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1、公司原煤采購(gòu)管理制度目錄第一章 采購(gòu)管理制度1第一節(jié) 原煤采購(gòu)的機(jī)構(gòu)1第二節(jié) 采購(gòu)工作流程1第三節(jié) 供應(yīng)部各崗位職責(zé)和權(quán)力2第四節(jié) 原煤采購(gòu)組考核內(nèi)容及辦法4第二章 收煤管理制度6第一節(jié) 編碼人員職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)6第二節(jié) 磅房工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)7第三節(jié) 收煤?jiǎn)T工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)8第四節(jié) 原煤采樣人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)9第五節(jié) 浮沉、制樣人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)10第六節(jié) 化驗(yàn)人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)13第三章 煤質(zhì)稽查管理制度16第一節(jié) 煤質(zhì)稽查隊(duì)工作流程16第二節(jié) 煤質(zhì)稽查隊(duì)工作職權(quán)16第三節(jié) 煤質(zhì)稽查隊(duì)考核細(xì)則1718第一章 采購(gòu)管理制度第一節(jié) 原煤采購(gòu)的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷副總供應(yīng)部長(zhǎng)采購(gòu)一組采購(gòu)二組采購(gòu)2、三組辦票人員內(nèi)勤人員 第二節(jié) 采購(gòu)工作流程一、 采購(gòu)工作流程。原煤小組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查填寫調(diào)查報(bào)告單上報(bào)供應(yīng)部長(zhǎng)初評(píng) 供應(yīng)部組織相關(guān)人員簽訂供需合同執(zhí)行合同結(jié)算二、 采購(gòu)流程說明。(一) 市場(chǎng)調(diào)查工作。1 對(duì)煤礦的詳細(xì)地址、運(yùn)輸條件、距離及運(yùn)費(fèi)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查；2 了解企業(yè)的性質(zhì)、礦主與企業(yè)的聯(lián)系方法和信譽(yù)度；3 了解煤種及煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果；4 了解煤礦生產(chǎn)能力、供貨能力和運(yùn)輸能力；5 產(chǎn)品的銷售價(jià)格、結(jié)算方法和付款方式等。(二) 根據(jù)調(diào)查結(jié)果，詳細(xì)填寫調(diào)查表后，在原煤采購(gòu)合同簽署備忘錄上簽署意見，送供應(yīng)部報(bào)供應(yīng)部部長(zhǎng)初評(píng)，原煤采購(gòu)合同簽署備忘錄上簽署意見供應(yīng)部部長(zhǎng)確認(rèn)后，在原煤采購(gòu)合同簽署備忘錄上簽署意3、見報(bào)營(yíng)銷副總批準(zhǔn)，營(yíng)銷副總批準(zhǔn)并在原煤采購(gòu)合同簽署備忘錄上簽署意見后返供應(yīng)部由供應(yīng)部部長(zhǎng)組織簽訂購(gòu)銷合同；(三) 簽訂合同前應(yīng)由法律顧問室、生產(chǎn)化驗(yàn)的負(fù)責(zé)人在原煤采購(gòu)合同簽署備忘錄上簽署意見。(四) 合同簽訂后由供應(yīng)部合同管理組對(duì)合同進(jìn)行存檔，并通知公司法律顧問室。(五) 采購(gòu)小組負(fù)責(zé)具體操作和執(zhí)行合同。(六) 供應(yīng)部每三天向公司法律顧問室通報(bào)一次合同的執(zhí)行情況，提供采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量信息以及出現(xiàn)的一切問題。(七) 每周六上午10：00，由營(yíng)銷副總主持召開一次由供應(yīng)部全體成員、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人、洗煤車間負(fù)責(zé)人、洗煤車間收煤工段負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人參加的原煤采購(gòu)專題會(huì)議，具體討論一周來原煤供應(yīng)和生產(chǎn)4、中存在的問題和下周供應(yīng)工作重點(diǎn)。(八) 供應(yīng)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批50萬元以下的采購(gòu)資金使用，營(yíng)銷副總負(fù)責(zé)審批50萬元以上，100萬元以下的采購(gòu)資金使用，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批100萬元以上的采購(gòu)資金使用。(九) 一般情況下，應(yīng)采用貨到付款的結(jié)算方式，如合同中強(qiáng)調(diào)需預(yù)付款時(shí)，最多只能付三天進(jìn)煤的貨款，并注意貨款的回籠及資金的使用質(zhì)量，避免形成債權(quán)問題。(十) 對(duì)合同內(nèi)容的要求：1 合同鑒定應(yīng)由經(jīng)辦小組、供應(yīng)部長(zhǎng)和營(yíng)銷副總簽字方才生效；2 要詳細(xì)標(biāo)明具體的煤樣質(zhì)量要求和付款結(jié)算方法、不達(dá)和超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的煤價(jià)浮動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)；不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的扣噸標(biāo)準(zhǔn)（原煤回收率低于55%時(shí)，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣2噸），以及供方有意做假時(shí)我方5、享有的權(quán)力等。3 附標(biāo)準(zhǔn)合同范例。(十一) 100萬元以上的合同應(yīng)由公司法律顧問室審核同意后方可執(zhí)行第三節(jié) 供應(yīng)部各崗位職責(zé)和權(quán)力一、 供應(yīng)部長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)力。1 負(fù)責(zé)供應(yīng)部的整體工作，保證按質(zhì)按量完成生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的月、年采購(gòu)任務(wù)。2 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原煤需求量以及質(zhì)量指標(biāo)組織人員進(jìn)行整體市場(chǎng)的調(diào)查，并落實(shí)各小組調(diào)查情況的可靠程度，研究制定供應(yīng)方案。3 按月給每個(gè)采購(gòu)小組下達(dá)具體書面供應(yīng)指標(biāo)，包括供應(yīng)煤種比例、各煤種質(zhì)量數(shù)量指標(biāo)及要求。4 對(duì)在授權(quán)范圍內(nèi)的資金使用的安全性負(fù)責(zé)，并合理安排使用，負(fù)責(zé)審批每筆50萬元以下的付款，確保資金的使用質(zhì)量，不能形成呆帳和死帳。5 組織原煤采購(gòu)小組簽訂每一6、個(gè)具體合同。6 主持好供應(yīng)部對(duì)每一個(gè)采購(gòu)小組及供應(yīng)每個(gè)環(huán)節(jié)的考核工作。7 月終對(duì)各小組工作進(jìn)行一次考評(píng)，考核主要目標(biāo)為供應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量、數(shù)據(jù)、資金使用占用數(shù)據(jù)、價(jià)格質(zhì)量比較數(shù)據(jù)等，考核結(jié)束后公布小組排名次序以及獎(jiǎng)罰意見，并以書面形式報(bào)營(yíng)銷副總。二、 采購(gòu)小組的職責(zé)和權(quán)力。1 全面完成部長(zhǎng)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。2 接到任務(wù)后進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)查研究工作，詳細(xì)填寫調(diào)查報(bào)告。3 合同簽訂后全面負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行全過程。4 負(fù)責(zé)監(jiān)督供方的煤質(zhì)管理和變化情況，必要時(shí)進(jìn)行蹲點(diǎn)夜查。5 負(fù)責(zé)雇用運(yùn)輸車輛，負(fù)責(zé)對(duì)自己雇用和煤礦自送車輛在運(yùn)輸過程中的管理，監(jiān)督運(yùn)輸過程中的諸如偷卸、加水、參假、偷梁換柱等行為，保證原7、煤質(zhì)量和合同要求一致。6 負(fù)責(zé)煤礦過磅的準(zhǔn)確性，保證回廠后過磅不虧噸。7 每個(gè)采購(gòu)小組獨(dú)立工作，不同的小組不能同時(shí)采購(gòu)?fù)幻旱V的煤。8 遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司形象，嚴(yán)禁私下搞第二職業(yè)。9 立場(chǎng)堅(jiān)定，廉潔無私，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要，損公肥私。10 每月終督促煤礦對(duì)票結(jié)帳，次月五個(gè)工作日內(nèi)辦理完結(jié)帳手續(xù)。三、 內(nèi)勤人員職責(zé)和權(quán)力。1 全面負(fù)責(zé)供應(yīng)部的所有文件資料的管理工作，各種資料要分類明確地記錄存檔，以便查閱，建立各種資料合同臺(tái)帳。2 負(fù)責(zé)傳遞供應(yīng)部門和各單位科室的通知、文件、信息。3 負(fù)責(zé)做好對(duì)各小組工作的各種考核記錄，填好各種考核報(bào)表，月終匯總報(bào)供應(yīng)部長(zhǎng)。4 做好采購(gòu)小組每三天一次的8、工作情況匯總，并通知法律顧問室和供應(yīng)部。5 每一個(gè)合同執(zhí)行的前一天以書面形式通知收煤組原煤的煤種和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并通知磅房和辦票室。6 負(fù)責(zé)保管和發(fā)放辦票員領(lǐng)用的派車證，并做好詳細(xì)的編號(hào)、登記。7 負(fù)責(zé)建立各運(yùn)輸車輛的檔案工作。四、 辦票組職責(zé)和權(quán)力1 負(fù)責(zé)所有進(jìn)煤票據(jù)的辦理審核工作和運(yùn)輸車輛的派車工作。2 負(fù)責(zé)入廠原煤所有票據(jù)的最后一次把關(guān)和辦理，仔細(xì)核對(duì)票據(jù)聯(lián)數(shù)是否正確、印章是否齊全清楚、扣噸理由是否充足等，如有問題要及時(shí)糾正，并做好詳細(xì)的記錄。3 每天制表并附票據(jù)，準(zhǔn)確無誤地報(bào)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格杜絕出現(xiàn)票據(jù)錯(cuò)誤。4 公平合理地做好派車證的填寫和發(fā)放工作，并做好詳細(xì)記錄，每車每次只準(zhǔn)發(fā)放一張，派車證要有9、編號(hào)、日期、礦址、礦名，收煤后要隨時(shí)核對(duì)，嚴(yán)格杜絕派車證在外流失，如改變提貨地點(diǎn)要事前聯(lián)系。第四節(jié) 原煤采購(gòu)組考核內(nèi)容及辦法對(duì)原煤采購(gòu)組的考核采用末位受罰制即每月對(duì)各小組進(jìn)行一次綜合考核排名，排名結(jié)果和工資獎(jiǎng)金掛鉤，第一名的小組受獎(jiǎng)，最后一名的小組受罰，第一名的小組次月崗位工資上浮一擋，最后一名的小組的次月崗位工資下浮一檔；如某小組連續(xù)三個(gè)月排名最后，該小組成員全體除名。具體考核細(xì)則如下：1 數(shù)量任務(wù)完成情況按生產(chǎn)技術(shù)部在月計(jì)劃中給供應(yīng)部下達(dá)的原煤采購(gòu)量，供應(yīng)部按比例分解至各原煤采購(gòu)小組，根據(jù)各小組采購(gòu)原煤入廠數(shù)量進(jìn)行考核，小組成員任務(wù)完成的百分?jǐn)?shù)的即為浮動(dòng)崗位工資的百分?jǐn)?shù)。2 質(zhì)量任務(wù)完成情10、況按生產(chǎn)技術(shù)部給供應(yīng)部原煤采購(gòu)下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，外采樣結(jié)果及相關(guān)單位（生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部等）簽訂合同質(zhì)量指標(biāo)考核完成情況，具體考核辦法如下：a） 回收率達(dá)到合同要求達(dá)標(biāo)，每噸獎(jiǎng)噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的3，不達(dá)標(biāo)每噸扣噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的3；b） 內(nèi)灰達(dá)標(biāo)每噸獎(jiǎng)噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的1，不達(dá)標(biāo)每噸扣噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的1；c） 內(nèi)硫達(dá)標(biāo)每噸獎(jiǎng)噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的2，不達(dá)標(biāo)每噸扣噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的2；d） 粘結(jié)指數(shù)達(dá)標(biāo)每噸獎(jiǎng)噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的2，不達(dá)標(biāo)每噸扣噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的2；e） 揮發(fā)份達(dá)標(biāo)每噸獎(jiǎng)噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的2，不達(dá)標(biāo)每噸扣噸煤?jiǎn)蝺r(jià)的2。注：1） b-e項(xiàng)以生產(chǎn)技術(shù)部所定合格率為標(biāo)準(zhǔn)；2） 按每礦每月進(jìn)廠總量加權(quán)平均考核；3） 以上獎(jiǎng)罰根據(jù)礦名落實(shí)到各小組。3 如發(fā)現(xiàn)劣質(zhì)煤（11、摻假現(xiàn)象）混進(jìn)，出現(xiàn)一車扣每小組經(jīng)辦人500元。4 如有結(jié)帳不及時(shí)、稅票問題、虧噸現(xiàn)象不按時(shí)處理的坑口，扣每小組經(jīng)辦人100元。第二章 收煤管理制度第一節(jié) 編碼人員職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)1 負(fù)責(zé)原煤采樣后的編號(hào)工作，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；2 編碼人員對(duì)所采煤樣要按采樣人員的記錄在10分鐘內(nèi)編號(hào)送交浮沉化驗(yàn)，不得以任何理由拖延；3 對(duì)浮沉化驗(yàn)完的煤樣，編碼人員要在10分鐘內(nèi)進(jìn)行解碼，將結(jié)果通知收煤人員；4 編碼人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得向任何人透露煤樣編碼；5 編碼人員不得私自接觸，司機(jī)、煤礦業(yè)主等相關(guān)利益群體。不得將無關(guān)人員帶入編碼房。6 編碼人員要兢盡職守，避免人為疏忽給公司造成不應(yīng)有的損12、失；7 編碼人員不得利用職務(wù)之便謀取私利；8 工作時(shí)間：執(zhí)行24小時(shí)兩班制。二、權(quán)力1 有權(quán)對(duì)進(jìn)廠原煤的管理工作提出合理化建議。2 編碼人員依據(jù)采樣人員的記錄編碼后，有權(quán)對(duì)任何人保守秘密。3 編碼人員有權(quán)對(duì)采樣人員送交的不符合要求的記錄和煤樣提出異議，并給予指正。4 編碼人員有權(quán)制止一切閑雜人等進(jìn)入工作場(chǎng)所。5 編碼人員有權(quán)向保衛(wèi)人員舉報(bào)行賄的司機(jī)、煤礦業(yè)主等人員。三、考核標(biāo)準(zhǔn)1 編碼人員應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不得無故脫崗，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)當(dāng)班人員罰款30元。2 編碼人員應(yīng)對(duì)采樣人員送的煤樣在10分鐘內(nèi)編號(hào)，并于5分鐘內(nèi)送交浮沉化驗(yàn)室，浮沉化驗(yàn)結(jié)果出來后要在10分鐘內(nèi)解碼并通知收煤人員，不得以任何13、理由拖延。發(fā)現(xiàn)延時(shí)超過30分鐘一次，對(duì)當(dāng)班人員罰款50元。3 發(fā)現(xiàn)編碼人員對(duì)煤礦業(yè)主、送煤人員泄密者，一次扣當(dāng)事人500元，并加扣洗煤車間10分，發(fā)現(xiàn)二次以上者，予以除名。4 由于編碼人員的工作疏忽，造成收煤?jiǎn)T收煤失誤，給公司造成1000元以內(nèi)經(jīng)濟(jì)損失的，按損失的50%處罰，造成1000元以上損失的，除處以損失的50%罰款外，予以除名。5 編碼人員利用職務(wù)之便收受賄賂、循私舞弊、損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款500元，并立即除名。情節(jié)嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)處理。第二節(jié) 磅房工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)1 負(fù)責(zé)原煤等貨物的計(jì)量、司磅管理工作，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2 樹立窗口形象，對(duì)外要文明禮貌，不得無14、故壓票、撕票、刁難送煤人員。3 對(duì)過磅的貨物，應(yīng)分門別類的以相應(yīng)票據(jù)進(jìn)行司磅，不得串票、亂票。4 開具票據(jù)時(shí)，應(yīng)公平、公正地按照實(shí)際磅數(shù)予以填寫，不得出現(xiàn)人為錯(cuò)誤，更不得弄虛作假。5 對(duì)于司磅票據(jù)，應(yīng)妥善保管，不得丟失、損毀，司磅日?qǐng)?bào)表、原煤日?qǐng)?bào)表應(yīng)及時(shí)報(bào)送，數(shù)據(jù)要求真實(shí)準(zhǔn)確。6 司磅人員不得利用職務(wù)之便，收受賄賂，損害公司利益。7 工作時(shí)間：早6：00-次日凌晨2：00執(zhí)行兩班制。非工作時(shí)間禁止對(duì)煤車過磅。二、權(quán)力1 負(fù)責(zé)入廠原煤等的計(jì)量、司磅工作，有權(quán)向洗煤車間提出管理工作方面的合理化建議。2 對(duì)入廠的原煤等要求逐一計(jì)量，如車上有不相關(guān)物品，責(zé)令其卸車后再過磅，對(duì)不聽從指揮的有權(quán)不計(jì)量，并15、通知保衛(wèi)人員配合處理。3 有權(quán)要求車輛司機(jī)及時(shí)提供相應(yīng)的票據(jù)，對(duì)無票據(jù)者，不予辦理相關(guān)手續(xù)。4 有權(quán)制止非工作人員進(jìn)入磅房，有權(quán)向保衛(wèi)人員舉報(bào)賄賂人員。5 工作時(shí)間以外有權(quán)拒絕對(duì)原煤車過磅。三、考核標(biāo)準(zhǔn)1 發(fā)現(xiàn)對(duì)送煤人員無故刁難者，一次對(duì)其罰款100元，無故壓票、撕票者，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人300元，并向全公司通報(bào)批評(píng)。發(fā)現(xiàn)二次以上者，予以除名。2 司磅人員不得在票據(jù)上隨意涂改，不得出現(xiàn)人為錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元，對(duì)公司造成損失的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，罰款100500元，并予以除名；數(shù)額巨大者，涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)處理。3 司磅人員利用職務(wù)之便，收受賄賂者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款500元，并予16、以除名。第三節(jié) 收煤?jiǎn)T工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)1 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原煤監(jiān)督工作，根據(jù)煤種安排卸煤?jiǎn)T準(zhǔn)確卸到相應(yīng)的煤堆上。2 負(fù)責(zé)指揮進(jìn)廠原煤車輛秩序井然地進(jìn)入指定區(qū)域進(jìn)行卸煤作業(yè)，并協(xié)助保衛(wèi)部做好車輛的疏導(dǎo)工作。3 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確記錄本班進(jìn)廠原煤的煤種、車數(shù)、數(shù)量以及本班發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)，并做好交接班手續(xù)。4 必須按規(guī)定執(zhí)行上班簽到、下班簽退手續(xù)。5 對(duì)煤礦送來的原煤發(fā)現(xiàn)有異常情況立即通知采樣人員取樣分析，對(duì)有摻假行為的通知供應(yīng)部和保衛(wèi)部進(jìn)行處理。6 負(fù)責(zé)辦理當(dāng)班收煤手續(xù)，當(dāng)班要辦理清楚，不得事后再補(bǔ)辦手續(xù)。7 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查進(jìn)廠車輛車底清掃工作。8 負(fù)責(zé)對(duì)不符合公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求的進(jìn)廠原煤，如含土塊、雜質(zhì)、17、矸石等，按相關(guān)規(guī)定和合同要求扣除噸數(shù)。9 工作時(shí)間：執(zhí)行24小時(shí)兩班制。二、權(quán)力1 有權(quán)對(duì)不按規(guī)定亂卸原煤的車輛拒絕蓋章。2 有權(quán)對(duì)不遵守公司規(guī)定進(jìn)廠的原煤車輛拒絕接收。3 有權(quán)對(duì)經(jīng)浮沉化驗(yàn)回收率低于55%的原煤按規(guī)定進(jìn)行扣噸處理，并如實(shí)登記相關(guān)情況，在原煤調(diào)運(yùn)單上注明扣噸理由。4 有權(quán)拒絕任何人以任何形式違反原則的說情行為。三、考核標(biāo)準(zhǔn)1 收煤人員脫離工作現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)一次扣其獎(jiǎng)金的30元。2 收煤人員由于失職，將原煤卸錯(cuò)煤堆的，發(fā)現(xiàn)一次扣其獎(jiǎng)金的100元。3 收煤?jiǎn)T對(duì)進(jìn)廠原煤的原始記錄記錄不清、不全，發(fā)現(xiàn)一次扣其獎(jiǎng)金的100元。4 未按要求對(duì)經(jīng)浮沉化驗(yàn)回收率低于55%的原煤做扣噸處理，按煤質(zhì)情18、況折價(jià)50%罰款處理。5 未經(jīng)負(fù)責(zé)的主管副總批準(zhǔn)，無故辦理過期收煤手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律除名。6 對(duì)卸煤不干凈的現(xiàn)象每發(fā)現(xiàn)一次扣卸煤?jiǎn)T50元。7 對(duì)有雜質(zhì)的進(jìn)廠原煤而不按規(guī)定扣除噸數(shù)的每發(fā)現(xiàn)一車扣本人獎(jiǎng)金300元。8 對(duì)收受賄賂，徇私舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500元并予除名。第四節(jié) 原煤采樣人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)1 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入公司的原煤進(jìn)行車車去樣。2 負(fù)責(zé)對(duì)原煤按照上、中、下和左、中、右每輛車單車不少取18個(gè)子樣，主代掛車輛至少取36個(gè)子樣，每個(gè)子樣的重量不少于0.5公斤，采樣最大粒度不超出10cm 。3 負(fù)責(zé)將采好的煤樣準(zhǔn)確記錄清楚進(jìn)廠原煤礦名、車號(hào)并做好標(biāo)簽記錄，迅速送交給編號(hào)人員，同時(shí)19、做好相關(guān)煤樣交接登記手續(xù)。4 負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬煤礦的原煤也要做到車車采樣、每5車做一個(gè)全分析，一天進(jìn)煤量不足5車的將所進(jìn)原煤交于編號(hào)人員進(jìn)行全分析化驗(yàn)。5 發(fā)現(xiàn)進(jìn)煤車輛內(nèi)原煤有大量矸石、土塊和雜物時(shí)負(fù)責(zé)及時(shí)匯報(bào)收煤人員。6 對(duì)大于10cm的矸石負(fù)責(zé)通知收煤人員進(jìn)行處理。7 在需要第二次采樣時(shí)(對(duì)同一輛車必須由同一個(gè)采樣工采樣)，通知車間領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)部門到現(xiàn)場(chǎng)。二、權(quán)力1 有權(quán)拒絕對(duì)手續(xù)不齊全的進(jìn)廠原煤車輛進(jìn)行采樣。2 有權(quán)拒絕對(duì)那些混有大量矸石、雜物及明顯摻假的原煤進(jìn)行采樣。3 有權(quán)拒絕任何人通過各種方式進(jìn)行有損公司利益的說情，來左右采樣工作的行為。三、考核1 對(duì)于當(dāng)班工作期間不能按時(shí)按規(guī)定要求采20、樣，經(jīng)核實(shí)每發(fā)生一次扣發(fā)當(dāng)月工資20元。2 單車采樣小于18個(gè)子樣，連主帶掛車輛少于36個(gè)子樣，每少于一個(gè)每次扣發(fā)當(dāng)月工資50元，不夠0.5公斤的子樣每一個(gè)扣發(fā)當(dāng)月工資50元。3 對(duì)于采好的煤樣記錄不清楚礦名、車號(hào)錯(cuò)記、漏記每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當(dāng)月工資100元，一個(gè)月內(nèi)達(dá)三次者給予除名處理。4 對(duì)于漏采煤樣每發(fā)現(xiàn)少采一個(gè)扣發(fā)當(dāng)月工資50元。5 沒能按通知要求進(jìn)行第二次采樣時(shí)扣發(fā)當(dāng)月工資300元。6 采樣人員做有損公司形象的行為如吃、拿、卡、要、故意刁難、送煤客戶及收受賄賂等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予除名處理。7 允許他人代為采樣的發(fā)現(xiàn)一次扣500元。第五節(jié) 浮沉、制樣人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)1 崗位人21、員接班后，首先做好浮沉制樣前的一切準(zhǔn)備工作，并堅(jiān)守工作崗位。2 負(fù)責(zé)對(duì)編號(hào)人員送來的煤樣辦理對(duì)交對(duì)接工作，同時(shí)履行必要的登記簽字手續(xù)（要求寫明送樣的編號(hào)、時(shí)間、送樣量、送樣人姓名、收樣人姓名），對(duì)汾陽(yáng)瘦煤要每車都浮沉做回收，同一煤礦的原煤每3-5車的煤樣合并后做全分析1次。 3 負(fù)責(zé)對(duì)收到煤樣進(jìn)行破碎、堆摻、縮分等工序，使收到的煤樣混合均勻，確保浮沉煤樣與備查備樣有足夠的代表性、一致性。4 負(fù)責(zé)備查煤樣的留取工作，備查煤樣內(nèi)標(biāo)簽既要注明班別、日期，而且要與編號(hào)人員標(biāo)簽相一致。在未收到編號(hào)人員的指令前，所有煤樣不能擅自合并。5 浮沉人員必須做到四準(zhǔn)，即縮分準(zhǔn)、比重準(zhǔn)、計(jì)量準(zhǔn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)，浮沉試樣后必22、須用清水沖洗干凈所用器具，使其保持清潔。6 在縮分過程中，大于25mm的煤樣未經(jīng)破碎不允許進(jìn)行縮分。7 每次做浮沉試驗(yàn)的煤樣量盡量一致，但最少不得低于1kg。8 做浮沉撈取浮煤時(shí)，撈勺撈取深度不得低于液面下10cm，撈勺向同一個(gè)方向撈取浮煤，動(dòng)作幅度不能過大。9 對(duì)煤質(zhì)不均勻可能引起較大偏差的煤樣首先做平行測(cè)定，發(fā)現(xiàn)偏差較大，再浮沉1次，取三次化驗(yàn)結(jié)果的平均值報(bào)出。10 浮沉結(jié)果出來后，首先復(fù)檢一遍，確認(rèn)無誤時(shí)，方可報(bào)到編號(hào)人員手中。11 進(jìn)廠原煤備查煤樣存放時(shí)間為8小時(shí)，即當(dāng)班煤樣隔一個(gè)班后方可倒掉。礦區(qū)采樣的存放時(shí)間為一周。12 使用氯化鋅重液時(shí)，要珍惜愛護(hù)，不準(zhǔn)亂灑亂滴，防止浪費(fèi)和污染環(huán)23、境。13 烘烤煤樣時(shí)，崗位人員不能離開現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)防烤糊煤樣，影響測(cè)試結(jié)果。14 及時(shí)將分析煤樣送到工業(yè)化驗(yàn)室，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。15 所有浮沉結(jié)果都要嚴(yán)格執(zhí)行簽字制度，責(zé)任明確、責(zé)任到人，誰干的活、誰負(fù)責(zé)。16 嚴(yán)格履行交接班制度，認(rèn)真填寫交接班記錄，把本班工作情況以及存在的問題詳細(xì)記錄清楚，負(fù)責(zé)本職位所有儀器設(shè)備以及環(huán)境衛(wèi)生的清潔工作。17 每班每小時(shí)至少要出二十個(gè)樣的化驗(yàn)結(jié)果。18 對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律，不按規(guī)程操作者將按制樣人員考核細(xì)則進(jìn)行考核。二、權(quán)力1 對(duì)無編號(hào)或編號(hào)不清楚以及煤樣量不足4公斤的煤樣有權(quán)退回編號(hào)室。2 有權(quán)拒絕非本工作崗位的人員進(jìn)入浮沉制樣室，對(duì)不聽勸阻的通知保衛(wèi)部處理。324、 對(duì)任何人以任何形式的說情行為都有權(quán)拒絕。4 對(duì)非本公司范圍內(nèi)的煤樣有權(quán)拒絕接收。三、考核1 接到煤樣后必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將煤樣按要求進(jìn)行浮沉制樣，否則罰責(zé)任人每人15元。2 比重液密度值不得超過規(guī)定允許差（0.002），發(fā)現(xiàn)超差一次罰每人10元，連續(xù)三次待崗處理。3 做原煤浮沉?xí)r，同一煤樣的回收允許差為1.5%，超過一次罰10元。4 不能按要求將試樣破碎到規(guī)定粒度，發(fā)現(xiàn)一次罰10元。5 丟棄煤樣中有大于25mm的煤或矸石，發(fā)現(xiàn)一次罰10元。6 不按規(guī)程要求操作或私自簡(jiǎn)化手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一次罰20元。7 及時(shí)將制好的分析煤樣送交工業(yè)化驗(yàn)室，并履行必要的登記簽字手續(xù)，否則發(fā)現(xiàn)一次罰10元。8 由于煤杯不25、干凈致使煤樣互相污染，引起分析結(jié)果誤差的，發(fā)現(xiàn)一次罰10元。9 由于工作粗心大意，使煤樣張冠李戴，發(fā)現(xiàn)一次罰10元。10 在收到原煤煤樣后，10分鐘內(nèi)必須出三級(jí)浮沉結(jié)果，洗煤機(jī)快灰樣，必須在15分鐘內(nèi)制成分析煤樣，否則罰10元。11 焦炭水分化驗(yàn)結(jié)果必須在收到樣后1.5小時(shí)內(nèi)做出，精煤水分結(jié)果必須在1小時(shí)內(nèi)做出，否則罰10元。12 備查煤樣必須按規(guī)定量留好，發(fā)現(xiàn)丟失備查樣一次罰10元。13 脫崗、串崗、干私活、睡覺、看與本專業(yè)無關(guān)的讀物，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。14 私自接收非本公司正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的煤樣，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。15 認(rèn)真填寫交接班記錄，交接班記錄不清楚、不詳細(xì)、字跡不工整，不認(rèn)真者，發(fā)現(xiàn)26、一次罰10元。16 衛(wèi)生工作不認(rèn)真搞、敷衍了事者，發(fā)現(xiàn)一次罰10元。17 對(duì)于投機(jī)取巧、弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除名論處。以上各條由當(dāng)班班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督執(zhí)行。第六節(jié) 化驗(yàn)人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)1 收到分析煤樣后，要與送樣人員履行必要的簽字登記手續(xù)（送樣人、收樣人姓名、送樣時(shí)間、個(gè)數(shù)、送樣量）2 收到分析煤樣后，根據(jù)分析煤樣所需測(cè)定項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行分析化驗(yàn)，并將分析化驗(yàn)結(jié)果報(bào)給相關(guān)部門，（快灰1小時(shí)）為指導(dǎo)生產(chǎn)提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。3 化驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各個(gè)項(xiàng)目測(cè)試工作，嚴(yán)禁私自簡(jiǎn)化手續(xù)。4 對(duì)分析化驗(yàn)后的煤樣，分門別類留好備查樣。5 定期用標(biāo)樣對(duì)所有分析項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)定（每班、每周至27、少兩次），對(duì)報(bào)出數(shù)字做到心中有數(shù)。6 對(duì)入廠原煤、入爐精煤每天進(jìn)行粘結(jié)指數(shù)的測(cè)定工作，為科學(xué)、合理配煤提供依據(jù)。7 負(fù)責(zé)所有化驗(yàn)設(shè)備的使用，維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。8 負(fù)責(zé)化驗(yàn)中心室內(nèi)外的衛(wèi)生清潔工作，為公司樹立良好的形象。9 化驗(yàn)重地，嚴(yán)禁外來人員隨便進(jìn)入。發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)班 人員每人50元。10 前一天的報(bào)表必須在次日上午十點(diǎn)前報(bào)出，報(bào)出前必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審核。11 對(duì)初次進(jìn)廠的原煤、礦區(qū)采樣、銷售焦炭等試樣的各個(gè)分析項(xiàng)目都要進(jìn)行平行測(cè)定。12 月報(bào)由三個(gè)班組交替編報(bào)，月終后兩天內(nèi)必須報(bào)出。13 對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律和不按規(guī)程操作者按化驗(yàn)人員考核細(xì)則進(jìn)行考核。二、權(quán)力1 對(duì)制樣人員送交化驗(yàn)28、室的分析煤樣有不符合要求的，有權(quán)退回制樣室。2 對(duì)非本工作崗位的其它人員有權(quán)制止進(jìn)入工業(yè)化驗(yàn)室，對(duì)不聽勸阻的通知保衛(wèi)部處理。3 對(duì)任何人以任何形式的說情行為都有權(quán)拒絕。4 對(duì)非本公司范圍內(nèi)的煤樣有權(quán)拒絕接收。三、考核1 收到煤樣后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（灰份1小時(shí)）分析出結(jié)果，做不到者罰當(dāng)班人員每人100元。2 分析化驗(yàn)結(jié)果不得超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許差，超差一次罰100元。3 負(fù)責(zé)磁鐵礦粉的采樣以及水分、粒度、磁性物含量的測(cè)試工作，缺一次分析結(jié)果罰款150元。4 定期用標(biāo)樣進(jìn)行每個(gè)項(xiàng)目的煤樣標(biāo)定工作，每周至少兩次，做不到罰50元。5 快灰結(jié)果必須及時(shí)通知集控室，入爐精煤、出爐焦炭的分析化驗(yàn)結(jié)果當(dāng)班29、工作時(shí)間必須將上一班的分析結(jié)果報(bào)于調(diào)度室，誤報(bào)或缺報(bào)一次罰100元。6 白班人員每周至少進(jìn)行兩次膠質(zhì)層測(cè)定工作，缺一次罰50元。7 負(fù)責(zé)所有進(jìn)廠原煤粘結(jié)指數(shù)的測(cè)定工作，要求原煤每月至少循環(huán)測(cè)定一次，入爐精煤、生產(chǎn)精煤每班測(cè)定一次，缺一次罰50元。8 由于工作疏忽、數(shù)據(jù)打印出錯(cuò)或由于工作失誤報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一次罰20元。9 各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)表的初審工作，報(bào)出表中發(fā)現(xiàn)一次差錯(cuò)罰50元。10 對(duì)有疑問的數(shù)據(jù)必須及時(shí)通知制樣人員進(jìn)行復(fù)核，確定無誤時(shí)方可報(bào)出，否則發(fā)現(xiàn)失誤一次罰100元。11 對(duì)制樣人員送到工業(yè)化驗(yàn)室的所有分析煤樣都要進(jìn)行嚴(yán)格的登記、簽字手續(xù)（送樣的個(gè)數(shù)、名稱、時(shí)間、交樣人、接樣人姓名），缺30、少一次罰100元。12 吃飯時(shí)間化驗(yàn)室至少留一人值班，輪流吃飯，無人值班發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)班班長(zhǎng)100元。13 擅自接收非本公司范圍內(nèi)的煤焦樣品進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)一次罰100元。14 由于人為因素致使化驗(yàn)儀器設(shè)備損壞的，照價(jià)賠償。15 嚴(yán)禁在干燥箱內(nèi)煮稀飯、方便面及烘烤食物，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。16 交接班記錄、原始記錄要求做到完整、無遺漏，字跡工整、不潦草，做不到每次罰30元。17 各人負(fù)責(zé)各自的衛(wèi)生區(qū)，對(duì)衛(wèi)生工作搞不好的，每次罰款30元。18 白班工作人員負(fù)責(zé)清掃化驗(yàn)室院內(nèi)的衛(wèi)生，做不到罰30元。19 對(duì)于弄虛作假、投機(jī)取巧者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除名論處。 第三章 煤質(zhì)稽查管理制度第一節(jié) 煤質(zhì)稽查隊(duì)工作流程煤質(zhì)31、稽查隊(duì)由隊(duì)長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)稽查隊(duì)工作，稽查隊(duì)中實(shí)行分隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，即分隊(duì)長(zhǎng)向隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)。稽查分隊(duì)24小時(shí)不間斷對(duì)過磅、登記、收煤、采樣、編碼、制樣、浮沉、化驗(yàn)全過程的稽查不留死角，稽查時(shí)要做好詳細(xì)記錄。分隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)每天至少一次親臨現(xiàn)場(chǎng)督查工作（當(dāng)分隊(duì)長(zhǎng)確需外出時(shí)，要對(duì)部下進(jìn)行授權(quán)，暫時(shí)代理其工作），每三天向隊(duì)長(zhǎng)以書面形式匯報(bào)一次稽查工作情況，每周六在生產(chǎn)碰頭會(huì)上匯報(bào)一周稽查工作情況，每?jī)芍茉谏a(chǎn)例會(huì)上通報(bào)兩周稽查工作情況。第二節(jié) 煤質(zhì)稽查隊(duì)工作職權(quán)一、 煤質(zhì)稽查隊(duì)工作職責(zé)。1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)原煤場(chǎng)的監(jiān)督，全面配合公司的管理制度順利實(shí)施。2 對(duì)原煤進(jìn)廠路線的秩序加大管理和維護(hù)力；對(duì)煤廠道路32、塞車情況積極配合收煤人員進(jìn)行疏導(dǎo)；對(duì)洗煤車間磅房、門衛(wèi)、收煤、采樣、制樣、浮沉、化驗(yàn)人員的職責(zé)進(jìn)行檢查。3 對(duì)進(jìn)入場(chǎng)區(qū)的車輛逐一登記，運(yùn)煤車輛為自卸車的只允許司機(jī)一人進(jìn)入場(chǎng)區(qū)，車輛為拖掛車的可允許二人進(jìn)入場(chǎng)區(qū)。嚴(yán)禁車主、煤礦業(yè)主等無關(guān)人員進(jìn)入煤場(chǎng)。4 對(duì)原煤管理人員遵章守紀(jì)情況進(jìn)行督查，檢查內(nèi)容：各崗位人員職責(zé)執(zhí)行情況，有無吃、拿、卡、要等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象；交接班記錄、登記表是否齊全、規(guī)范和符合要求；勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，有無違犯三大紀(jì)律現(xiàn)象；稽查無關(guān)人員私自進(jìn)入或?qū)徫蝗藛T帶入現(xiàn)場(chǎng)的情況等。5 稽查人員必須做到嚴(yán)格執(zhí)法，決不允許送人情、徇私舞弊。稽查保衛(wèi)人員必須及時(shí)配合收煤、取樣人員處理發(fā)生在煤場(chǎng)的33、糾紛事件，制止除送煤車輛外其它機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入煤場(chǎng)。二、 煤質(zhì)稽查隊(duì)的權(quán)力：1 有權(quán)對(duì)磅房、門衛(wèi)、收煤、采樣、制樣、浮沉、化驗(yàn)等崗位進(jìn)行稽查、對(duì)違犯三大紀(jì)律現(xiàn)象通知職能部門，按公司規(guī)定進(jìn)行處罰。2 對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的送煤車輛，執(zhí)行逐車登記的原則，有權(quán)制止跟車人員、煤礦業(yè)主等進(jìn)入公司場(chǎng)區(qū)內(nèi)，有權(quán)制止司機(jī)進(jìn)入磅房、化驗(yàn)室，編碼房等，只允許司機(jī)一人駕駛送煤車進(jìn)入煤場(chǎng)（帶掛車允許二人）。3 在稽查中查出崗位人員，嚴(yán)重違反公司規(guī)定，有損害公司形象，有權(quán)立即停止其工作，送人力資源部進(jìn)行處理。4 有權(quán)對(duì)不遵守公司規(guī)定路線行駛、插隊(duì)、亂卸等現(xiàn)象加以制止，對(duì)不服從勸阻者，每次視情節(jié)處以30元以上100元以下的罰款。5 有34、權(quán)拒絕任何人以各種形式的說情及有損公司利益的行為。第三節(jié) 煤質(zhì)稽查隊(duì)考核細(xì)則1 稽查人員應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，若發(fā)現(xiàn)脫崗，扣當(dāng)班人員獎(jiǎng)金30元；2 對(duì)稽查崗位要按要求，實(shí)事求是稽查，并填寫記錄，發(fā)現(xiàn)不認(rèn)真稽查，有瀆職行為，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)班分隊(duì)長(zhǎng)50元，責(zé)任人100元。3 對(duì)稽查人員執(zhí)法犯法、與煤礦主、車主等串通損害公司利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、立即除名，并據(jù)經(jīng)濟(jì)損失額處于50%的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，送交行政法律機(jī)關(guān)部門追究其法律責(zé)任。4 凡有舉報(bào)稽查人員利用職權(quán)，謀取個(gè)人非法利益的行為，組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，一經(jīng)核實(shí)，立即除名，并按公司有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)查處。5 稽查人員罰款執(zhí)行辦法： 稽查人員的罰款單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)交被罰款人，第三聯(lián)存根。6 對(duì)稽查人員的獎(jiǎng)勵(lì)的規(guī)定：將罰款額的百分之五用來做稽查人員的獎(jiǎng)金；當(dāng)因查出重大問題而為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上者，對(duì)當(dāng)班稽查人員進(jìn)行200元的獎(jiǎng)勵(lì)。7 歡迎廣大司機(jī)對(duì)稽查人員的執(zhí)法情況進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)一經(jīng)查實(shí)，立即追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)收取罰款卻不開罰款單的稽查人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，以其罰款金額的3倍對(duì)其進(jìn)行處罰，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，進(jìn)行除名處理。