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1、藍天公司信息網絡安全計算機使用、操作管理制度一、目 的明確辦公類信息設備、耗材的采購、管理、維護、保密、病毒、報廢辦法，確保公司電腦、網絡的有效運行及公司信息化建設的持續改進。根據中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例、中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定計算機病毒防治管理辦法和其他法律、行政法規的規定，制定結合本公司信息網絡安全計算機使用、操作管理制度如下；二、職 責2.1行政部負責公司計算機、網絡的維護和管理；2.2使用、操作計算機者應負責計算機及周邊設備的保管、使用、衛生清潔；2.3供應部門負責所需設備的購入。三、流 程3.1采 購3.1.1部門因工作需要，需新增辦公設備（2、電腦、打印機、掃描儀等）或更換辦公低值易耗品（墨盒、碳粉、軟盤、光盤、U盤等），部門應提交購買申請計劃，由部門主管審核，交副總進行審批,審批后進行購買；3.1.2維修類采購。部門打印機、電腦等出現故障，需外購配件或外協維修，由部門提交申請計劃，經部門主管審核，網絡管理員確認，總經理審批。對于需外送維修站進行檢測、付費維修的服務器及周邊設備由網絡管理員進行，送修前須進行請示，得到批準后方可進行；3.1.3計算機等設備購入后，由系統管理員進行驗收，驗收合格后將隨機資料收回。由網絡管理員負責將本機器有關信息登記電腦、外設登記表，更新電腦、外設登記總表，并對本機器進行標識。登記時，應確保保修卡/證書、3、驅動等關鍵資料的完整。購機發票須行政部登記并留復印件；3.1.4部門新增電腦、打印機、掃描儀等設備后，需提交經部門主管審核的操作員名單，行政部負責對新增設備的標識。3.2管 理3.2.1計算機使用、操作者應負責該計算機及所附周邊設備的管理使用。應落實計算機管理責任制，誰使用誰負責；3.2.2對新增計算機進行標識。要求對新增計算機操作人員應熟知公司計算機相關規章制度，明確操作注意事項，確保計算機及周邊設備得到規范、合理使用；3.2.3部門領導應賦予操作員相應的管理權限。任何人未經操作員同意，不得使用他人的電腦；3.2.4操作員負責所轄計算機及配套設備的日常使用、清洗、保養、管理工作，確保完好無損4、，并保持設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機，切斷電源，服務器除外；3.2.5操作員因休假，假期在半個月以上及因辭職、調動或因工作需要調整操作員時，相關部門應于兩日內提交經部門主管審批的操作員更換申請，交行政部。應提前做好數據、文件等交接完整，遵從3.2.2條款執行。休假后，如恢復操作員職位時，部門按調整操作員相關條款執行；3.2.6操作員必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。應設置開機密碼、屏保密碼。此密碼由使用者自己設置和保管；3.2.7電腦、打印機等變更使用部門時，需提交變更申請，并經原所在部門及轉入部門領導同意，行政部審批，批準后方可辦理變更，變更時應由網絡管理員5、進行；3.2.8 電腦使用中產生的業務數據、工作文檔，應妥善存儲在非系統盤中（系統盤一般為C盤）。關鍵數據、文檔應做備份，備份可據情選擇軟盤、U盤、異地等備份方式；3.2.9 電腦應裝有公司VI桌面。未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。3.3禁 止3.3.1未經許可，任何人禁止更改計算機IP地址；禁止擅自修改機器配置文件、計算機參數（如：計算機名稱、組件、參數等）；3.3.2禁止安裝與工作無關的軟件（游戲、股票、聊天等軟件），特殊情況除外；3.3.3禁止使用計算機瀏覽娛樂性內容、網絡視頻、非法網站，工作時間禁止閑聊天；3.3.4除計算機管理員等維修人員外，任何人未經許可，不得隨6、意拆卸所使用的計算機或相關的周邊設備，對于擅自拆卸或更換內部配件的，將追究責任人及部門領導的責任；3.3.5違反以上規定者，按情節輕重給予不同程度處罰，嚴重者將報請公司領導，給予當事人及部門領導嚴重處罰。3.4聯 網3.4.1部門內需聯網時，部門需提交聯網申請，行政部審核，副總審批；3.4.2聯網所需購件遵從3.1條款；3.4.3行政部網絡管理員負責審批后的聯網接入實施。3.5 維 護電腦發生故障時，使用者做簡易處理仍不能排除的，應立即報告電腦主管； 3.5.2 網絡管理員負責公司計算機及周邊設備、網絡的維護管理及其他相應的軟件維護管理；3.5.3系統管理員負責責任范圍內計算機、網絡故障排除及7、管理；3.5.4維修人員在對操作系統進行重新安裝時，計算機操作員應配合維修人員，將原系統內的關鍵數據、文檔進行備份，確保數據無遺失；3.5.5故障維修時，維修人員應填寫維修記錄，維修記錄填寫要求明確表述故障，解決措施詳盡，維修結束后應填寫結果并有使用、操作計算機人員簽字確認；3.5.6系統管理員每月對所轄區域的微機查/殺毒一次，并檢查標識完整性；對重大電腦軟件、硬件損失事故，公司列入專案調查處理；外請人員對電腦進行維修時，公司應有人自始至終地陪同；凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。3.6保 密3.6.1依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度,計算機8、保密方法有： （1）不同密級文件存放于不同電腦中； （2）設置進入電腦的密碼； （3）設置進入電腦文件的密碼或口令； （4）設置進入電腦文件的權限表； （5）對電腦文件、數據進行加密處理。 1).為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令； 2).經特殊申報批準，才能查詢、打印有關電腦保密資料； 3).電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得外泄、私自傳播。3.7病 毒3.7.1應安裝公司購買的公安部頒布批準的電腦殺毒產品； 未經許可證，任何人不得下載來歷不明的軟件使用，防止病毒傳染； 凡需使用移動存儲器設備復制、拷貝數據文件時，均須首先查殺病毒防止傳染； 電腦出現病毒，操作人員不能殺除的9、，須及時報電腦主管處理； 在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規渠道獲得的無毒系統軟件； 建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝刻錄到光盤上，以防遭病毒破壞而遺失。及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調節電腦參數，避免電腦病毒侵襲。3.8報 廢計算機設備的報廢，應嚴格按照規定的權限及申請、鑒定、審批的程序進行；3.8.2 計算機設備使用年限依據“固定資產”管理規定制定，但不等于年限一到即可報廢。報廢財產需具備下列情形者，方可填寫計算機及周邊設備報廢申請表：（1）計算機設備已達使用年限，且經由行政部或維修站等單位檢測，確實無法使用者；（2）設備已達或未達使用年限，雖10、尚可使用，但因科技進步更新、速度運行過慢，或因維修費、升級費用過高，此種情形需報請總經理審批；（3）設備未達使用年限，出現硬件故障，但維修費用過高或無法購取相關配件者；（4）因雷擊、火燒、爆炸、水浸、腐蝕、摔壓等事故造成計算機設備嚴重損壞，無法修復或一次性修復費用超過目前市場同類同檔次計算機設備價格的50。（5）因技術進步，原有設備明顯落后，功能過低，不能滿足業務需求，不宜或無法使用。3.8.3 報廢時，由部門填寫計算機及周邊設備報廢申請表，經部門主管審核，網絡管理員確認，行政部審核，由總經理審批，批準后，方可辦理。計算機及周邊設備報廢申請表應一式兩份、一份行政部留底、一份交固定資產管理部門。報廢申請審批后，將該設備轉交行政部，由網絡管理員負責管理，報廢設備可利用部件作為維修配件，無利用價值部分，由職能部門進行變賣處置。四、附 則 本制度由行政部解釋、補充，經總經理批準頒行。以上管理制度列入公司相關考核范圍。相關文件參考：藍天公司計算機及周邊設備報廢申請表藍天公司計算機信息網絡安全責任制度藍天公司計算機互聯網或局域網入網協議 、申請表；藍天公司計算機信息網絡安全病毒防御與災難評估應急預案；藍天公司計算機信息網絡安全計算機數據檔案備份、保管、使用管理制度；處罰標準詳見附件1.藍天公司信息網絡安全與計算機使用、操作處罰標準2009-11-25行政部