬喂?；蚴琴v賣，白白浪費掉優質的農產品，真是暴殄天物。因此，建一個優質農產品集散分銷中心是非常必要和迫切，同時也是當下可占有市場先機的商業模式，符合大農業、大健康產業的發展需要。3 項目建設規模與產品開發方案3.1 建設內容及規模3.1.1 山泉水生產項目3.1.1.1建筑工程（1）工程規劃建設15、用地面積15畝；（2）規劃建筑占地面積4800平方米；（3）總建筑面積為6200平方米,其中：A、生產車間(2棟一層)面積為3800平方米（含成品倉庫）；B、化驗室（1棟）面積為150平方米；C、綜合辦公樓（1棟二層）面積350平方米；D、倉庫(1棟一層)面積為1200平方米（農產品集散中心）；E、宿舍樓 (1棟二層)面積為450平方米；F、保衛室(1棟)面積為50平方米；G、食堂(1棟一層)面積為140平方米；H、公共廁所(1棟一層)面積為60平方米。（4）層數： 1層；（5）結構形式：磚混結構；（6）建筑密度：48%；（7）綠化率：31%。3.1.1.2 生產線建山泉水生產線4條，其中5-16、18.9升灌裝線2條,350-550毫升瓶裝水灌裝線2條。3.1.2 農產品集散分銷中心新建農產品集散分銷中心一座，占地面積5畝，主要建設內容有新建清洗車間、冷藏車間、分揀車間、集散配送車間等建筑面積共1200平方米。3.2 項目產品及規模項目建成后，年產山泉水15萬噸，其中5-18.9L桶裝水10萬噸，550ml350ml瓶裝水5萬噸，集散分銷優質農特產品營業額達3000萬元。4 技術方案4.1生產工藝流程4.1.1山泉水產品山泉水經過濾、消毒，水質檢測達到DB52/434-2001飲用天然泉水貴州省地方標準后方可灌裝。灌裝生產線如下圖示意：入庫自動灌裝自動桶裝成品水泵原水池水源泵消毒精濾粗17、濾4.1.2農產品集散分銷中心集散車間入庫產品加工車間冷藏車間產品清洗車間產品分揀車間分揀裝箱車間出庫4.2勞動力定員公司設經理室、銷售部、成品庫、品控及檢驗部、財務部、餐飲服務部、辦公室、生產車間、門衛室等8個部門，總人員編制88人。1、經理室2人；2、銷售部14人（經理1人，工作人員13人）；3、成品庫2人4、品控及檢驗部7人（主管1人，工作人員6人）；5、財務部2人（出納1人，會計1人）；6、辦公室4人（主任1人，工作人員2人，環衛人員1人）；7、生產工人45人；8、門衛室2人；9、運輸駕駛員10人。4.3 項目進度計劃1、山泉水生產項目作為第一期建設項目，其進度安排如下：1-2個月內,18、完成項目審批，項目備料，平場，修硬道；7-8個月內，全面工作鋪開，完成基礎建；1-2月內，完成生產線采購安裝調試，購辦公設備等；累計不超過10個月完成項目建設，開始營運。2、農產品集散分銷中心作為第二期建設項目，期建設時間擬定在山泉水生產項目進入正常運營后開始建設，建設工期5個月。5 投資估算及資金籌措5.1 項目投資估算項目總投資2767.38萬元，其中山泉水生產項目投資1923.61萬元，農產品集散分銷中心項目投資843.77萬元。具體投資詳見投資概算表：雷公山一品山泉山泉水生產項目投資估算表序號項目名稱單位數量單價（萬元）合計（萬元）一、基礎建設1征收土地畝105502進廠公路公里0.519、1053平整土地21000.00265.464生產車間（二層）12000.161925源水蓄水池個125256化驗室1500.16247綜合辦公樓（二層）3500.1552.58倉庫（二層）8000.1809宿舍樓（二層）4500.1567.510保衛室500.157.511食堂1200.151812公共廁所600.1613綠化21000.0242小 計574.96二、生產設備、設施1源水箱個13.53.52源水泵臺11.251.253多介質過濾器臺20.851.74活性炭過濾器臺21.452.955u保安濾器臺21.22.461u精濾器臺21.63.270.22精濾器臺22.85.68臭氧混20、合塔、發生器套15.25.29成品水箱個22.65.21018.9L灌裝線（含10L）套212.52511550ml灌裝線套2193812激光生產日期噴碼機臺22.5513礦泉水瓶吹瓶機臺2153014全自動洗桶機（18.9L）臺20.851.715水電安裝項1151516送水運輸車（10噸）輛2142817送水運輸車（3噸）輛5840小 計213.65三、基礎設施配套費35四、項目管理、技術咨詢、前期費用40五、設備安裝、調試20六、市場、品牌推廣咨詢費40七、廣告費350八、流動資金600九、其他費用50總 計1923.61產品集散分銷中心項目建設投資估算表序號項目名稱單位數量單價（萬元）21、合計（萬元）一、基礎建設1征收土地畝55252平整土地m23333.40.00268.73集散中心車間廠房m212000.161924清洗車間輸水管道m500.052.55蓄水池m31000.23236加工平臺m21200.033.67綠化21000.0242小 計296.77二、生產設備、設施1大功率制冷設備臺25102吊裝設備臺1223水電安裝項1334常溫運輸車（10噸）輛214285冷箱運輸車（5噸）輛21224小 計67三、設備安裝、調試10四、市場、品牌推廣咨詢費20五、廣告費（含推廣資料）200六、流動資金200七、其他費用50總 計843.775.2 資金籌措計劃引資2767.22、38萬元。第一期引資1000萬元，其中由投資商注資600萬元，不足部分可以申請貸款或再進行個體融資解決。第二期投資1767.38萬元，由投資公司再注資500萬元，不足部分用第一期項目作為抵押貸款籌措1267.38萬元。6 項目效益評價6.1 經濟效益項目建成后，實現年產值6380萬元，利潤1237.1萬元，年創稅754.6萬元。其中：山泉水生產項目建成后，年產山泉水15萬噸，實現產值3380萬元，利潤661.2萬元，投資回報率51.1%。農產品集散分銷中心項目建成后，預計年銷售收入3000萬元，產生利潤576萬元，投資回報率達68.2%。（見生產效益分析表） 山泉水生產項目經濟效益分析表序號項23、目名稱單位數量單價（萬元）合計（萬元）一、銷售收入118.9L桶裝水（每桶3.5元）噸600000.0181080210L原水桶裝水（每桶3元）噸400000.03514003550ml瓶裝水（每瓶0.1元）噸300000.0185404350ml瓶裝水（每瓶0.1元）噸200000.018360合 計3380二、成本1取水費（每噸0.1元）噸1500000.000011.52電費度2104000.00008818.53人員工資及福利人734.8350.44運輸費（每噸75元）噸1500000.007511255設備設施折舊（總價折10%）項120.4520.456市場推廣營銷費657媒體、廣24、告費3508維修費249交通、差旅費、接待費4510包裝物料費30011其他不可預見費用20合 計2144.2三、稅收1綜合增值稅17%33800.17574.6合 計574.6純利潤661.2 農產品集散分銷中心項目經濟效益分析表農產品集散分銷中心項目經濟效益分析表序號項目名稱單位數量單價（萬元）合計（萬元）一、銷售收入1特色農產品（干貨）元10002生鮮農產品元2000合 計3000二、成本1農產品采購費用18002電費度800000.0000887.03人員工資及福利人154.8724運輸費用306市場推廣營銷費607媒體、廣告費2008維修費59交通、差旅費、接待費2010包裝物料費325、011其他不可預見費用20合 計2244.0三、稅收1綜合增值稅6%30000.06180.0合 計180.0純利潤576.0 6.1 社會效益1、通過本項目實施，可實現黃里村集體經濟有一定的積累，可直接增加就業人員88人，人均年收入4.8萬元以上；2、項目建成后,年創稅754.6萬元,增加當地財政收入。7 結 論1、本項目具良好的經濟效益和社會效益，符合脫貧攻堅政策要求，符合當地產業發展要求，有利于黃里村集體經濟的健康發展。因此,本項目的實施是必要；2、工程規劃建設用地面積15畝，規劃建筑占地面積4800平方米,總建筑面積為6200平方米。山泉水生產線4條，18.9升（含10L原水）灌裝線2條,550毫升/350毫升瓶裝水灌裝線2條。及倉庫、辦公、住宿、食堂、交通等其它設備等建設。工程規模比較適宜。3、本項目工程是一項新建項目，涉及土木工程建設、無特殊生產環節，無明顯污染工序，綜合分析認為：在綜合治理、積極建設的原則下項目實施是可行和有利的，建議立項建設。擬建廠址位置圖片18