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1、中國中煤能源集團有限公司招標監督工作手冊項目名稱： 招標編號： 監 標 人： 監察審計部 編目 錄1、 監督機構與分工2、 監督職責與方式3、 監督內容及要求4、 紀律與獎懲5、 招標（評標）工作人員紀律要求6、 開標現場紀律要求（通用稿）7、 評標現場記錄要求（通用稿）8、 招標監督報告9、 廉潔承諾和保密承諾書（通用稿）10、 評委承諾書11、 通訊工具收發表12、 招標現場人員簽到表13、 請假審批單14、 招標項目申請表（或立項審批表）15、 抽選專家記錄表16、 投標文件密封情況檢查表17、 開標一覽表18、 專家打分匯總表19、 專家評審意見20、 評標委員會評標建議書21、 監督2、筆記一、監督機構與分工集團公司各級監察部門對招標活動行使監督職能。（一）集團公司監察部門是招標監督管理部門，負責組織、檢查、協調和指導集團公司范圍內招標監督工作，參加集團公司總部招標監督工作，查處集團公司范圍內招標活動中的違規違紀違法行為。（二）所屬企業監察部門負責集團公司授權本企業的招標活動監督工作。（三）所屬企業監察部門監督本單位自行組織的招標活動。（四）集團公司監察部門可根據工作需要，調配監督資源。（五）監督人員應具有招標監督相應的工作經驗，熟悉招標投標有關法律法規和各項規章制度，具有相應的業務知識，能夠堅持原則，遵守紀律，嚴于律己，率先垂范。二、監督職責與方式（一）招標監督工作的主要職3、責是：1、負責監督招標活動現場的程序性和紀律性工作，對招標工作的全過程進行程序性監督。2、建立和完善招標監督約束機制和辦法。3、參加招標工作相關會議及活動。4、督促有關部門在招標活動中正確履行工作職責。5、監督檢查招標活動中的違規違紀違法情況。6、受理現場投訴，及時制止招標活動現場出現的違規違紀違法現象，并視情況給予告誡或中止招標活動。7、組織查處招標活動中的違規違紀違法行為。（二） 監督方式1、現場監督。根據工作需要，應采取必要手段對招標工作的重要程序和環節進行現場監督。一般應參加專家抽選、開標、評標等工作的現場監督。按照“時點監控”的原則開展現場監督。“時點監控”指監督人員負責所參與招標活4、動的時間段內，招標活動現場的程序性、紀律性工作。2、過程監督。根據工作需要，應對招標工作的全過程進行程序性監督、檢查。主要包括：招標方案的制定、投標人資格條件的設定、公開招標方式下的資格預審及公告情況、邀請招標方式下的被邀請投標人的確定、評標委員會的組建、開標、評標、定標、合同簽訂及合同履行等。過程監督主要監督檢查招標工作是否符合程序要求，各個環節所需手續是否完備。（三）招標代理機構應按月度將招標工作計劃報送監察部門。委托招標單位應在招標立項同時，向監察部門發出監督邀請函。監察部門接到函請后，可結合實際開始前期監督工作。若委托招標單位未按規定函告監察部門，監察部門可視情況決定是否參加。（四）監5、察部門應指定專人負責招標項目監督。需集團公司監察部門派人參加的，集團公司監察部門可從集團公司監督人才庫中選定人員，并下達招標監督任務書。（五）根據工作情況，需成立監督小組的，小組成員一般不少于2人，由監察、審計、法律和財務等相關業務人員組成，監督小組負責人由監察部門指定。三、監督內容及要求（一）開標前期工作應符合以下規定：1、招標范圍及規模標準符合國家和中國中煤能源集團公司招標管理辦法（試行）規定。2、需成立招標領導小組的項目，招標領導小組應在立項時產生，監察部門人員參加。3、招標立項手續齊備，招標代理機構應提供招標立項或委托招標的相關文件。4、評標委員會的產生時間、人數、結構比例符合國家和集6、團公司相關規定。評標委員會成員名單原則上在正式開標前1-2天確定。抽取評標工作所在地的專家，原則上在正式開始評標前1天完成；抽取非評標工作所在地的外部專家，原則上在正式開始評標前2天內完成。通知專家時，不得告知項目名稱、采購內容等。外聘的經濟、技術專家在招標代理機構或國家、地方的專家庫中按規定抽選。內部專家確定從內部推薦的多名候選人中隨機抽取，直接確定的專家應符合規定。與投標人有利害關系的評委必須執行回避原則。5、公開招標方式下，招標公告需經項目單位研究確定，并經招標代理機構復核，在國家規定的媒體上公開發布。6、需進行資格預審的，資格預審條件需經項目單位研究確定，招標代理機構應按確定的資格預審7、標準和方法對潛在投標人進行預審。7、邀請招標方式下，被邀請投標人的名單需經項目單位研究提出，需報上級單位審批或備案的應按規定程序辦理；各標段所邀請的潛在投標人不少于3家,潛在投標人資格必須滿足要求；應執行“推薦、評標、定標人員三分離”原則；實際投標人必須與審定的邀請單位一致。8、招標文件的編制和報備，按集團公司招標管理的有關規定執行。9、評標標準及方法的制定，具有公正性、合理性、合規性、針對性和適用性。（二） 開標監督應符合以下規定：1、開標現場，評標委員會成員必須回避。2、監督人員需在開標現場當眾宣布工作紀律，并公布監督電話。3、承辦招標活動的部門或機構須嚴格按照招標文件確定的時間、地點公開8、開標。4、正式唱標前，由監督人員與投標人推選的代表共同檢查投標文件的密封情況。5、投標人須按規定的投標截止時間和規定地點送達投標文件，投標人的投標保證金必須到位。6、截止投標后，出現某一個或幾個標段投標人不足三家的情況時，按規定進行處理。（三）評標監督應符合以下規定：1、在評標之前,向評標委員會成員當眾宣布評標工作紀律，并和所有現場集團公司內部人員簽訂廉潔承諾和保密承諾書，和評委簽訂評委承諾書。2、負責在評標過程中做好內外通訊控制，對手機、無線上網卡等進行集中保管，對網絡、電話等進行集中管制。3、評標開始前招標代理機構對招標文件、評標標準和方法細則的主要內容向評委做詳細介紹，評委分工合理，職責9、明確;評委需獨立、真實、客觀、公正進行評審、打分。（四）招標監督報告需采用統一格式，逐條填報并簽署監督意見；集團公司組織的監督項目，在現場監督工作結束后1日內，向集團公司監察部門上報中煤集團公司招標監督工作手冊。（五）定標應符合以下規定：1、項目單位根據評標委員會提出的評標報告及推薦的中標候選人順序，依照國家及集團公司相關規定按管理權限從中選定中標人或提出中標候選人意見，如與評標委員會推薦意見不一致的，必須有充足的理由并形成書面意見。有關招標結果按集團公司管理要求上報批復（或備案）。2、定標決策程序符合相關規定。3、項目單位與中標人按照招標文件和中標人的投標文件（含承諾函）等簽訂書面合同。四、10、紀律與獎懲（一）監督人員在監督現場發現明顯的違法違紀行為，可根據情況提出中止招標活動的要求。1、擅自將公開招標項目改為邀請招標。2、化整為零或違背集團公司管理要求規避招標的。3、以不合理條件限制或者排斥潛在投標人，有限制投標人之間公平競爭的。4、與投標人串通，搞虛假招標，違背招標活動“公開、公平、公正”原則的。5、嚴重干預評標委員會獨立評審的。6、違反評標程序，改變評標原則、標準和方法及中標條件等實質性內容的。7、其他明顯違反法律、法規的。（二）對違反國家法律法規和本規定的行為，監察部門應及時予以糾正，或提出書面監察建議；情節嚴重的，監察部門應調查處理；觸犯刑律的，移交司法機關處理。（三）對認11、真履行國家及集團公司招標管理的各項規定，招標工作監督約束到位，受理投訴舉報及時，查處違紀違規行為有力，工作成績突出的單位和個人，予以表彰；對在招標活動中，為單位挽回重大經濟損失的突出貢獻者，可報請本單位總經理辦公會議批準，給予獎勵。五、招標（評標）工作人員紀律要求嚴格遵守國家法律法規和集團公司有關規定，確保招投標工作的公平、公正、公開。在招標（評標）工作中應做到：（一）不得以書信、電訊、口述等方式將有關招評標內容，如評（定）標人員名單、標底（如有）等透露給與招評標工作無關的人員（包括領導、親屬、同事朋友）；（二）評標工作所需用的招投標文件、資料等不得帶往其它地方，發生遺失資料時，應及時報告；（12、三）不得在公共場所談論評標內容，不得打聽與自己分工無關的評標工作情況；（四）招評標工作人員不得私自與投標商聯系和接觸；（五）評標期間，招評標工作人員不得隨意離開評標地點，未經批準擅自離開評標地點的，視為自動退出招評標工作；（六）堅決抵制不正之風，拒絕投標人的各種不法行為。六、開標現場紀律要求（通用稿）1、評標專家不得進入開標現場。2、所有進入開標現場的人員，必須關閉移動通訊設備或調成靜音狀態。3、進入現場的投標方人員不得用相機、攝像機和手機等拍攝開標現場。4、所有現場人員在開標期間不得隨意走動。有問題請舉手示意并經同意后提問。5、若因評標工作需要，需投標方到評標工作地點的，必須在指定地方等候，13、并在評標會議室公開商談評標工作事項。商談結束后，投標方不得擅自逗留，不得與評標現場人員單獨聯系。若因工作需要需在評標賓館封閉評審的，參加投標的投標方不得入住評標賓館。一經發現，取消其參評資格。6、開標后，招標公司做好投標資料的安全保密工作，正式評標時，在監督人員的現場監督拆封后再進行評標工作。7、為確保開標、評標工作過程的公平公正，公布監督電話： 以上紀律請大家自覺遵守。監督人員將嚴格履行自身職責，保證項目評審工作的公開透明、公平公正，盡可能避免人為影響因素。配合業主、招標公司和專家，做好招標監督工作。我們也接受大家的監督。 公司紀委、監察(審計)部年 月 日七、評標現場紀律要求（通用稿）1、14、評標期間，評標現場實行封閉管理。2、評標現場只允許參與此次評標工作的人員進入，在評標期間不得擅自離開。若因特殊原因確需離開評標現場的，必須提交書面申請并經由本單位在現場的負責人和招標公司負責人簽批后交由監標人備案。3、進入評標現場所有人員的通訊方式實行集中管理。可根據需要保留一部電話或手機，供評標現場與外界聯系使用。其余所有手機、無線上網卡等能夠與外界聯系的通訊工具必須交由監標人監管。除給投標方發送和從投標方接受文件外，所有評標現場人員確因特殊原因需要對外聯系的，需在通訊記錄本上登記備案。4、在評標期間，所有需與投標單位的聯系工作都由招標公司負責。對需要投標方到現場澄清的問題，由評標委員會專家15、與投標方進行現場澄清答疑；不需要投標方到現場澄清的問題，經招標公司整理并經專家同意后，以文字形式通過傳真進行。5、招標公司要明確專人管理相關資料。評標現場的資料及相關文稿不得帶出評標會議室。評標工作結束，所有投標資料、評標資料由招標公司統一處理。6、所有參加評標的人員應本著公平和公正的原則，嚴格按照國家有關評標管理規定和招標文件要求，認真評審投標文件。發現的問題經專家組審核確認后，由招標公司負責調整。7、評審結果由評標委員會專家獨立作出，不受任何單位或個人影響。評標工作組成員、評標專家在發表個人意見時，不得帶有引導性、傾向性的言辭。任何人不得對評標工作施加影響評標結果的傾向性意見或要求。8、評16、標結果出來后，所有與會人員必須嚴格遵守保密制度，嚴禁向任何單位和個人透露有關評標的任何信息。9、任何進出評標現場的人員必須由監標人同意，并登記備案。10、所有現場集團公司內部人員簽訂廉潔承諾和保密承諾書，評委簽訂評委承諾書。以上紀律請大家自覺遵守，對違反上述規定造成泄密和擾亂評標現場秩序的，由紀委監察部門進行調查處理。監督人員將嚴格履行自身職責，配合業主、招標公司和專家，做好本次招標工作的監督工作。我們也接受大家的監督。 公司紀委、監察(審計)部年 月 日八、招標監督報告項目名稱項目單位開標地點評標地點項目概算立項日期年 月 日開標日期年 月 日招標組織形式（自行或委托）選擇的招標代理機構招標17、方式（公開或邀請）招標內容及范圍監督（小組）成員姓名單位及職務聯系電話監督的主要內容監督情況異常情況及糾正措施說明一、開標前期監督1.有無擅自將公開招標改為邀請招標的情況。是否2.有無違背國家或集團公司相關招標范圍及規模標準的規定的行為。是否3.招標代理機構是否具有相應資質和專業經驗。是否4.需成立招標領導小組的項目，監察部門人員是否參與。是否5評標委員會的產生時間、人數、結構比例、程序、方式是否符合規定，項目單位的人員是否不超過成員總數的三分之一，技術經濟專家是否不少于成員總數的三分之二。 是否6.與投標人有利害關系的評委是否執行了回避原則。是否7招標公告是否經項目單位研究確定，是否經招標代18、理機構復核，是否在國家規定的媒體上公開發布。是否8需進行資格預審的，資格預審條件是否經項目單位研究確定，招標代理機構是否按確定的資格預審標準和方法對潛在投標人進行預審。是否9邀請招標方式下，被邀請投標人的名單是否經項目單位研究提出，需報上級單位審批或備案的是否按程序辦理。是否10.邀請招標方式下，各標段所邀請的潛在投標人是否不少于3家,潛在投標人資格是否滿足要求。是否11.邀請招標情況下是否執行“推薦、評標、定標人員三分離”原則。是否12招標活動中是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人，以及限制投標人之間公平競爭的行為。是否13評標標準及方法的制定是否具有公正性、合理性、合規性、針對性和適19、用性。是否14自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于20日； 是否15.需經集團公司審定招標方案的項目，是否存在未獲集團公司批準提前刊登招標公告（公開招標方式下）或發售招標文件（邀請招標方式下）的情況。是否二、開標監督16開標現場評標委員會成員是否回避。是否17監督人員是否在開標現場當眾宣布招投標工作紀律，并公布監督電話。是否18承辦招標部門或機構是否嚴格按照招標文件確定的時間、地點公開開標。 是否19.投標人的投標保證金是否到位。是否20是否由監督人員與投標人推選的代表共同檢查投標文件的密封情況。是否21.是否當眾拆封、宣讀投標文件，開標記錄是否準確是否22投標人是20、否按規定的投標截止時間送達投標文件。是否23是否存在某一個或幾個標段投標商不足三家的情況，處理情況如何。是否24.邀請招標方式下，實際投標人是否與上報審定的邀請單位一致。是否三、評標監督25是否集中保管手機、無線上網卡等設備，其他通訊工具是否進行集中管制或得到有效控制。是否26監督人員是否在評標之前,向評標委員會成員當眾宣布評標工作紀律。是否27.是否和所有現場集團公司內部人員簽訂廉潔承諾和保密承諾書，和評委簽訂評委承諾書。是否28.評標開始前，招標代理機構是否對招標文件、評標標準和方法細則的主要內容向評委做詳細介紹。是否29. 評委分工是否合理，職責是否明確； 是否30. 評委是否存在不遵守21、評標程序的情況，是否存在對評標原則、標準和方法及中標條件作實質性改變等違規評審的情況，是否存在違反評標紀律的情況。是否31資格審查及廢標的處理是否嚴格按照招標文件規定的執行； 是否32. 對投標資格進行后審的，是否由評標委員會按后審標準和方法對其進行了后審，后審不合格的是否作出廢標處理，后審結果是否作為評標的結論寫入評標報告。是否33對評標過程需澄清的問題是否以書面形式進行。 是否34.有無超出投標文件范圍，對招投標實質性內容作出改變的情況。是否35要求投標人作出的相關承諾是否一視同仁、公平、公正，且無暗箱操作的情況。是否36評委是否獨立進行評審。是否37是否存在干預評標委員會獨立評審的情況。22、是否38.評標報告（含綜合匯總表）是否經全體評委簽字。是否39.是否存在發表嚴重傾向性言辭、評委二次打分，先商定結果后打分等情況。是否四、定標監督（監督人員參與定標監督則需填報，否則，此欄可不填報）40項目單位確定的中標候選人是否與評標委員會推薦意見一致，如不一致其具體理由是什么。是否41定標決策程序是否符合相關規定。是否42招標結果是否按集團公司管理要求上報批復（或備案）。是否43. 項目單位是否與中標人按照招標文件和中標人的投標文件（含承諾函）等簽訂書面合同。是否五、其他監督44與投標人有利害關系的招標工作人員是否嚴格執行了回避制度。是否45是否發現招評標人員與投標人串通，搞虛假招標，違背23、招標活動“公開、公平、公正”原則的行為。是否46是否發現招評標人員私自與投標商聯系和接觸，泄露招標工作機密（包括評標、定標人員的組成情況、評標進展及相關情況、中標候選人推薦順序、及未正式下達中標通知書前的中標人等）的行為。是否47是否發現招評標工作人員索賄受賄的情況。是否48是否發現違反招標紀律及其他違反法律、法規的行為。是否評標結果內容評標委員會推薦的前三名排序投標報價（萬元）評標價格（萬元）綜合得分推薦意見一、123二、1.2.3.三、1.2.3.監督綜合意見及建議按照國家法規和集團公司有關規定，我們對此次招標過程進行了監督。我們認為，除存在以下需要進一步規范的問題外，此次招標符合國家法規24、集團公司有關規定和本次招標文件的要求，招標過程公開、公平、公正，評標結果合法有效。如存在較嚴重的問題，需對此段監督結論作修改監督（小組）人員簽字:年 月 日注: 1、本格式報告主要用于招標監督；2、評標結果內容可另附表。九、廉潔承諾和保密承諾書在此項目招標采購中，本人鄭重作出如下承諾：1、遵守黨紀政紀和國家有關法律法規和集團公司各項廉潔從業規定，絕不索要和收取有關單位或個人贈送的現金、有價證券、支付憑證或其他實物，謀取好處費、回扣等；絕不接受可能影響公正運作或可能影響公正執行公務的宴請、禮品饋贈或其他服務。2、嚴格執行保密義務，在此項目招標評審至合同執行完成期間，絕不向任何單位和個人透露涉及25、此次招標工作有關情況和信息。3、嚴格遵守評標工作紀律要求，主動將手機、無線網卡等對外聯系工具交由監標人集中保存，按評標紀律要求在規定的場所范圍內活動，保證不與評審標書工作無關的人員接觸。若本人違反以上承諾，發生違反廉潔從業規定和保密要求的行為，愿接受組織給予的任何處理。承諾人簽字：年 月 日備注：此承諾書應由集團公司內部人員簽字。十、評委承諾書本人作為招標評標委員會成員與受聘專家,我承諾：我已獲知參加本項目投標的投標人情況，我與所有投標人無利害關系。在評標過程中，我將嚴格遵守中華人民共和國招標投標法以及評標辦法，堅持“公平、公正、科學、擇優”的原則，客觀、公正地履行職務，遵守職業道德，遵守工作26、紀律與保密規定，認真負責地做好評標工作。對所提出的評審意見承擔個人責任。承諾人（簽字）： 年 月 日十一、通訊工具收發登記表序號姓名通訊工具名稱收取時間發放時間備注十二、招標現場人員簽到表（此件可直接粘貼在此處）十三、請假審批單請假人時間年 月 日 時 分單位及部門請假事由請假時間年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分單位領導意見簽字： 年 月 日招標公司意見簽字： 年 月 日十四、招標項目申請表（或立項審批表）（此件可直接粘貼在此處）十五、抽選專家記錄表（此件可直接粘貼在此處）十六、投標文件密封情況檢查表（此件可直接粘貼在此處）十七、開標一覽表（此件可直接粘貼在此處）十八、專家打分匯總表（此件可以直接粘貼在此處）十九、專家評審意見（此件可以直接粘貼在此處）二十、評標委員會評標建議書（此件可以直接粘貼在此處）二十一、監督筆記