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1、順 天 府 公 司盤 點 崗 位 工 作 手 冊目錄第一部分 盤點崗位職責(zé) 2第二部分 包裝商品的盤點流程和規(guī)范 3-10一 包裝商品盤點的概念 二 包裝商品盤點的目的 三 包裝商品盤點的形式 四 包裝商品盤點的責(zé)任 五 日盤點的工作流程和規(guī)范 六 綜合盤點的工作流程和規(guī)范 第三部分 生鮮商品的盤點流程和規(guī)范 11-13一 自營蔬菜的盤點流程及規(guī)范 二 自營生鮮(大肉、主食)盤點流程 第四部分 手工損溢的相關(guān)規(guī)定 14第五部分 營運部盤點檢查流程 15-17一 日盤檢查 二 綜合盤點檢查 三 生鮮商品盤點檢查 四 獎罰標(biāo)準(zhǔn) 第六部分 附件 18-32營運部2008年9月第一次修訂完成營運部202、10年5月第二次修訂完成 第一部分 盤 點 崗 位 職 責(zé) 1 協(xié)助店長組織安排門店的各項盤點工作；2 負責(zé)檢查門店盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；3 按時匯總、上報各項盤點報表；4 負責(zé)對新員工和促銷員進行盤點培訓(xùn)；5 負責(zé)與營運部驗貨組聯(lián)系配送商品的到貨差異；6 負責(zé)執(zhí)行各項時運系統(tǒng)的損溢。 第二部分 包裝商品盤點流程與規(guī)范 盤 點 的 概 念 一 盤點的概念 盤點是以被盤點商品的最小銷售單位為基準(zhǔn)，以被盤商品的進價為金額單位，用逐一清點的方法，清點全部商品的實物存量。通過計算機管理系統(tǒng)將商品的實物存量與帳面存量進行一一對應(yīng)比較，從中發(fā)現(xiàn)差異，計算出該盤點期間商品存量的盈虧狀況。盤 點 的 目 的 二 盤3、點的目的 1 對商品進行數(shù)量跟蹤；2 針對商品庫存狀況進行商品管理分析及調(diào)整；3 針對商品盈虧狀況進行管理環(huán)節(jié)的分析及調(diào)整；4 計算企業(yè)整體盈虧。包裝商品盤點的形式 三 包裝商品盤點的形式 1 日盤點2 綜合盤點包裝商品盤點責(zé)任 四 包裝商品的盤點責(zé)任 1 門店的正職店長對全店的盤點工作和結(jié)果負責(zé)；2 門店部門經(jīng)理對所管區(qū)域的盤點工作和結(jié)果負責(zé)；3 門店核價員對全店的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負責(zé)；4 班組長及員工對班組盤點工作和結(jié)果負責(zé)。5 商品=現(xiàn)金，應(yīng)該以點錢的責(zé)任心來清點商品。6 盤點責(zé)任人必須動手清點商品實物,不能以其他方式代替實盤出數(shù),更不允許弄虛作假.日盤點的對象日盤點的時間日盤點的責(zé)任人日盤表4、準(zhǔn)備實地盤點注意事項日盤點帳物稽核日盤差異復(fù)查 五 日盤點的工作流程和規(guī)范 1 公司每季度下發(fā)的日盤商品目錄中的商品；2 高單價、體積小、易丟失的商品；3 店長指定的新品、季節(jié)性商品和其他商品； 4 日盤商品目錄必須由店長審批確認；5 門店沒有經(jīng)營的商品，不用列進日盤； 6 冬季針百組針棉商品可以進行隔日盤點。每日營業(yè)結(jié)束后班組晚班員工核價員每周一打印日盤表，班組員工及時領(lǐng)取。1 按日盤表順序，動手清點商品實物。2 將商品數(shù)量填入相對應(yīng)的欄中。3 盤點人在盤點表的最后一行簽字確認。4 下班前將日盤表下班前交大值經(jīng)理。 1 貨架、周轉(zhuǎn)庫、頂倉、促銷臺均不可遺漏；2 應(yīng)該下架清點的商品必須下架進行5、清點；3 填寫數(shù)字工整清晰。1 每日開業(yè)前(7：45分前)，大值經(jīng)理將前日班組上交的日盤表交收銀員或核價員進行電腦數(shù)與實盤數(shù)的核對。2 核查人將有差異商品的電腦庫存數(shù)填入相對應(yīng)“電腦數(shù)“欄中。3 核查人在盤點表相應(yīng)的位置簽字確認。核查人將盤點表上交早班大值經(jīng)理，由大值經(jīng)理分發(fā)到各班組。1 班組員工將有差異的商品登記到日盤檢查記錄上。2 各班組依據(jù)日盤檢查記錄對差異商品進行復(fù)盤。3 9點前班組將差異商品的復(fù)盤結(jié)果報告大值經(jīng)理。4 日盤發(fā)現(xiàn)丟失商品的金額超過500元（售價）以上，必須第一時間報告公司營運部和門店店長。5 各區(qū)域的主管經(jīng)理每周一OA上報營運部日盤執(zhí)行的情況。綜合盤點的對象綜合盤點的時6、間綜合盤點的責(zé)任人綜合盤點前準(zhǔn)備工作制定盤點計劃周轉(zhuǎn)庫、頂倉盤點殘品的盤點冷庫的盤點電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢查周轉(zhuǎn)庫商品、殘品和頂倉商品數(shù)量的錄入盤點前商品最后整理(盤點前2小時)賣場內(nèi)實地盤點堆位商品的盤點(先盤堆位，后盤貨架)貨架商品的盤點復(fù)盤復(fù)盤的責(zé)任人復(fù)盤比率復(fù)盤的方法盤點數(shù)據(jù)的錄入和處理數(shù)量的錄入手掌機數(shù)據(jù)的導(dǎo)入手掌機一二表差異查找生成盤點初表盤點善后工作盤點初表差異查找和調(diào)整打印盤點差異表各班組查找差異核價員調(diào)整盤點差異生成盤點匯總表差異原因維護盤點差異原因 六 綜合盤點的工作流程和規(guī)范 綜合盤點原則上單月盤點食品類，雙月盤點非食品類，冷凍日配商品每月都盤點，遇十一和春節(jié)不盤點，次月所有商品7、全部盤點。根據(jù)每月初營運部制定的盤點計劃 全體員工盤點前三天，人事經(jīng)理制定盤點計劃。注意事項：手掌機錄入人員不得是本組的組長或員工1 盤點前兩天，由組長和一個組員進行周轉(zhuǎn)庫和頂倉的盤點；2 整理周轉(zhuǎn)庫商品，周轉(zhuǎn)庫存放商品按商品類別集中碼放；3 用手掌機確定箱內(nèi)商品的編碼，用粗筆數(shù)量寫在庫存單上；4 按商品存放位置逐一清點，將商品編碼、數(shù)量記錄到周轉(zhuǎn)庫盤點表上；5 組長給周轉(zhuǎn)庫盤點表分別編號，并在表頭注明“周轉(zhuǎn)庫字樣”交給核價員，核價員登記盤點表數(shù)量，組長簽字確認；6 盤點后若需出廳上架，必須經(jīng)組長同意，并及時通知核價員在周轉(zhuǎn)庫盤點表上減數(shù)；7 頂倉周轉(zhuǎn)箱內(nèi)商品數(shù)應(yīng)盡量湊整數(shù)，如5、10、15。8、周轉(zhuǎn)箱碼放要與貨架商品的位置盡量一致，不要分開貨架。1 整理殘品；2 用手掌機確認商品編碼，將數(shù)據(jù)記錄在盤點表殘品一欄。殘品盤點表表頭注明“殘品“字樣。同周轉(zhuǎn)庫盤點表一起交核價員。1 盤點日下午進行冷庫盤點。2 責(zé)任人：冷食組長、一名冷食組員工和手掌機錄入員。3 將冷庫里所有商品一一拿出，錄入員分別掃條形碼、錄入商品數(shù)量(一二表兩次錄入)。4 若某種商品存放在多個位置，手掌機會自動累加數(shù)量。特別提示：錄入完畢，錄入員選擇“不鎖定”，冷食組員工將商品重新放回冷庫。1 團購員檢查批發(fā)商品是否全部執(zhí)行電腦提貨手續(xù)。2 核價員檢查配送出庫、退殘、返廠、常規(guī)退庫的信息是否接收，如果沒有接收，則安排班組將9、商品數(shù)量入進手掌機中。3 核價員檢查調(diào)撥商品是否全部入庫。4 核價員檢查直送商品是否全部入庫。1 盤點當(dāng)日18：00前，核價員將周轉(zhuǎn)庫的盤點表上交店長，店長簽字確認。2 店長安排錄入人員將周轉(zhuǎn)庫的數(shù)量錄入到手掌機，每錄入一欄數(shù)據(jù)劃“”。3 每個區(qū)域的商品數(shù)量分別錄入到一二表對應(yīng)的手掌機中；4 錄入完畢，錄入員選擇“關(guān)機”或“不鎖定”。1 貨架商品有規(guī)律碼放；2 保證正常營業(yè)為前提下，同種商品橫、豎碼放要有規(guī)律；3 相鄰商品不要混放；4 同種商品不同規(guī)格不要混放；5 促銷臺所存商品有規(guī)律碼放；6 堆位商品有規(guī)律碼放；7 各班組揀拾“孤兒”商品。1 堆位商品必須拆開盤點。2 將盤點數(shù)據(jù)填入堆位盤點10、表。3 一個堆位一張盤點表。4 盤點表固定在堆位上，便于錄入人員錄入。1 按每個貨架，從左到右，從上到下的順序盤點。2 將盤點數(shù)量填寫在盤點卡的上端(便于錄入人員的錄入)，插入對應(yīng)的商品價簽后面。3 不得隨意改動盤點卡上的數(shù)量，如需修改必須重新更換新盤點卡。更換下的盤點卡立即撕毀。4 保持盤點卡與商品一一對位，整齊放置在價簽后面。5 初盤結(jié)束后，將第一個商品的條形碼朝前。6 特殊說明：7 冷食組島柜內(nèi)的商品，可以將盤點卡放置在對應(yīng)的商品上。8 小柜臺商品可以將商品抄寫在盤點表上，再進行錄入。不盤點的班組員工100%1 盤點實物，檢查與盤點卡上的初盤數(shù)量是否一致。2 如果復(fù)盤數(shù)量與初盤數(shù)量無差異11、，在盤點卡上的數(shù)量外圍劃“”。3 如果復(fù)盤數(shù)量與初盤數(shù)量出現(xiàn)差異，與初盤人重新復(fù)盤；若確認初盤數(shù)量錯誤，更換新盤點卡，用紅筆重新填寫一張盤點卡，寫明正確的盤點數(shù)量，更換下的盤點卡立即撕毀。1 每個班組留兩名員工協(xié)助兩名錄入員進行盤點數(shù)量的錄入；2 每組錄入人員帶一張盤點表；3 核價員再次根據(jù)盤點計劃確認一表、二表手掌機是否編號；4 進入手掌機盤點界面，輸入對應(yīng)的盤點序號，進入計劃盤點界面；5 每個區(qū)域兩個人按貨架編號分別從小至大和從大至小的順序依次錄入。6 錄入員每錄入一種商品的數(shù)量,協(xié)助的員工用粗筆在對應(yīng)的盤點卡劃7 一表錄入完用黑色粗筆劃“”，二表錄入完用紅色粗筆劃“”。8 所有能掃條形碼12、的商品，不得手工輸入商品編碼。9 若遇見條形碼掃不上的商品，先輸入“.”再輸入編碼。10 發(fā)現(xiàn)沒有盤點卡或盤點卡沒有填寫數(shù)量的商品，立即通知區(qū)域 經(jīng)理或班組長，當(dāng)時補盤數(shù)量。11 跨區(qū)域的相關(guān)陳列商品，登記在盤點表上，交對應(yīng)的錄入員。12 區(qū)域所有商品全部錄入完畢后，由核價員和錄入員共同選擇“鎖定”鍵，保存盤點數(shù)據(jù)。1 核價員將手掌機數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦，打印出兩把手掌機的差異表。2 重點提示：23：30分以后，盤點數(shù)據(jù)的導(dǎo)入只允許在核價員的電腦中執(zhí)行，其他電腦一律不得使用。1 班組長查找一二表差異商品,核價員根據(jù)實際數(shù)量調(diào)整盤點數(shù)量2 重點提示：不得在電腦中查詢實時庫存。所有手掌機一二表差異全部調(diào)整13、完畢，核價員執(zhí)行盤點初表生成。1 盤點完畢，班組員工清掃通道紙屑、垃圾，衛(wèi)生狀況達到第二天能正常營業(yè)的效果。2 盤點次日，所有早班員工提前到半小時到崗，撤去盤點卡，補充貨架商品，將陳列恢復(fù)到營業(yè)狀態(tài)。1 盤點次日6點以后，核價員啟動各區(qū)域盤點表。2 早8：00前，核價員按照盈虧金額大小排序，打印出各班組的盤點差異表下發(fā)到各班組。3 注意事項：09區(qū)域和13區(qū)域啟動完畢后，核價員檢查差異。無明顯錄入錯誤的商品，立即執(zhí)行盤點復(fù)核。當(dāng)天必須執(zhí)行完復(fù)核。1 組長和員工共同查找的盤點差異。2 查找差異時，先查找大金額商品，再查找小金額商品。3 查找方法：先實盤現(xiàn)有實物數(shù)量，再調(diào)取電腦的實時庫存。將實盤數(shù)14、量和電腦數(shù)量填寫在差異表上。 4 將實際差異與一表差異不同的商品填寫在差異調(diào)整申請表上，責(zé)任人填寫差錯原因并簽字確認。5 組長將差異調(diào)整申請表交店長簽字，審批后交給核價員調(diào)整修改電腦差異。1 核價員檢查金額50元以上商品、調(diào)整數(shù)量10個以上商品，差異是否屬實。差異屬實給予修改數(shù)據(jù)，否則不得修改盤點數(shù)據(jù)。2 核價員在時運系統(tǒng)中調(diào)整盤點差異。3 整完畢后，核價員打印出各組的差異終表交組長簽字確認。4 店長審核各組盤點結(jié)果，確認無盤錯商品。核價員執(zhí)行盤點復(fù)核。1 核價員生成盤點匯總表，填寫盤點期間的手工損益金額。并進行盤點匯總表復(fù)核；2 店長進入時運系統(tǒng)，確認盤點匯總表(生成匯總表必須在盤點后的第二15、天全部結(jié)束)1 各組組長在盤點終表上填寫差異原因。2 核價員根據(jù)差異原因在時運中進行差異原因維護。(盤點后一周之內(nèi)完成)1 盤點差錯：錯盤、漏盤、混盤2 商品混賣3 商品丟失4 門店與配送互為長短5 直送商品來錯貨考核指標(biāo) 考核辦法 七 綜合盤點的考核指標(biāo)和方法 1 凈盈虧金額占銷售千分比食品類商品：1.5非食品類商品：2.5其中：針織、百貨組指標(biāo)5，洗化組2.5全部商品：22 人為差錯率人為差錯率5%1 凈盈虧金額超標(biāo)金額的25%由門店分攤。具體分攤辦法見下表：相關(guān)人員扣獎辦法扣獎上限備注店長每超0.1，扣獎50元。250元凈盈虧占銷比超標(biāo)兩倍以上，店長及責(zé)任人予以免職。部門經(jīng)理每超0.1，16、扣獎50元。125元員工扣獎金額除去店長和經(jīng)理的剩余部分。50元/人2 人為差錯率指標(biāo)，體現(xiàn)在經(jīng)理的每月考評中，考核辦法如下：指標(biāo)完成情況經(jīng)理考評扣獎辦法人為差錯率4%貼笑臉超標(biāo)項數(shù)，按照1元/項扣獎店長、部門經(jīng)理和責(zé)任人。4%人為差錯率5%無哭笑臉人為差錯率5%貼哭臉 第三部分 生鮮商品盤點流程和規(guī)范 盤點責(zé)任人盤點形式盤點時間盤點商品品質(zhì)要求蔬菜盤點操作步驟盤點前的準(zhǔn)備工作周轉(zhuǎn)庫商品的盤點在架商品的盤點盤點差異的處理注意事項 一 自營蔬菜盤點流程 責(zé)任人：蔬菜組員工責(zé)任經(jīng)理：主管生鮮的部門經(jīng)理。 日盤點每日營業(yè)結(jié)束前一個小時1 盤點的商品必須是保證次日能夠售賣的商品；2 腐爛、變質(zhì)的商品不17、得盤入實數(shù)。1 檢查當(dāng)天有無調(diào)撥商品，調(diào)撥是否已經(jīng)入庫；2 檢查當(dāng)日出庫的生鮮商品是否到齊。1 營業(yè)結(jié)束前一個小時，盤點周轉(zhuǎn)庫；2 整理周轉(zhuǎn)庫商品，清理不可售賣的商品；3 依次稱出周轉(zhuǎn)庫商品的數(shù)量；4 整箱未開封的商品，可任意挑選其中一整箱商品，去皮后的重量即是單箱的重量；5 將盤點數(shù)量填寫到生鮮自營商品盤點表中“庫房數(shù)量”一欄；1 營業(yè)結(jié)束之后，盤點在架商品。2 員工盤點在架商品，將盤點數(shù)量填寫到生鮮自營商品盤點表中“貨架數(shù)量”一欄。3 合計周轉(zhuǎn)庫商品數(shù)量和在架商品數(shù)量，填寫到“合計數(shù)量”一欄。4 蔬菜組員工當(dāng)晚將盤點數(shù)據(jù)錄入到電子版盤點表中，OA給門店店長和核價員。1 次日上午10點之前，18、盤點差異處理完畢。2 蔬菜組員工打印出前一天的自營蔬菜盤點表，先自查，確保無問題后，交早班值班店長簽字。3 核價員根據(jù)自營蔬菜盤點表中差異數(shù)量執(zhí)行手工損溢，并詳細備注損耗原因。4 自營蔬菜盤點表由門店核價員保留一個月。每日蔬菜盤點完畢后，必須清空臺面所有商品，打掃衛(wèi)生，未售賣完的商品要做好保鮮工作(蓋濕的麻袋片或濕報紙等)。盤點責(zé)任人盤點形式盤點時間自營生鮮的盤點操作步驟盤點前的準(zhǔn)備工作周轉(zhuǎn)庫盤點在架商品盤點盤點數(shù)據(jù)整理和上報(核價員操作) 二 自營生鮮(大肉、主食)盤點流程 責(zé)任人：大肉組員工、核價員責(zé)任經(jīng)理：主管生鮮的部門經(jīng)理。周盤點和月盤點周盤點：每周一月盤點：每月最后一天1 盤點當(dāng)天，19、由門店核價員打印自營生鮮商品的盤點表；2 核價員在時運系統(tǒng)中的“庫存?zhèn)}卡”調(diào)出最近一次進貨的含稅進價，填寫到盤點表中；3 核價員檢查電腦手續(xù)是否齊全；4 檢查區(qū)域設(shè)置是否正確；5 檢查有無調(diào)撥商品，調(diào)撥是否已經(jīng)入庫；6 檢查所有入庫票據(jù)是否全部錄入完畢；7 大肉主管校驗秤的準(zhǔn)確性；8 大肉主管整理周轉(zhuǎn)庫，進行商品歸類。1 營業(yè)結(jié)束前一個小時開始盤點周轉(zhuǎn)庫；2 按照庫房貨架位置，依次稱出周轉(zhuǎn)庫商品的數(shù)量；3 先將托盤放置在秤上去皮后，放置商品秤出商品數(shù)量；4 將盤點數(shù)量填寫到大肉商品盤點表中“進貨類商品”欄目中；5 檢查庫房內(nèi)商品是否有漏盤。1 營業(yè)結(jié)束后，盤點在架商品；2 盤點在架商品，將盤點20、數(shù)量填寫到大肉商品盤點表中“銷售類商品”欄目中；3 盤點人員簽字確認后交門店核價員。周盤點：1 周盤點的盤點差異，不做電腦帳面處理；2 門店核價員填寫電子版盤點明細并匯總填寫自營大肉毛利匯總表，店長審核后，OA給營運部。月盤點：1 門店核價員填寫電子版盤點明細并匯總填寫自營大肉毛利 2 匯總表，盤點當(dāng)天OA給營運部。3 盤點當(dāng)天，將盤點結(jié)果錄入到時運中。4 盤點次日，啟動盤點表。店長審核盤點結(jié)果，核價員進行盤5 點復(fù)核和成本核算。6 營運部審核門店的盤點結(jié)果并匯總，轉(zhuǎn)發(fā)審計部。第四部分 手工損溢的范圍和要求 關(guān)于手工損溢相關(guān)規(guī)定1 除系統(tǒng)自動損溢外，其它損溢必須填寫有店長簽字確認，操作員方可執(zhí)21、行。2 手工損溢申請表按月保存在門店核價員處，保存期1年。3 單品損溢金額高于100元的差異商品，執(zhí)行手工損益時，門店核價員必須得到公司營運部的批準(zhǔn)。4 生鮮商品損耗于第二天10點前，必須完成電腦庫存的手工調(diào)整。5 損溢原因必須按要求注明，嚴禁不注明原因或注明錯誤的原因。6 營運督導(dǎo)部、核價部每月檢查各門店的執(zhí)行情況，對未按規(guī)定執(zhí)行的門店店長及相關(guān)責(zé)任人進行處罰。序號差異類型要求注明的原因操作員1日盤發(fā)現(xiàn)丟失的商品3天內(nèi)，組長填寫手工損溢申請表，店長簽字確認手工報損。商品丟失調(diào)整電腦庫存盤點員2清退商品，實際數(shù)量與電腦數(shù)量不符當(dāng)日，組長填寫手工損溢申請表，店長簽字確認后，盤點員執(zhí)行手工損溢清退22、商品，電腦數(shù)量與庫存數(shù)量不符，調(diào)整電腦庫存。盤點員3自營蔬菜、水果每日損耗的商品差異每天由生鮮組員工盤點，填寫每日銷售盤點信息匯總，店長簽字確認后手工調(diào)整電腦庫存生鮮商品損耗調(diào)整電腦庫存盤點員4門店退殘商品數(shù)量大于當(dāng)時電腦庫存數(shù)量系統(tǒng)自動報溢，核價員“確認、復(fù)核”自動損溢商品即可自動生成“退殘商品庫存不足自動報溢”系統(tǒng)自動操作5直送商品，供應(yīng)商退貨，實退數(shù)量大于當(dāng)時庫存數(shù)量依據(jù)訂貨單（驗收單）、供應(yīng)商退貨單補足所需退貨數(shù)量退貨不足系統(tǒng)自動操作6商品混賣造成實際數(shù)量與電腦數(shù)量不符3日內(nèi)，區(qū)域經(jīng)理填寫手工損溢申請表，店長簽字確認調(diào)整電腦庫存商品混賣調(diào)整電腦庫存核價員7發(fā)現(xiàn)因盤點錄入數(shù)量有誤未及時發(fā)23、現(xiàn)，造成的實際庫存數(shù)量與電腦庫存不符3日內(nèi)，核價員填寫手工損溢申請表，店長簽字確認，調(diào)整電腦庫存月份盤點錄入錯誤，調(diào)整電腦庫存核價員8庫存不足，無法執(zhí)行批發(fā)提貨3日內(nèi)，核價員填寫手工損溢申請表，店長簽字確認，調(diào)整電腦庫存批發(fā)無法提貨，調(diào)整電腦庫存核價員9手工損溢操作失誤，造成實際數(shù)量與電腦數(shù)量不符3日內(nèi)，核價員填寫手工損溢申請表，店長簽字確認，調(diào)整電腦庫存年月日*手工損溢執(zhí)行錯誤，調(diào)整電腦庫存核價員 第五部分 營運部盤點檢查流程 檢查頻率檢查要求檢查方法： 一 日盤點檢查流程 每店每月檢查至少一次。1 日盤必須進行實盤；2 按公司下達的日盤商品品種目錄進行日盤；3 高單價、易丟失的新品納入日盤24、；4 日盤點必須連續(xù),不間斷；5 是否有日盤點的責(zé)任人和復(fù)核人簽名；6 每日都進行帳物復(fù)核；7 登記日盤點反映出的差異情況；8 登記的差異查找差異原因；9 是否及時上報商品大宗丟失。營運部人員現(xiàn)場檢查并填寫記錄，由門店值班經(jīng)理簽字確認盤點準(zhǔn)備工作檢查檢查時間：檢查頻率:檢查內(nèi)容：調(diào)整差異的檢查檢查時間檢查頻率 檢查商品檢查步驟 二 綜合盤點檢查流程 盤點當(dāng)天每月3家門店1 所有貨架編號按貨架順序張貼齊全；2 制定并張貼盤點人員安排；3 盤點耗材準(zhǔn)備齊全；4 周轉(zhuǎn)庫、頂倉商品按要求碼放、整理；5 周轉(zhuǎn)庫商品、頂倉商品按要求抄寫盤點表；6 按要求進行周轉(zhuǎn)庫、頂倉的復(fù)盤；7 盤點前電腦手續(xù)執(zhí)行完畢；25、8 盤點前按要求執(zhí)行最后整理。9 對周轉(zhuǎn)庫、頂倉和地籠商品進行100%的實盤。盤點后三天內(nèi)每月2家門店1 所有調(diào)整差異的商品；2 終表差異金額30元以上商品。1 提前一天通知門店檢查時間，門店安排人員協(xié)助檢查。2 營運部組織人員去門店檢查。3 有差異商品雙方重新查找。4 檢查人員和門店員工雙方簽字確認所有檢查結(jié)果；5 帶隊人員標(biāo)出有差異商品，門店值班經(jīng)理雙方確認存在差異的商品(當(dāng)時找不到的差異商品按有差異確認)6 次日，營運部匯總結(jié)果，并將有差異商品明細OA給店長和核價員。蔬菜盤點檢查檢查頻率檢查要求大肉主食盤點檢查檢查頻率檢查要求 三 生鮮商品盤點檢查 每月每店至少檢查一次每月營運部檢查部分26、門店的蔬菜日盤點是否屬實。每月檢查各店蔬菜損益執(zhí)行情況。每月6家門店現(xiàn)場監(jiān)督門店自營大肉、主食的盤點全過程，主要檢查實盤數(shù)量是否屬實，以及相關(guān)票據(jù)是否全部入庫。按照公司要求執(zhí)行未按照要求執(zhí)行 四 盤點獎罰標(biāo)準(zhǔn) 獎勵店長50元、獎勵部門經(jīng)理20元，獎勵責(zé)任人10元。扣獎店長和相關(guān)責(zé)任人(上限50元，下限10元)。 第六部分 附件 盤點相關(guān)時運和手掌機操作 一 系統(tǒng)中生成盤點表 圖1說明可生成盤點表輸入 區(qū)域號圖21 從圖1演示的路徑進入“部分商品盤點表生成”，界面如圖2所示。2 主要功能：盤點當(dāng)天生成盤點表。操作方法：在圖2中輸入?yún)^(qū)域號，點擊“查詢”，說明中提示“可以執(zhí)行這部分商品盤點”，點擊“27、生成”，生成盤點空表。 二 手掌機商品信息導(dǎo)出 1 確定手掌機的基礎(chǔ)信息是最新更新的。通過“手掌機商品信息導(dǎo)出”程序?qū)㈤T店商品信息下載到手掌機。2 盤點單從“時運系統(tǒng)”中下載到電腦“D盤”。3 打開電腦桌面上的“手掌機接口”傳輸程序,選擇02 計劃盤點單導(dǎo)出, 顯示如下圖：輸入四位盤點單號和二位的貨架區(qū)域，點擊“執(zhí)行”。注:盤點單導(dǎo)出在 D盤手掌機接口Buffer盤點單 目錄中1 盤點單從電腦“D盤”下載到手掌機中計劃盤點文件下載請輸盤點單號：0001166請輸區(qū)域號：09（1） 在手掌機主菜單中選擇4.盤 點 管 理 進入后再選擇7.數(shù) 據(jù) 傳 輸 中的1.計劃盤點文件下載 界面如下： 請輸28、盤點單號:7位數(shù)，如盤點單號位數(shù)不足則在盤點單號前補0. 請輸區(qū)域號: 為區(qū)域號 輸入完后按ENT鍵,手掌機界面顯示”打開通訊口.”（2） 點擊電腦桌面上的MTIrLink手掌機數(shù)據(jù)傳輸程序,點”開始”等狀態(tài)為”空閑”時,把手掌機放到通訊坐上開始傳輸文件，將盤點單文件傳輸?shù)绞终茩C內(nèi)。手掌機提示”文件接收成功.按任意鍵繼續(xù)!”說明：同一個班組的兩把手掌機下載的單號一樣，所以同一班組的兩把手掌機重復(fù)各下載一遍。 三 手掌機盤點錄入操作 一 登陸手掌機操作主界面： 選擇4盤點管理登陸密碼（666666或者123456或者111111）選擇1計劃盤點錄入手掌機提示如下： 編碼： 規(guī)格：條碼：名稱：單位29、： 入數(shù)：數(shù)量（已有數(shù)量）：01- D0001166.09未錄入請輸入文件號/01: 01為序號；D0001166為盤點單號；09為區(qū)域號；狀態(tài)為未錄入。輸入序號01，進入計劃盤點界面。二 輸入操作：1 按L鍵或“R”鍵，同時用紅外線后對準(zhǔn)商品條碼，即可掃碼。2 若條碼掃不上，可先輸入“.”，再手工輸入商品編碼。3 掃入商品后，輸入盤點數(shù)量。三 注意事項：1 如果想修改某一單品的數(shù)量,請先掃碼，直接輸入正確的數(shù)量后按F4,系統(tǒng)將提示YES or NO,選擇YES即修改成功。2 禁止兩把槍分別掃一個區(qū)域內(nèi)的貨架及庫房（如：兩把槍都下載03區(qū)域的盤點單，不能一把掃賣場貨架，一把掃庫房）。因為系統(tǒng)無30、法將兩把槍里的文件合成。所以只能一把槍自始至終的掃一個或幾個區(qū)域的所有貨架、端架與庫房等。3 該區(qū)域商品掃完后按CLR鍵退出，手掌機顯示是否鎖定文件，1為鎖定；2為不鎖定4 確定該區(qū)域商品全部掃完，選1鎖定(鎖定后將無法對此文件進行操作且必須鎖定文件才能上傳).重點提示：必須是部門經(jīng)理檢查完所有貨架商品全部錄入完畢后，由核價員進行鎖定，其他人員一律不得鎖定，否則未錄入的商品無法錄入到手掌機中。 四 已盤點的單號上傳到時運系統(tǒng) 1 將盤點信息導(dǎo)入到電腦D盤中（1） 在手掌機中選擇4盤點管理登陸密碼（666666或者123456或者111111）按F3向下翻頁選擇7.數(shù)據(jù)傳輸 選擇2.盤點文件上傳31、 如下：01- D0001166.09上傳文件序號/01:輸入上傳文件序號01 按ENT，顯示“打開通訊口”（2） 打開電腦桌面上的“MTIrLink手掌機數(shù)據(jù)傳輸程序”,點”開始”等狀態(tài)為”空閑”,把手掌 機放到通訊座上開始傳輸.重點提示：必須先將一表手掌機的信息進行到一表復(fù)核的環(huán)節(jié)之后，才開始導(dǎo)入二表手掌機的信息。不得連續(xù)導(dǎo)入手掌機的盤點單號，否則會造成一二表手掌機信息的相互覆蓋。2 導(dǎo)入到時運系統(tǒng)（1） 進入盤點管理（新）手持終端盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入計劃盤點手掌機盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入 模塊2、在D盤中選擇文件1、點擊“打開”3、點擊“打開”（2） 進入到模塊中，如下圖所示。 點擊“打開”，彈出文件框，在32、“我的電腦”D盤手掌機接口BufferLoad目錄下選擇已盤點的商品文件如：“D0001166.09”盤點文件打開，點“保存”。（3） 打開計劃盤點手掌機導(dǎo)入數(shù)據(jù)確認 模塊；在“導(dǎo)入文件名”中選擇需要導(dǎo)入的盤點單號； 在“復(fù)核選項”中選擇是導(dǎo)入盤點一表還是二表 ，選擇完畢后點“查詢”確認無誤后點擊“復(fù)核”按扭。重點提示：對照手掌機上貼的標(biāo)識，選擇是一表和二表。若兩次都選錯成一樣，會造成一把手掌機的信息作廢。（4） 進入盤點管理（新）計劃盤點盤點一表錄入（或者“盤點二表錄入”） 模塊選擇對應(yīng)的“盤點單號”，輸入貨架區(qū)域。將未錄入的商品全部選中，按“0”輸入。特別提示：手掌機錄入過程中無法錄入的商33、品，核價員在此模塊中,手工輸入商品編碼和數(shù)量。（5） 進入盤點管理（新）計劃盤點盤點一表復(fù)核（或者“盤點二表錄入”） 模塊選擇對應(yīng)的盤點單號，點擊復(fù)核。 五 一二表差異查詢及調(diào)整 1 一、二表差異查詢操作方法： 根據(jù)圖示進入模塊選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示一二表有差異的商品明細，點擊打印。交班組長查找一二表的差異2 一二表差異調(diào)整操作方法：選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示一二表有差異的商品明細，輸入正確的實盤數(shù)量。3 盤點初表生成操作方法：選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示該區(qū)域所有商品明細，全選后點擊“生成”。重點提示：盤點當(dāng)天的工作完畢，剩余工作在第二天進行。 六 盤點34、差異生成及處理 1 盤點啟動操作方法：選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示該區(qū)域所有商品明細，任選一行，點擊啟動。2 打印盤點初表（終表）選擇“損溢數(shù)量”大于（小于）0按損溢金額排序操作方法：選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示該區(qū)域所有的盤點數(shù)據(jù)，點擊“損溢成本金額”排序，點擊“漏斗”，過濾條件中選擇損溢數(shù)量大于（小于）0，點擊“確定”顯示的數(shù)據(jù)即是該區(qū)域所有盤盈（盤虧）的商品。3 盤點數(shù)據(jù)調(diào)整操作方法：選擇相應(yīng)的盤點單號，輸入需要調(diào)整的商品編碼，點擊“查詢”，顯示該商品的盤點數(shù)據(jù)，調(diào)整實盤數(shù)量。4 盤點復(fù)核操作方法：確認所有差異全部查找完畢。選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示該區(qū)域35、的商品明細，全選后點擊“復(fù)核”。5 盤點損溢差異原因維護操作方法：選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示該區(qū)域的商品明細，根據(jù)班組員工手工填寫的差錯原因選擇電腦中的差錯原因，點擊保存。6 盤點損溢差異原因復(fù)核操作方法：選擇相應(yīng)的盤點單號，點擊“查詢”，顯示該區(qū)域的差異商品明細，點擊“全選“后點擊“保存”。 七 盤點匯總表生成 說明：（1） 執(zhí)行當(dāng)月的盤點復(fù)核之后，才能生成盤點匯總表；（2） 表中各欄目均是含稅進價統(tǒng)計，所以手工損溢金額、不可退殘商損金額按含稅進價輸入；（3） 包裝耗材、自營生鮮商品單獨上報當(dāng)月?lián)p溢金額，不在盤點匯總表當(dāng)中。具體操作：（1） 用門店核價員口令登錄時運，按照順序進入36、生成模塊。（2） 核價員生成盤點匯總表4、輸入盤點期間各區(qū)域手工損溢金額（包含99倉位的金額但不包括公司沖紅的金額）5、點擊“保存”后打印，審核無問題，“復(fù)核”3、分別輸入各區(qū)域正確的盤點開始、截止日期2、點擊查詢。1、輸入盤點日期。（3） 門店店長登錄時運系統(tǒng)，按順序進入確認模塊。（4） 填寫店長意見，點擊復(fù)核。1、輸入盤點日期2、輸入店長處理意見“同意”或其他特殊說明。3、點擊“復(fù)核”凈盈虧占銷售 八 手掌機盤點出現(xiàn)的問題及預(yù)防措施 類型出現(xiàn)的問題解決措施預(yù)防措施系統(tǒng)導(dǎo)入一二表覆蓋，差異為零。一表手掌機盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入到D盤后，未導(dǎo)入到時運中，就開始導(dǎo)入二表數(shù)據(jù)，導(dǎo)致將一表數(shù)據(jù)覆蓋。只能使用一37、把手掌機的數(shù)據(jù)，另一把手掌機的數(shù)據(jù)作廢。門店第一時間上報營運部備案。一把手掌機的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到D盤后，再導(dǎo)入到時運系統(tǒng)中，才可以導(dǎo)入第二把手掌機數(shù)據(jù)。否則就會造成數(shù)據(jù)覆蓋。盤點數(shù)據(jù)全部為零。選錯文件夾，將D盤手掌機接口BufferDump中的盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入到時運中，該文件夾中數(shù)據(jù)全部是零。IT部已經(jīng)在系統(tǒng)中增加項目：1、一表已經(jīng)導(dǎo)入完畢后，再選擇一表，系統(tǒng)自動提示不可導(dǎo)入。2、盤點數(shù)據(jù)全部是零，系統(tǒng)不允許執(zhí)行復(fù)核。導(dǎo)入手掌機信息時，選擇D盤手掌機接口BufferLoad中的盤點數(shù)據(jù)。一表手掌機導(dǎo)入完畢后，在導(dǎo)入二表的過程中選擇導(dǎo)入一表。二表數(shù)據(jù)未完成導(dǎo)入。導(dǎo)致二表數(shù)據(jù)全部為零。根據(jù)手掌機標(biāo)簽的信息，選擇一表/二表。盤點啟動系統(tǒng)日結(jié)算系統(tǒng)未做完日結(jié)算的情況下執(zhí)行盤點啟動，導(dǎo)致盤點啟動庫存不準(zhǔn)確。必須第一時間聯(lián)系IT部。核價員在系統(tǒng)中檢查當(dāng)天的日結(jié)是否執(zhí)行完畢。第二天未啟動盤點第二天未啟動盤點。盤點單作廢，重新盤點。盤點第二天必須將所有盤點單全部執(zhí)行盤點啟動。手掌機錄入鎖定手掌機半途鎖定。將鎖定的手掌機數(shù)據(jù)導(dǎo)入到電腦D盤中并刪除，重新下載盤點單，重新錄入。在商品未全部錄入完畢的情況下，手掌機界面顯示是否鎖定時，選擇“否”手工輸商品條碼按貨架商品價簽上的商品編碼錄入造成編碼錄入錯誤。所有商品能掃條碼一律掃商品條碼。防止價簽放錯，導(dǎo)致入混。