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龍威糧油工業港務公司華東區采購部制度及工作流程_27頁.doc

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上傳人：故事編號：228062 2021-12-13 26頁 187.50KB

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1、華東區采購部規章制度及工作流程華東區采購部規章制度及工作流程目目錄錄一、目的4二、范圍4三、采購部人員架構及崗位職責41、采購部人員架構42、采購部經理崗位職責 53、采購部主管崗位職責54、采購員崗位職責65、內勤崗位職責6四、采購原則1、嚴格執行詢價議價程序72、一致性原則73、廉潔制度74、道德準則85、獎懲9五、采購部流程1、請購92、采購物資的核對103、詢價、比價104、供應商的選擇及評價105、訂單/合同的制定116、采購訂單/合同的審核與簽訂117、合同的跟蹤118、驗收、入庫129、核對發票1210、報銷1311、已入庫產品的退貨1312、工作流程示意圖131包材采購流2、程142生產輔料采購流程163五金機電采購流程184大額固定資產及設備采購流程195辦公用品/設備采購流程216勞保用品采購流程227食堂菜品采購流程238新品開發工作流程249采購部內勤工作流程25規章制度及工作流程規章制度及工作流程一、目的：一、目的：加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和企業的經濟效益。二、范圍：二、范圍：本制度適用于公司所有物品（原材料、包材輔料、五金電器設備、固定資產及設備、辦公用品、勞保用品、食堂用品等）或勞務（技術、服務等）的采購。三、采購部人員架構及崗位職責：三、采購部人員架構及崗位職責：（一（一）、3、采購部人員架構、采購部人員架構采購部設采購經理 1 名，采購主管 2 名，采購員 4 名，內勤 1 名。目前公司主要有 7 大類物資的采購，根據采購部實際人員的配備，采購經理、采購主管、采購員兼任部分類別的物資采購工作。（二二）、崗位職責、崗位職責1 1、采購部經理、采購部經理1建立和健全本部門規章制度、各項工作的工作流程，給本部門所有員工確定工作職責、工作標準，落實公司和本部門各項規章制度及流程。2全面負責華東區采購工作。對采購商品的價格、質量、到貨周期等進行監督、把關，對采購訂單、合同進行審核。3供應商的開發與管理。按照請購部門采購訂單中對質量的要求進行篩選供應商并建立供應商檔案。根據送貨及時率、售后服務質量、價格對比相結合建立供應商評估體系。4付款的監督及執行。按照 OA 流程、財務制度認真填寫付款審批單。5加強內部團隊建設。保證部門與部門之間的友好關系，建立部門之間日常溝

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