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1、山西柳林電力有限責任公司安全基礎管理工作檢查管理制度一、目的：俗話說：“基礎不牢，房倒屋塌。”建筑如此，安全生產工作更是如此。要杜絕人身傷害、設備損壞等造成嚴重后果不安全事件的發生，必須抓細做實安全基礎管理工作。發電廠安全基礎管理工作包括：安全制度制定與執行情況、安全職責規定與到位情況、安全日活動組織情況、“兩票三制”執行情況、安全通知和文件執行情況以及季度性檢查與整改完成情況等等。為了進一步夯實公司的安全工作管理基礎，保證各生產單位和部門按時、按標準、按質量完成安全基礎管理工作，進而杜絕一切不安全事件的發生，特制訂本管理制度。二、適用范圍：本管理制度適用于公司所屬各單位及外協各單位。三、檢查2、內容：具體參照“山西柳林電力有限責任公司安全基礎管理工作檢查提綱”。四、組織機構與職責：組長：安全監察部經理職責：全面負責安全基礎工作的檢查與評價，隨時、隨機參與各檢查項目的檢查與評價。成員：安全監察部安全專工、各生產單位和部門二級安全員職責：負責季度性安全檢查與評價工作，負責統計與匯總檢查材料，并提交綜合的檢查與評價結果。五、檢查標準與要求：1、安全基礎管理工作檢查每季度組織進行一次，由安全監察部牽頭并負總責，各生產單位和部門二級安全員參加，檢查時間原則上為每季度第三個月的第二個星期一上午開始。2、檢查采取抽檢的方式進行，即每季度抽檢3個生產單位或部門，對其安全基礎管理工作進行檢查，檢查中對3、不涉及的項目不予檢查和評價。各生產單位及部門必須積極配合檢查組的檢查，并提供真實資料。3、檢查方法：每一小項總分為1分，每條檢查條款中每有一小項內容不規范、不完善或材料虛假扣除0.2分，缺失者扣除1分；各部門總體評價結果為部門各檢查單項評價小分之和與涉及檢查項目總數之商乘以100。4、檢查組成員應嚴格按照安全監察部的要求認真、負責地開展檢查與評價工作，為最終評價提供真實有效的檢查與評價依據；檢查期間檢查組成員因故請假需經安全監察部經理批準。5、檢查期間檢查組成員應深入到車間、專業、班組、作業現場、生產區域，采用現場檢查、資料查閱、人員詢問等多種方式認真進行檢查和評價，不得搞形式、走過場。檢查組4、成員工作時間：上午9：0011：30；下午15：0018：00。6、檢查組成員應在每個部門檢查完畢后的第二個工作日（節假日順延）將檢查與評價結果表以“電子版”形式通過公司局域網報送至安全監察部。7、檢查結束后，由安全監察部根據檢查組提供的評價表對各單位的情況進行綜合統計和評價，并最終在公司局域網“公告欄”內發布檢查與評價結果以及對檢查單位和部門提出的整改意見和建議。同時對檢查中發現的問題安全監察部應跟蹤進行檢查，直至整改符合要求。六、獎勵與考核規定：1、生產單位和部門總體評價結果得分，不得低于涉及檢查項目小項合計總分的70%。總體評價結果得分低于合計總分70%時，考核單位和部門負責人1000元5、，安全員500元；總體評價結果得分高于合計總分90%時，獎勵單位和部門負責人1000元，安全員500元。2、被檢查單位和部門不認真配合或對檢查組提出的整改意見和建議不及時認真實施，考核單位和部門負責人500元，安全員200元。3、參與檢查人員如發生不認真進行檢查，拒絕執行工作安排，推諉扯皮等行為者，考核200元，情節嚴重者另行處理。4、安全基礎管理工作檢查組織開展流于形式，不能取得實際效果，將追究安全監察部的管理責任。七、本制度由安全監察部負責解釋和修訂，并自下發與修訂之日起執行。山西柳林電力有限責任公司2010年10月11日附錄：山西柳林電力有限責任公司安全基礎工作檢查提綱一、安全管理：序號6、檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1安全網是否健全，是否符合實際要求2安全生產各崗位職責是否明確、是否有崗位職責劃分3是否召開本單位月度安全分析會議，是否有會議記錄4本單位發生的不安全事件是否按照公司要求及時上報5上級安全文件資料、安全生產規章制度、安全獎懲通報、兩措管理、兩票管理、外包工程管理、特種設備管理、安全培訓、安全檢查各類文件資料按類別歸檔，妥善保存二、發包工程安全管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1對于涉及本單位或本專業的外包工程是否進行整體安全技術交底。2對容易引起人身傷害和設備事故的場所及大型起吊作業7、等危險作業進行專項安全技術交底。3填寫“外委工程安全技術交底紀錄”，雙方確認簽字，交底資料保存完好。4安全措施審查5編制的安全技術措施是否進行了單位、專業、班組有關人員的審查會簽。三、安全防護設施管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1個人防護用品（安全帶、安全帽、防護服、防護眼鏡、絕緣鞋、絕緣手套、驗電器、移動式電動工器具）（1）是否有“生產許可證”、“出廠試驗合格證”、“產品試驗合格證”等（2）是否按安全規程要求標準定期檢驗（3）是否建立有本單位個人防護用品臺帳、清冊（4）是否在規定的使用期內，是否保管完好，擺放整齊，符合使用要求（5）是否會正確使用8、各種個人防護用品2電動工器具（1）使用的工器具是否合格，檢驗合格證是否齊全有效（2）保護接地線或接零線連接是否正確牢固（3）插頭、電纜、電器保護、絕緣、機械防護完好，金屬外殼必須可靠接地（4）是否裝設漏電電流動作保護器，動作時間小于0.1秒，動作電流不大于30毫安。（5）安全工器具臺帳、清冊和檢驗記錄是否完善（6）是否會正確使用各種電動工器具（7）是否按安全規程要求標準定期檢驗（8）是否保管完好，擺放整齊，符合使用要求四、“兩措管理”：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1是否編制本部門或專業本年度的“兩措”計劃2是否定期監督、檢查“兩措”計劃的實施3每季度9、對“兩措”完成情況是否進行統計、總結與評價4未完成的“兩措”項目是否注明原因5未完成的“兩措“是否采取防范措施五、“兩票”管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1是否按月匯總工作票、操作票，并裝訂成冊2是否定期檢查工作票、操作票執行情況3每月是否統計本單位工作票、操作票合格率4是否每月對“兩票”執行情況進行分析、評價5管理人員是否對錯票進行點評和分析6“兩票”數量統計是否有出入和錯誤7工作票是否附“危險點分析卡”，填寫情況是否正確完善8危險點分析卡是否有工作班全體人員簽字確認9危險因素控制卡是否進行統一的統計和歸檔10設備試運、工作間斷工作票“壓票”情況10、，是否有書面紀錄。11工作票填寫是否規范，無涂改；工作班成員、工作地點、工作內容是否正確清楚12動火工作票安全措施是否完備，是否有應辦而未辦“動火工作票”的情況13工作票、操作票登記是否全面、規范14錯票、不規范兩票是否進行了考核15操作票是否執行唱票復誦，思考三秒，手指設備確認。16操作票填寫是否規范，無涂改，操作票編號、蓋章、劃勾、填寫時間是否規范。六、重大危險源與應急管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1相關的管理規章制度是否健全2是否對重大危險源進行登記，填寫重大危險源登記表3對重大危險源從業人員是否進行培訓考核，證書是否合格4是否按規定標準定11、期對重大危險源進行檢測、試驗和監督檢驗，檢測、檢驗紀錄是否齊全5是否制定并落實重大危險源管理與監控方案，包括安全管理措施、監視控制措施、工程技術措施6涉及的重大危險源是否有安全生產事故應急預案 ，應急預案可操作性是否合適7與重大危險源救援預案關聯的應急物資、救援器材的儲備和維護管理，通訊是否暢通8專項預案、現場預案每年演練一次，有演練總結和評價七、季節性及專項安全檢查：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1根據公司通知安排，是否按檢查重點編制了詳實的、符合部門特點的季節性及專項安全檢查工作計劃以及相應的組織機構2季節性及專項安全檢查查出的主要問題及整改是否按12、時完成，相關記錄是否齊全3是否及時編寫檢查總結，內容包括活動開展情況、查出的主要問題及整改情況、取得的經驗和存在的不足八、安全培訓與安全日學習：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1年初是否編制了符合本單位特點的年度安全培訓計劃2“安全日” 學習是否正常開展，是否有學習資料登記，學習記錄是否及時完善3“安全日”學習所用的資料、錄像是否存檔4安全通知、安全制度、安全文件、安全通報簡報以及事故案例是否及時進行了學習與登記5每月20日防火檢查是否落實6運行人員技術問答、事故預想執行情況是否到位7檢修人員的技術問答執行情況是否到位8管理人員是否對班組安全日學習簽署了13、評價意見9班組涉及的“兩票”登記情況是否全面、規范10班組涉及到的應急預案演練是否進行登記11管理人員是否按規定參加班組的安全日學習12班組人員的違章情況是否進行了登記13是否對隱患排查治理情況進行全面、規范登記14班組涉及到的不安全事件是否在安全記事欄內登記九、反違章管理：序號檢 查 項 目檢查方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1每月反裝置性違章檢查活動開展情況2習慣性違章監督情況3對違章現象是否有考核的規定4習慣性、裝置性違章的統計、監督和考核是否有記錄5對存在的違章現象，按照“四不放過”的原則進行分析，找出原因，分清責任，并落實防范措施十、專業管理：序號檢 查 項 目檢查14、方法不規范、不合格項目情 況 簡 述評價結果檢查人1是否建立了工程師站出入登記制度，執行是否到位2是否熱工保護投退制度，是否按程序執行3油庫區是否有來客登記等相關制度，執行是否到位4對劇毒化學品的儲存量、流向和用途是否如實記錄，并采取必要的保安措施5構成重大危險源的化學藥品必須在專用倉庫內單獨存放，實行雙人收發、雙人保管制度6現場電梯是否存在缺陷，是否在有效期內運行，電梯內是否有應急電話及聯系電話號碼、是否張貼有電梯使用規則7是否有臨時使用管理制度并按規定執行8化學操作間、加藥間、化驗室現場是否配備必要的沖洗水、急救箱、中和液9是否定期對灰壩沉降、裂紋進行測量，并做好記錄10氣瓶涂色是否正確，標字清晰，氣瓶閥門、減壓氣門完好11儲存氣瓶的倉庫照明采用防爆型，無取暖設備，備用充足的消防用具，與辦公區（100米）、可燃物(10米)保持安全距離。12所有特種作業人員是否按規定持證上崗13是否有腳手架搭設、驗收管理制度14危險性大的腳手架是否有搭設方案；超過6米的須經安檢部門驗收15運行設備重大操作監護是否執行到位16接地線是否編號、定點存放，線夾無損壞