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1、商品部賬目、發(fā)票管理規(guī)定商品部賬目、發(fā)票管理規(guī)定 一、賬本管理：一、賬本管理： 1、 各專柜賬本總體要求：字跡清楚、工整、整齊、美觀。 2、 賬本需使用黑色碳素筆填寫， 不允許涂改。 各項(xiàng)內(nèi)容填寫完整， 不空項(xiàng)。 “進(jìn)貨”使用在“收入”欄內(nèi)填寫、 “銷售”在“付出” 欄內(nèi)填寫； “挽貨”使用紅色筆在“收入”欄內(nèi)記負(fù)數(shù)、 “退貨” 在“付出”欄內(nèi)記負(fù)數(shù)。 3、 “大金額核算”專柜要求每天記賬，當(dāng)日銷售當(dāng)日銷賬、當(dāng)日 進(jìn)貨當(dāng)日上賬。 4、 “大金額核算”專柜進(jìn)貨單據(jù)及挽貨單據(jù)，營(yíng)業(yè)員與供應(yīng)商一 同簽字確認(rèn)；單據(jù)由專柜自行負(fù)責(zé)保管，部門不定期檢查。 5、 “單品核算” 的專柜， 進(jìn)貨單據(jù)及挽貨單據(jù)，2、 營(yíng)業(yè)員要注明 “產(chǎn) 地” 、 “貨已收到” 、 “貨已挽走”并與供應(yīng)商一同簽字確認(rèn)；同時(shí) 要標(biāo)明商品的“類” 、 “品” 、 “代碼” 。 6、 “單品核算”專柜進(jìn)貨單據(jù)及挽貨單據(jù)，統(tǒng)一交制單員進(jìn)賬； 根據(jù)制單員發(fā)放的入庫單、挽貨單進(jìn)行賬目登記。 7、 “單品核算”商品每 5 日由制單員統(tǒng)一發(fā)放銷賬單，對(duì)照銷賬 單核對(duì)商品銷售票，無誤后銷賬。 8、 凡挽貨單據(jù)必須經(jīng)主管驗(yàn)貨、簽字后，開出門票，方可挽回。 9、 “單品核算” 專柜串號(hào)商品， 營(yíng)業(yè)員不準(zhǔn)私自開營(yíng)業(yè)小票串貨， 要開正規(guī)的串號(hào)單據(jù)。 二、發(fā)票管理：二、發(fā)票管理： 1、 各專柜必須向所在部門交發(fā)票保證金 500 元，短期促銷，需交 納3、發(fā)票保證金 200 元。待銷售活動(dòng)結(jié)束時(shí)，發(fā)票申審核無差錯(cuò)， 保證金全額返回。 2、 專柜營(yíng)業(yè)員開據(jù)發(fā)票時(shí)，要使用黑色、藍(lán)色圓珠筆，不允許使 用黑色碳素筆。一式四聯(lián)一次性復(fù)寫下來，不允許單張開據(jù)發(fā)票。 3、 營(yíng)業(yè)員開據(jù)發(fā)票時(shí)，要認(rèn)真、仔細(xì)；字跡工整、清晰；不允許 空項(xiàng)、涂改； “作廢”的發(fā)票，要將四聯(lián)粘在一起，標(biāo)注“作廢” 。 4、 發(fā)票項(xiàng)目填寫不全的、臺(tái)照未封的（單位購(gòu)買除處） 、漏寫營(yíng) 業(yè)員代號(hào)的每組罰款 10 元；發(fā)票涂改每組罰款 20 元。發(fā)票存根 聯(lián)丟失一張，罰款 100 元。 5、 發(fā)票要妥善保管，不得亂扔亂放。 6、 其他內(nèi)容，具體要求詳見大金額核算商品管理規(guī)定 。 三、托碼管理：三、托碼管理： 1、 嚴(yán)格執(zhí)行商城的開票制度。 2、 營(yíng)業(yè)員應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)部下發(fā)的“入機(jī)代碼”及“拖碼單”所 標(biāo)注的“拖碼”開票，并且按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行。 （拖碼入機(jī)時(shí)間以 業(yè)務(wù)部下發(fā)單據(jù)的時(shí)間為準(zhǔn)）