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1、神華神東電力山西河曲發(fā)電有限公司運(yùn)行記錄審閱制度第一章 總則第一條 目的為統(tǒng)一運(yùn)行記錄和表單記錄格式，規(guī)范運(yùn)行記錄和表單記錄程序，提高工作效率和工作質(zhì)量，特制定本審閱管理制度第二條 適用范圍(一) 適用于發(fā)電運(yùn)行部所有運(yùn)行記錄和運(yùn)行報(bào)表、日志、操作票等管理。 (二)包括值長(zhǎng)日志、機(jī)組長(zhǎng)日志、主操日志、化學(xué)水處理日志、化學(xué)汽水日志、化學(xué)廢水運(yùn)行日志、燃料運(yùn)行日志，脫硫除灰運(yùn)行日志、化學(xué)儲(chǔ)氫記錄、煤質(zhì)分析報(bào)表、油質(zhì)分析報(bào)表、水質(zhì)分析報(bào)表、石灰石報(bào)表、檢修交待、保護(hù)動(dòng)作記錄等所有運(yùn)行定期工作記錄。第二章 組織與職責(zé)第三條 審閱管理責(zé)任體系(一)分管領(lǐng)導(dǎo)1 負(fù)責(zé)審批本制度，2 對(duì)該制度在實(shí)施過程中的意2、見和建議作出處理，(二)發(fā)電運(yùn)行部經(jīng)理1 擔(dān)任本制度的負(fù)責(zé)人2 組織運(yùn)行各專業(yè)編制或修訂本制度，并認(rèn)真執(zhí)行；3 跟蹤檢查執(zhí)行制度的績(jī)效，并定期進(jìn)行自評(píng)；(三)發(fā)電運(yùn)行部專業(yè)主管、值長(zhǎng)、副值長(zhǎng)1 熟悉本制度的所有內(nèi)容和要求；2 按照本安全管理制度的要求開展各項(xiàng)工作；3 參加逐級(jí)審閱活動(dòng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、節(jié)能潛力分析，找出提高安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)的潛力點(diǎn)。提出本專業(yè)的安全分析報(bào)告，報(bào)部門經(jīng)理。4 制定合理的措施并負(fù)責(zé)督促落實(shí)。第三章 審閱管理內(nèi)容與要求第四條 審閱規(guī)定 （一）值長(zhǎng)日志、副值長(zhǎng)日志、主操日志分別由運(yùn)行值長(zhǎng)、副值長(zhǎng)、主操填寫，由運(yùn)行部副經(jīng)理每日審核。（二）除灰脫硫日志由發(fā)電運(yùn)行部3、除灰脫硫主管每日審核，化學(xué)水處理日志、化學(xué)汽水日志、廢水日志和化學(xué)儲(chǔ)氫記錄、煤質(zhì)分析報(bào)表、油質(zhì)分析報(bào)表、水質(zhì)分析報(bào)表、石灰石報(bào)表由化學(xué)專業(yè)主管每日審核。（三）燃運(yùn)日志由燃運(yùn)主管每日審核。 （四）檢修交待由運(yùn)行當(dāng)班值長(zhǎng)在檢修填寫后審核簽字。（五）定期工作記錄由對(duì)應(yīng)的專業(yè)主管審核簽字。（六）所有記錄必須按時(shí)完成，不準(zhǔn)弄虛作假。 （七）運(yùn)行各專業(yè)報(bào)表由運(yùn)行各專業(yè)主管分別審核簽字。第五條 管理內(nèi)容與要求（一） 運(yùn)行資料系指各運(yùn)行崗位所必須具備的上級(jí)文件、制度、規(guī)定、規(guī)程、圖紙、整定書、通知單、技術(shù)方案及其它技術(shù)資料，是運(yùn)行值班人員進(jìn)行監(jiān)盤、操作、異常情況處理和其它活動(dòng)的依據(jù)；（二） 運(yùn)行記錄系各運(yùn)行崗4、位所必須設(shè)置并應(yīng)按規(guī)定填寫的各種記錄本、運(yùn)行日志及各種運(yùn)行報(bào)表、打印記錄，以全面記錄設(shè)備運(yùn)行狀況、維修試驗(yàn)工作、上級(jí)命令、下級(jí)匯報(bào)情況，是提供有關(guān)部門人員進(jìn)運(yùn)行分析、事故分析 、經(jīng)濟(jì)核算、指標(biāo)考核的原始資料；（三） 各崗位的運(yùn)行資料、記錄、應(yīng)按規(guī)定設(shè)置，并妥善保管，放置整齊，定期更新，確保正確完整；（四） 錄入計(jì)算機(jī)的資料、記錄、按相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行；（五） 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和主管應(yīng)按時(shí)查閱和檢查運(yùn)行資料、記錄、設(shè)置和記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析和解決。（六）安全活動(dòng)記錄、技術(shù)培訓(xùn)由部門安全培訓(xùn)主管負(fù)責(zé)檢查并簽字（七）有關(guān)工作票的管理由安全主管負(fù)責(zé)。（八）有關(guān)操作票的管理，熱機(jī)部分由鍋爐、汽機(jī)主管負(fù)責(zé)5、，電氣部分由電氣主管負(fù)責(zé)。 （九）上述項(xiàng)目按照各自的職責(zé)分工，經(jīng)理可進(jìn)行不定期的抽查。第四章 檢查與評(píng)價(jià)第六條 發(fā)電運(yùn)行部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行審閱制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，每季度一次。第七條 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本制度的合理性與完整性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，每年一次。第八條 檢查記錄內(nèi)容（一）紙版記錄：1 機(jī)組運(yùn)行日?qǐng)?bào)表2 發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)絕緣、變壓器絕緣記錄簿、3保護(hù)投退記錄4地刀地線登記記錄5鍋爐超溫超壓記錄6 熱機(jī)定期工作記錄7 電氣定期工作記錄（二）專業(yè)記錄：1 專題分析2 綜合分析3 異常分析4 重要缺陷跟蹤及事故預(yù)案5 節(jié)能、指標(biāo)分析6 安全技術(shù)措施7 運(yùn)行分析紀(jì)要（三）培訓(xùn)記錄：1 技術(shù)問答2 異常分析3 現(xiàn)場(chǎng)考問記錄4 事故預(yù)想、反事故演習(xí)記錄第九條 考核內(nèi)容包括：(一)各專業(yè)是否按時(shí)完成審閱任務(wù)。（二）報(bào)表、日志各種記錄是否完整，是否按規(guī)定記錄。（三）檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)進(jìn)行上報(bào)。（四）檢查和評(píng)價(jià)記錄應(yīng)妥善保管，保存期為3年。第五章 附則第十條 本制度由發(fā)電運(yùn)行部起草、修訂和完善。第十一條 本制度解釋權(quán)歸發(fā)電運(yùn)行部。第十二條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 附件1：管理流程圖：