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1、 總部項目拓展風(fēng)險管理制度總部項目拓展風(fēng)險管理制度 1. 目的：目的： 規(guī)范公司項目拓展工作，預(yù)防并規(guī)避項目拓展過程中產(chǎn)生的風(fēng)險，為保 證項目后期順利開發(fā)建設(shè)，達(dá)到既定經(jīng)營目標(biāo)提供保障。 2. 范圍：范圍： 2.1 適用范圍：制度執(zhí)行單位(宋體小四兩端對齊) 2.2 發(fā)布范圍：制度發(fā)放單位(宋體小四兩端對齊) 3. 名詞解釋：名詞解釋： 3.1 項目拓展是為獲得必要的土地儲備支撐公司戰(zhàn)略發(fā)展，本風(fēng)險制度控制 過程為從取得信息到項目合作簽約； 3.2 競爭者主要指公司在拓展項目過程中遇到其它的競爭企業(yè)； 3.3 信息處理是指公司獲取項目信息，對信息確認(rèn)、核實、調(diào)查的過程； 3.4 后評價是指在成2、功拓展某個項目后，對本項目拓展過程作業(yè)操作、工作 人員能力表現(xiàn)等進(jìn)行評估。 4. 職責(zé)：職責(zé)： 4.1 發(fā)展中心 4.1.1 負(fù)責(zé)制定與修正項目拓展風(fēng)險控制制度； 4.1.2 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部對項目拓展風(fēng)險控制制度做出解釋； 4.1.3 負(fù)責(zé)對項目拓展風(fēng)險做出預(yù)警與識別； 4.1.4 負(fù)責(zé)項目拓展工作執(zhí)行、推進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、核查、評價等工作； 4.1.5 負(fù)責(zé)對項目公司項目拓展部門提供必要技術(shù)支持與協(xié)作。 4.2 項目拓展部門 4.2.1 負(fù)責(zé)按公司規(guī)定與規(guī)范完成項目拓展過程的相關(guān)作業(yè)； 4.2.2 接受總部發(fā)展中心指導(dǎo)、監(jiān)督、核查，及時修正不符合公司規(guī)定、規(guī)范 的作業(yè)。 4.3 管理中心 4.3、3.1 接收項目拓展過程重要文件，進(jìn)行備案與管理； 4.3.2 配合發(fā)展中心發(fā)展中心進(jìn)行項目拓展后評價； 房地產(chǎn)智庫 4.3.2 建立完善公司監(jiān)督、檢舉制度與機(jī)制。 4.4 法律部 4.4.1 規(guī)范項目拓展過程中的法律文本； 4.4.2 建立完善法律合約審批、核查制度。 4.5 財務(wù)部 4.4.1 配合項目拓展工作過程中融資計劃與方案制定； 4.4.1 配合項目拓展過程中對合作方企業(yè)財務(wù)審查。 5. 作業(yè)內(nèi)容：作業(yè)內(nèi)容： 5.1 外部環(huán)境風(fēng)險防范 5.1.1 政策風(fēng)險防范 5.1.1.1 發(fā)展中心每季度完成房地產(chǎn)宏觀政策分析報告； 5.1.1.2 項目責(zé)任人要針對項目涉及房地產(chǎn)國家政策及地方實施細(xì)則、行業(yè) 管制情況等前期工作進(jìn)行調(diào)查分析；作為項目分析材料組成部分； 5.1.1.3 合約擬定中，將與合作方約定前期工作責(zé)任與分工，寫入合作協(xié)議或相 關(guān)法律合約； 5.1.2 融資風(fēng)險防范 5.