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1、本資料授權(quán)三個(gè)皮匠文庫(kù)（）獨(dú)家收錄 黑龍江大莊園集團(tuán)有限公司采 購(gòu) 管 理 文 件 （討 論 稿） 撰寫(xiě)單位: 集團(tuán)采購(gòu)管理中心 發(fā)行日期：2011年 月 日 核準(zhǔn)： 審核： 編制：目 錄（一）、集團(tuán)采購(gòu)中心人事及組織架構(gòu)（二）、采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定（三）、采購(gòu)管理流程（四）、員工績(jī)效考評(píng)管理辦法（五）、合同審批流程（六）、采購(gòu)管理中心工作職能 采購(gòu)人員崗位職責(zé)三個(gè)皮匠文庫(kù)報(bào)告與方案分享平臺(tái)、高端文案策劃服務(wù)平臺(tái) 集團(tuán)采購(gòu)中心人事及組織架構(gòu)采購(gòu)中心（總經(jīng)理） 采購(gòu)中心（業(yè)務(wù)經(jīng)理）采購(gòu)中心（行政經(jīng)理） 分公司（采購(gòu)員）分公司（采購(gòu)員）集團(tuán)采購(gòu)辦（采購(gòu)員、信息員、內(nèi)勤員）肇東采購(gòu)辦一（分公司采購(gòu)經(jīng)理）2、肇東采購(gòu)辦二（分公司采購(gòu)經(jīng)理）民主采購(gòu)辦（采購(gòu)員）1人文字說(shuō)明：一、分公司采購(gòu)人員采購(gòu)業(yè)務(wù)、人事任免、人員培訓(xùn)、人員編制等工作歸集團(tuán)采購(gòu)中心統(tǒng)一管理。二、分公司采購(gòu)人員日常管理、考勤等行政業(yè)務(wù)歸分公司管理。三、行政經(jīng)理的工作范圍：1、 采購(gòu)計(jì)劃單的接受、審批。符合要求的計(jì)劃單轉(zhuǎn)至采購(gòu)業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。不符合規(guī)范的采購(gòu)計(jì)劃單，退回申請(qǐng)部門(mén)，或溝通確認(rèn)后轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)部。2、 監(jiān)督、指導(dǎo)采購(gòu)人員嚴(yán)格按采購(gòu)流程要求執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，不符合要求者，有權(quán)要求限期進(jìn)行整改并進(jìn)行考核與績(jī)效考評(píng)。3、 定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行抽查與巡檢采購(gòu)作業(yè)是否存在紕漏，并依此作為考核依據(jù)。4、 每月一次對(duì)集團(tuán)及分公司采購(gòu)人員進(jìn)行考評(píng)與3、績(jī)效考核。5、 負(fù)責(zé)編制、完善采購(gòu)制度與流程。6、 對(duì)采購(gòu)相關(guān)資料的分類(lèi)、匯總及存檔工作。7、 負(fù)責(zé)與集團(tuán)審計(jì)管理中心相關(guān)審計(jì)工作的對(duì)接。8、 采購(gòu)人員日常業(yè)務(wù)與崗位培訓(xùn)組織與實(shí)施。9、 采購(gòu)周期、月度資金計(jì)劃、年度預(yù)算編制與審核四、業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作范圍：1、 依據(jù)行政經(jīng)理審核后的計(jì)劃單，組織實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。2、 采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)分工與采購(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3、 依據(jù)采購(gòu)量與采購(gòu)周期，確認(rèn)對(duì)公司有利的采購(gòu)方式。4、 定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)與質(zhì)量跟蹤確認(rèn)。5、 每月一次對(duì)集團(tuán)及分公司采購(gòu)人員進(jìn)行考評(píng)與績(jī)效考核。6、 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核與評(píng)價(jià)。7、 采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施結(jié)束后，相關(guān)資料轉(zhuǎn)交采購(gòu)行政部進(jìn)行審核、4、留檔。8、 完成采購(gòu)合同的編制、審核、簽訂五、采購(gòu)中心業(yè)務(wù)經(jīng)理與行政經(jīng)理分別對(duì)分公司采購(gòu)進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)。采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定撰定單位: 采購(gòu)管理中心版 本: 第 1 版 發(fā)行日期:機(jī)密等級(jí):機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 頁(yè)核準(zhǔn)審核制訂為使集團(tuán)公司采購(gòu)作業(yè)更加合理、有效進(jìn)行，使采購(gòu)過(guò)程更加公開(kāi)化、透明化。控制采購(gòu)成本，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特做如下規(guī)定。一、 采購(gòu)管理中心有權(quán)對(duì)分公司采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行工作上的指導(dǎo)、監(jiān)督、審查和稽核工作。二、采購(gòu)中心經(jīng)理每周一次對(duì)分公司采購(gòu)部門(mén)，進(jìn)行常規(guī)性工作檢查與稽核。稽核內(nèi)容見(jiàn)員工績(jī)效考評(píng)管理辦法中各項(xiàng)考核項(xiàng)目，每周檢查結(jié)果要形成書(shū)面記錄（見(jiàn)附表一），作為月度考評(píng)依據(jù)。5、三、分公司采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按采購(gòu)作業(yè)管理流程執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，不按流程作業(yè)的，視為無(wú)效采購(gòu)行為，一切責(zé)任由分公司采購(gòu)部門(mén)自行承擔(dān)，并視情節(jié)給予相應(yīng)處分。四、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單上的要求進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單填寫(xiě)不全面或不清楚，應(yīng)溝通后在進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。對(duì)請(qǐng)購(gòu)物品要求理解有誤或盲目采購(gòu)，所造成的損失，由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。五、采購(gòu)人員應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)行情變化，及時(shí)掌握相關(guān)市場(chǎng)信息。建立穩(wěn)定的采購(gòu)鏈，開(kāi)發(fā)誠(chéng)信、務(wù)實(shí)的供應(yīng)商，避免單一供貨商供貨。就供貨質(zhì)量、價(jià)格、交期、配合度等方便定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、評(píng)定，不合格供應(yīng)商堅(jiān)決進(jìn)行淘汰處理。一切本著適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)、適地原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。六、采購(gòu)人員要不斷6、開(kāi)發(fā)有實(shí)力、講誠(chéng)信，符合公司發(fā)展要求的合作廠家。七、采購(gòu)人員要執(zhí)行職務(wù)代理人制，具體要求見(jiàn)職務(wù)代理人制度。每半年進(jìn)行一次崗位輪換，全面提高業(yè)務(wù)水平，避免采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。八、采購(gòu)經(jīng)理不負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，協(xié)助、指導(dǎo)采購(gòu)人員進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。九、采購(gòu)人員應(yīng)按品項(xiàng)及崗位需求，明確分工任務(wù)，執(zhí)行按品項(xiàng)負(fù)責(zé)制，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，確保采購(gòu)過(guò)程跟催與落實(shí)。采購(gòu)人員應(yīng)將自己所負(fù)責(zé)的采購(gòu)品項(xiàng)名稱、規(guī)格、單價(jià)應(yīng)進(jìn)行記錄（見(jiàn)表二）匯總，每月30日之前進(jìn)行上報(bào)至集團(tuán)采購(gòu)中心。十、采購(gòu)經(jīng)理對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效考評(píng)時(shí)，要堅(jiān)決杜絕營(yíng)私舞弊行為，要本著公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為，試情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。十一、采購(gòu)人員應(yīng)保持7、公司和個(gè)人良好形象，堅(jiān)決杜絕商業(yè)賄賂、回扣的違紀(jì)行為，給供應(yīng)商營(yíng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，大力倡導(dǎo)陽(yáng)光采購(gòu)。周稽核記錄表稽 核 人被 稽 核 人檢查時(shí)間檢 查 地 點(diǎn)檢查內(nèi)容相關(guān)記錄（按員工績(jī)效考核項(xiàng)目執(zhí)行）:綜合評(píng)定及改善建議:稽核人：日期: 月采購(gòu)物資匯總表品名單位規(guī)格型號(hào)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)金額稅率供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系方式 審核： 制表：采 購(gòu) 管 理 流 程撰定單位: 采購(gòu)管理中心版 本: 第 1 版 發(fā)行日期:機(jī)密等級(jí):機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 9 頁(yè)核準(zhǔn)審核制訂采購(gòu)作業(yè)流程圖生產(chǎn)計(jì)劃部/行政部 分公司采購(gòu)部采 購(gòu) 中 心供 應(yīng) 商庫(kù)房/需求部門(mén)依請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限進(jìn)行核準(zhǔn)，審批權(quán)限見(jiàn)附件一入庫(kù)驗(yàn)8、收單依資金審批權(quán)限見(jiàn)附件三請(qǐng)款，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，以采購(gòu)訂單形式與廠家訂貨填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，后附計(jì)劃單、詢比議價(jià)單、發(fā)票、驗(yàn)收單，依資金審批權(quán)限進(jìn)行審核，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)報(bào)賬作業(yè)填寫(xiě)詢比議價(jià)單，依據(jù)審批權(quán)限核準(zhǔn)邀請(qǐng)3-5家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并保留報(bào)價(jià)單依采購(gòu)權(quán)限及采購(gòu)范圍進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，見(jiàn)附件二依據(jù)合同審批流程，與合作廠家簽訂合同。以通知形式將相關(guān)資料傳給分公司入庫(kù)驗(yàn)收單填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，后附計(jì)劃單、詢比議價(jià)單、發(fā)票、驗(yàn)收單，依資金審批權(quán)限進(jìn)行審核。轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)賬作業(yè)填寫(xiě)詢比議價(jià)單或招標(biāo)形式確定合作商并依據(jù)審核權(quán)限進(jìn)行審批開(kāi)發(fā)3-5家供應(yīng)廠家并確定采購(gòu)方式依據(jù)采購(gòu)訂單及合同規(guī)定，安排發(fā)貨或自提依據(jù)物資入庫(kù)流程，辦理入庫(kù)、驗(yàn)9、收流程注解：一、分公司采購(gòu)部門(mén)接到需求部門(mén)提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行初審，請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)依審核權(quán)限進(jìn)行核準(zhǔn)，審核權(quán)限見(jiàn)附表一。請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)填寫(xiě)齊全完整，不全者將退回需求部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)接單時(shí)，要由申請(qǐng)部門(mén)在接單記錄上簽字確認(rèn)。采購(gòu)到貨時(shí)間順延。采購(gòu)周期表見(jiàn)附表二。二、分公司采購(gòu)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)權(quán)限及采購(gòu)范圍見(jiàn)附表三，將請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行分解至采購(gòu)員及采購(gòu)中心，按采購(gòu)流程要求進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。三、由分公司完成采購(gòu)作業(yè)1、采購(gòu)員應(yīng)依據(jù)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單的物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，尋找3-5家供應(yīng)商進(jìn)行詢、比、議價(jià)工作。要求供應(yīng)廠家提供報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、廠家名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式并加蓋企業(yè)公章。廠家無(wú)法提供報(bào)價(jià)單10、的，應(yīng)情況說(shuō)明同（其他）廠家的報(bào)價(jià)單一起附在詢比議價(jià)單后面。2、采購(gòu)員將以上議價(jià)結(jié)果填寫(xiě)詢比議價(jià)單見(jiàn)附表四，采購(gòu)經(jīng)理對(duì)詢比議價(jià)單進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。3、采購(gòu)員依據(jù)核準(zhǔn)后的價(jià)格單及請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單，嚴(yán)格按采購(gòu)周期表，安排廠家送貨或自提，如果需要請(qǐng)款作業(yè)的，依據(jù)資金審批權(quán)限見(jiàn)附表五，進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)。4、庫(kù)房或需求部門(mén)接到物資后，應(yīng)在2日之內(nèi)依據(jù)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單上要求的品項(xiàng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等要求，辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，并出具入庫(kù)驗(yàn)收單。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)放在待驗(yàn)區(qū)，同時(shí)通知采購(gòu)員與廠家進(jìn)行協(xié)商，進(jìn)行退換貨或扣款允收處理。5、物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員應(yīng)依據(jù)入庫(kù)驗(yàn)收單、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單、詢比議價(jià)單、發(fā)票等，依據(jù)資金審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)11、賬作業(yè)。四、由采購(gòu)中心完成采購(gòu)作業(yè)1、采購(gòu)管理中心接到分公司的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單，依據(jù)品項(xiàng)及采購(gòu)金額等，確定采購(gòu)方式。如需招標(biāo)的，依據(jù)招標(biāo)管理程序進(jìn)行招標(biāo)作業(yè)。以議價(jià)形式確定采購(gòu)作業(yè)的，尋找3-5家供應(yīng)商報(bào)價(jià)并進(jìn)行議價(jià)，要求供應(yīng)廠家提供報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、廠家名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式并加蓋企業(yè)公章。廠家無(wú)法提供報(bào)價(jià)的，應(yīng)寫(xiě)情況說(shuō)明同（其他）廠家報(bào)價(jià)單一起附在詢比議價(jià)單后面。2、采購(gòu)員將以上議價(jià)結(jié)果填寫(xiě)詢比議價(jià)單，采購(gòu)中心經(jīng)理對(duì)詢比議價(jià)單進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。3、議價(jià)/招標(biāo)結(jié)束后，如需要簽訂合同，按合同審批流程進(jìn)行完成合同的簽訂工作。4、合同簽訂完畢，采購(gòu)中心將以書(shū)面通知形式，將相關(guān)12、供應(yīng)商信息傳給分公司采購(gòu)部，由分公司采購(gòu)部依據(jù)以上流程完成訂貨、請(qǐng)款、報(bào)賬等后續(xù)作業(yè)，并以采購(gòu)訂單（見(jiàn)表六）形式完成訂貨作業(yè)，采購(gòu)訂單由部門(mén)經(jīng)理簽字或蓋企業(yè)公章。5、分公司采購(gòu)部在與供應(yīng)商合作過(guò)程中，如出現(xiàn)爭(zhēng)議的，由采購(gòu)中心與供應(yīng)商協(xié)商處理，并將相關(guān)處理信息反饋至分公司采購(gòu)部。五、緊急物資采購(gòu)及資金審批，可以先口頭或電話按審核權(quán)限請(qǐng)示后，作業(yè)完成后在補(bǔ)辦其他相關(guān)手續(xù)。六、采購(gòu)金額較大，且對(duì)品質(zhì)影響較大的品項(xiàng)，在與廠家簽訂合同簽，如需對(duì)廠家實(shí)地考核的，由采購(gòu)人員通知相關(guān)部門(mén)對(duì)廠家進(jìn)行實(shí)地考察，并填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)鑒表見(jiàn)附表七，審核后方可簽訂采購(gòu)合同。請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限表 表一品 項(xiàng)審核權(quán)限（人民幣）部門(mén)13、經(jīng)理廠 長(zhǎng)總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理董事長(zhǎng)原物料10萬(wàn)以下（含）10萬(wàn)-100萬(wàn)（含）100萬(wàn)以上備品備件綜采500元以下（含）500-5000元（含5000-100000以上的10萬(wàn)以上的設(shè)備工程 1000元（含）以下1000元-5萬(wàn)元（含）5萬(wàn)-50萬(wàn)（含）50萬(wàn)以上廚房用品及日用品500元（含）以下500元-1000元（含）1000元以上注解1、 原物料：指生產(chǎn)所需的原料、物料、添加劑、包裝物。2、 備品、綜采類(lèi)：指設(shè)備維修所需零備件、辦公用品、勞保用品、外協(xié)加工及設(shè)備維修的輔助物資。3、 設(shè)備類(lèi)：生產(chǎn)、技改、新項(xiàng)目所需的機(jī)電設(shè)備。4、 工程類(lèi)：廠房改建、土建、新擴(kuò)建廠房等。5、 廚房用品及日用品14、：后勤廚房用品及日常生活用品等。備注：1.個(gè)人經(jīng)手之費(fèi)用雖屬其權(quán)限內(nèi),仍需上一級(jí)主管核準(zhǔn)。 2.因業(yè)務(wù)及管理需要,上級(jí)主管得在其權(quán)限內(nèi)授權(quán)相關(guān)平行主管代行核決, 授權(quán)及取消授權(quán)均須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),并以書(shū)面資料通知財(cái)務(wù)部門(mén)。 3.嚴(yán)禁因避免核決權(quán)限，分批次進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，能請(qǐng)購(gòu)的必須要一次性請(qǐng)購(gòu)審批。 采購(gòu)周期及采購(gòu)批量表 表二類(lèi)別品名單位最小采購(gòu)批量采購(gòu)周期運(yùn)輸方式供應(yīng)地簽合同生產(chǎn)時(shí)間運(yùn)輸時(shí)間累計(jì)周期原料類(lèi)包材類(lèi)設(shè)備備品綜采 廚房及日用品備注:1、以上采購(gòu)周期為采購(gòu)管理中心接到核準(zhǔn)完采購(gòu)計(jì)劃至物料到工廠有效工作天數(shù)。 2、以上采購(gòu)周期為不改版之正常采購(gòu)周期，如改版，在以上天數(shù)基礎(chǔ)上另加5天。 3、以上15、周期需按合同規(guī)定日期付款，如付款延期,以上采購(gòu)周期順延。 采購(gòu)權(quán)限及采購(gòu)范圍 附件三1、集團(tuán)采購(gòu)管理中心采購(gòu)范圍：包裝材料、輔助原材料、設(shè)備、大宗材料、工程物資、固定資產(chǎn)類(lèi)物資等。2、采購(gòu)中心業(yè)務(wù)部采購(gòu)范圍：商超、專(zhuān)賣(mài)店、零星小批量一次性在2000元以下的物資等。3、肇東工廠采購(gòu)部采購(gòu)范圍：食堂用主副食調(diào)料等日常性物資、零星小批量一次性在1000元以下的物資、生產(chǎn)常規(guī)性周轉(zhuǎn)低值易耗物資、備品備件、生產(chǎn)用調(diào)料、實(shí)驗(yàn)用品等。4、會(huì)所采購(gòu)部采購(gòu)范圍：廚房用主副食調(diào)料等日常消耗品，零星小批量一次性在500元以下物資。 詢 比 議 價(jià) 單 表4請(qǐng)購(gòu)部門(mén)： 日期:序號(hào)品名規(guī)格單位訂購(gòu)數(shù)量需求日期用途采購(gòu)部16、門(mén)供應(yīng)商名稱詢價(jià)議價(jià)確定廠商123456驗(yàn)收單位采購(gòu)管理中心申請(qǐng)單位備注主 管經(jīng) 辦核 準(zhǔn)主 管經(jīng) 辦核 準(zhǔn)主 管經(jīng)辦 采購(gòu)資金審批權(quán)限表 表五內(nèi) 容審核權(quán)限分公司總經(jīng)理采購(gòu)中心經(jīng)理采購(gòu)中心總經(jīng)理董事長(zhǎng)原 物 料1000元以下1000-5000元（含）5000-10萬(wàn)元（含）10萬(wàn)100萬(wàn)（含）備 品綜 采500元（含以下）500-3000元（含）3000元-10萬(wàn)元（含）10萬(wàn)元以上的設(shè) 備 工 程500元（含）以下500-5000元（含）5000-50萬(wàn)元（含）50萬(wàn)元以上 廚 房日常品1000元（含）以下1000元-3000元（含）3000元以上注解1、原物料：指生產(chǎn)所需的原料、物料、添17、加劑、包裝物。2、備品、綜采類(lèi)：指設(shè)備維修所需零備件、辦公用品、勞保用品、外協(xié)加工及設(shè)備維修的輔助物資。3、 設(shè)備類(lèi)：生產(chǎn)、技改、新項(xiàng)目所需的機(jī)電設(shè)備。4、 工程類(lèi)：廠房改建、土建、新擴(kuò)建廠房等。5、廚房用品及日用品：后勤廚房用品及日常生活用品等。備注：1.個(gè)人經(jīng)手之費(fèi)用雖屬其權(quán)限內(nèi),仍需上一級(jí)主管核準(zhǔn)。 2.因業(yè)務(wù)及管理需要,上級(jí)主管得在其權(quán)限內(nèi)授權(quán)相關(guān)平行主管代行核決, 授權(quán)及取消授權(quán)均須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),并以書(shū)面資料通知財(cái)務(wù)部門(mén)。 3、嚴(yán)禁因避免核決權(quán)限，分批次進(jìn)行審批報(bào)銷(xiāo)。 采 購(gòu) 訂 單 附表6交貨地址： 日 期：2011年 月 日電話： 傳真： 訂購(gòu)人：備注： 訂單號(hào)： 供應(yīng)商: 交貨18、日期：2011年 月 日序號(hào)名稱型號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量未稅單價(jià)金額備注1234567891011121314151617單位：供應(yīng)商評(píng)鑒表 附表7供應(yīng)商名稱供貨品項(xiàng)地址電話法人職務(wù)現(xiàn)有員工品質(zhì)負(fù)責(zé)人職務(wù)質(zhì)檢員工品質(zhì)目標(biāo)廠方歷史簡(jiǎn)述企業(yè)性質(zhì)固定資產(chǎn)流動(dòng)資金生產(chǎn)能力供我方能力原料庫(kù)容成品庫(kù)容生產(chǎn)設(shè)備概況檢驗(yàn)設(shè)備概況生產(chǎn)流程簡(jiǎn)述品管系統(tǒng)簡(jiǎn)述原料來(lái)源驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制程管制方法標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商對(duì)上述情況予以確認(rèn) 采 購(gòu) 評(píng)鑒意見(jiàn)評(píng)鑒結(jié)果批準(zhǔn)審核評(píng)鑒人員品研評(píng)鑒意見(jiàn)評(píng)鑒結(jié)果批準(zhǔn)審核評(píng)鑒人員備注:采購(gòu)管理中心工作職能采購(gòu)人員崗位職責(zé)采 購(gòu) 管 理 中 心2011年3月19日一、采購(gòu)部門(mén)工作職能1、采購(gòu)管理中心的工19、作職能1）負(fù)責(zé)對(duì)分公司及集團(tuán)之原輔料、機(jī)電設(shè)備、促銷(xiāo)品、燃料、廢品出售、車(chē)隊(duì)運(yùn)輸、工程項(xiàng)目承包、勞務(wù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)等采購(gòu)工作的組織與實(shí)施，采購(gòu)合同簽訂。2）全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、平衡分公司物資采購(gòu)工作。3）掌握物資市場(chǎng)供應(yīng)情況，價(jià)格走向等信息并及時(shí)調(diào)整采購(gòu)方式，控制采購(gòu)成本，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。4）管理、監(jiān)督、指導(dǎo)分公司采購(gòu)人員工作。5）負(fù)責(zé)各分公司及集團(tuán)重大采購(gòu)事項(xiàng)及集中采購(gòu)事項(xiàng)的組織和管理工作，并完成合同簽訂。6）負(fù)責(zé)各分公司及集團(tuán)之供應(yīng)商質(zhì)疑受理及回復(fù)。7）制定集團(tuán)采購(gòu)中心的工作計(jì)劃執(zhí)行方案、方針和目標(biāo)，協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)外關(guān)系。8）采購(gòu)管理中心采購(gòu)流程與制度編制與執(zhí)行。9) 完成管理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。220、分公司采購(gòu)部工作職能：1）成分公司采購(gòu)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)工作。2）由分公司采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)采購(gòu)采購(gòu)中心要求制定相應(yīng)的工作職責(zé)（崗位職責(zé)）和內(nèi)部考核辦法,并報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理中心審核并備案。3）分公司采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)采購(gòu)中心下達(dá)的采購(gòu)管理制度制定實(shí)施細(xì)則。4）分公司采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)采購(gòu)管理中心制定采購(gòu)流程，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。5）分公司采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)權(quán)限范圍內(nèi)，組織實(shí)施采購(gòu)作業(yè)并嚴(yán)格按作業(yè)流程執(zhí)行。6）采購(gòu)相關(guān)資料整理、匯總及留檔備案。7）配合采購(gòu)中心經(jīng)理每月定期完成采購(gòu)人員的稽核、考評(píng)工作。二、采購(gòu)部門(mén)人員崗位職責(zé)1、采購(gòu)中心總經(jīng)理職責(zé)1）全面負(fù)責(zé)本集團(tuán)公司的物資供應(yīng)管理工作。2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的招標(biāo)作業(yè)及21、審核采購(gòu)合同。3）掌握物資市場(chǎng)的供求情況、價(jià)格走向等信息，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)方式、降低采購(gòu)成本。4) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)人員的工作管理，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)所需物資按時(shí)供給。5) 主持協(xié)調(diào)工作生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)管理中心異常情況處理程序。6) 樹(shù)立公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。7) 負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交給的其它臨時(shí)作任務(wù)。8) 檢查和監(jiān)督采購(gòu)中心人員的工作，考核各級(jí)采購(gòu)人員的業(yè)績(jī)，決定人事調(diào)配和獎(jiǎng)罰。9) 根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)需要，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)管理中心整體的工作計(jì)劃、目標(biāo)方案、管理方案、工作流程及審批程序，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。2、采購(gòu)中心業(yè)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1）負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的工作計(jì)劃和目標(biāo)，依據(jù)采購(gòu)量、采購(gòu)22、品項(xiàng)、采購(gòu)周期等因素確定采購(gòu)方式并組織實(shí)施。2）負(fù)責(zé)采購(gòu)權(quán)限內(nèi)的物資的采購(gòu)作業(yè)。3）根據(jù)公司年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存量、采購(gòu)周期、儲(chǔ)備定額、經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量等，組織編制年度、月度生產(chǎn)物資采購(gòu)資金需求計(jì)劃，編制年度采購(gòu)預(yù)算。4）參與工廠間物資的調(diào)撥和協(xié)調(diào)工作并組織實(shí)施。5）負(fù)責(zé)工廠報(bào)廢物資的外賣(mài)處理工作。6）參與不合格物資的評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)果的組織實(shí)施處理。7）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理、評(píng)價(jià)、考核管理程序，并組織對(duì)主要供應(yīng)商的評(píng)審、考核工作，建立物資的供應(yīng)商檔案管理及保管工作。8）負(fù)責(zé)定期與不定期的參與采購(gòu)員的市場(chǎng)詢、比、議價(jià)工作。了解市場(chǎng)上公司所需采購(gòu)的物資市場(chǎng)行情，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)方式。9）負(fù)責(zé)對(duì)各工廠采23、購(gòu)部經(jīng)理或主管進(jìn)行業(yè)務(wù)考評(píng)與管理。10）參與并組織物資采購(gòu)招標(biāo)工作并組織實(shí)施。11）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行管理工作。12）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3、采購(gòu)中心行政經(jīng)理職責(zé)：1）負(fù)責(zé)建立采購(gòu)信息管理系統(tǒng)（分內(nèi)部信息、外部信息），并按規(guī)定程序傳遞。2）負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)詢、比價(jià)管理的監(jiān)督檢查與評(píng)定，開(kāi)展采購(gòu)內(nèi)部審核工作。對(duì)各工廠采購(gòu)物資價(jià)格、渠道進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，執(zhí)行計(jì)劃性采購(gòu)、統(tǒng)一供應(yīng)渠道、降低采購(gòu)成本，供應(yīng)資源共享。3）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各工廠采購(gòu)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定與落實(shí)，并做好采購(gòu)系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作。4）負(fù)責(zé)對(duì)各工廠采購(gòu)流程、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量等進(jìn)行檢查評(píng)定和指導(dǎo)。5）負(fù)責(zé)對(duì)各工廠采購(gòu)24、部經(jīng)理或主管進(jìn)行綜合考評(píng)。6）集團(tuán)采購(gòu)中心要經(jīng)常了解掌握各種物資的市場(chǎng)價(jià)格、變化趨勢(shì)、供應(yīng)渠道信息，建立及時(shí)、可比的采購(gòu)管理信息系統(tǒng)。7）參與負(fù)責(zé)招投標(biāo)各項(xiàng)程序工作。8）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審核、監(jiān)督管理工作。9）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)中心的各項(xiàng)內(nèi)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行記錄、存檔管理工作。10）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、分公司采購(gòu)經(jīng)理的職責(zé)1）新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作。2）對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等）的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。3）與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作。4）對(duì)原有供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。5）及時(shí)跟蹤掌握原25、材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。6）采購(gòu)計(jì)劃分解，物料的訂購(gòu)及交期控制。7）采購(gòu)員的管理培訓(xùn)工作。8）與其他部門(mén)以及各基地分公司進(jìn)行有效的溝通協(xié)調(diào)。 9）負(fù)責(zé)物資價(jià)格的管控。10）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的編制及后期的跟蹤執(zhí)行。11）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4、采購(gòu)員工作職責(zé)1）在采購(gòu)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。2）憑采購(gòu)計(jì)劃單進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行采購(gòu)合同制，以確保物資的供應(yīng)源穩(wěn)定，大宗采購(gòu)業(yè)務(wù)的匯報(bào)及審批經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可執(zhí)行。3）采購(gòu)物資在使用中若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告品管部，由品管部出示書(shū)面材料，并通知采購(gòu)中心，協(xié)商退換事宜。4）堅(jiān)持質(zhì)量第一的方26、針，保證所購(gòu)物資的質(zhì)量合格率。5）熟悉物質(zhì)采購(gòu)相關(guān)知識(shí)，對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格及生產(chǎn)單位必須了解和掌握。6）對(duì)采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，掌握好市場(chǎng)行情，按照三比一算有利公司利益的原則，確定采購(gòu)價(jià)格，降低公司的采購(gòu)成本，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)低。7）加強(qiáng)與供貨商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交貨時(shí)間準(zhǔn)確。8)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的運(yùn)輸安全，并對(duì)不合格物資的退、換、調(diào)貨。9)采購(gòu)物資的票據(jù)及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)沖賬。5、內(nèi)勤崗位職責(zé)1）各種文件、文書(shū)資料、信函、公文等的整理、歸檔和保存。2）負(fù)責(zé)本部門(mén)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的文件、簽呈、各種表單等的傳送。3）負(fù)責(zé)合同的整理、保存，并傳各基地財(cái)務(wù)部門(mén)。4）負(fù)責(zé)集團(tuán)及各基地每月采購(gòu)計(jì)劃的接收，保存。5）負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)入庫(kù)（空發(fā)）并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通。6）匯款申請(qǐng)單及資金支付申請(qǐng)單的填寫(xiě)、接收及傳送。7）招標(biāo)文件及供應(yīng)商資料的整理、保存。8）配合領(lǐng)導(dǎo)做好采購(gòu)員培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作。9）日常資料的復(fù)印、合同蓋章等的工作。10）申報(bào)并領(lǐng)取本部門(mén)人員所需辦公用品。11）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。