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1、地產（集團）公司房地產開發項目兩會兩表兩記錄操作指引（試行）編號：HXDC-L-GC-B15-401修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2015-5完成組織架構調整，修改職責與分工，適應現有架構喬素雷莊蔚張榮敏地產（集團）公司房地產開發項目兩會兩表兩記錄操作指引（試行）第一章 總 則第一條 目的（一） 加強計劃管控，提高分公司、項目公司和在建項目管理者操盤能力以項目經理為項目第一責任人，協調各職能部門按時按量完成項目發展計劃中各項管控指標。此舉擬在幫助項目部更好的完成集團提出的成本控制、工期管理、工程質量的計劃和要求，兩會兩表兩記錄制度作為一種管理工具，旨在幫助分公司、項目公司總經2、理和項目經理完成上述功能。（二） 提供管理工具兩會兩表兩記錄的實質是一種管理工具，主要是在兩個層面使用。一是在分公司層面，旨在幫助分公司總經理對項目經理和職能部門負責人監督考核、梳理疑難問題、保證完成計劃目標，二是在項目層面，旨在幫助項目經理對各職能部門工作進行敦促、梳理疑難問題、完成集團、分公司下達的任務指標。第二條 適用范圍適用于地產（集團）公司建設、開發的所有項目。第三條 分類與定義（一） 兩會：“項目部周例會” “分公司月度KPI考核會”兩會指“項目部周例會”和“分公司月度KPI考核會”，其中，項目部周例會為項目經理負責召開，職能部門（銷售、招采、成本、研發、前期）對接人參與的周度例會3、，旨在協調本項目層級存在的制約良性管理的各類問題；“分公司月度KPI考核會”為分公司總經理負責召開，職能部門負責人參與的月例會，旨在協調分公司層級各在建項目存在的制約良性管理的各類問題。兩會為承接關系，月度KPI考核會的各項指標由項目部周例會結果反饋而成。 （二） 兩表：對接人KPI考核表、負責人KPI考核表兩表指“項目部周例會”、“分公司月度KPI考核會”中起到監督考核作用的表格文件，分別為項目部周例會用的對接人KPI考核表、分公司月度KPI考核會用的負責人KPI考核表。其中，對接人KPI考核表主要以周為單位，由項目經理對負責該項目的職能部門對接人，根據任務分解表-月度滾動版進行跟進和考核所4、用；負責人KPI考核表主要以月為單位，是由分公司總經理對各職能部門負責人進行跟進和考核。（三） 兩記錄：項目部周例會記錄、分公司月度KPI考核會記錄兩記錄指“項目部周例會”、“分公司月度KPI考核會”的會議記錄。其中，項目部周例會記錄主要針對項目周例會會議內容進行記錄，并存檔；分公司月度KPI考核會記錄主要針對分公司月度KPI考核會會議內容進行記錄，并存檔。第二章 職責與分工第四條 組織項目經理主導項目層面事務，分公司總經理主導分公司層面事物，各職能部門負責人協助分公司總經理完成工作，各職能部門對接人協助項目經理完成工作，同時接受各職能部門負責人監督。第五條 職責（一） 職能部門項目對接人職能5、部門，包括研發、成本、招采、銷售、前期等。各職能部門對接人由職能部門負責人指定，負責該項目專項支持，其代表職能部門需按時參加項目部周例會，并在會上通報進展、按職能任務分解表完成任務、并根據疑難卡點問題向部門負責人匯報，其工作結果受到項目經理和職能部門負責人的考核。（二） 職能部門負責人職能部門負責人，負責代表職能部門監督和支持項目對接人工作，按時參加分公司月度KPI考核會，并對本職能部門工作結果負責，受到分公司總經理的考核。（三） 項目經理項目經理承擔單一項目質量、工期、成本控制的責任，如出現工期拖延、質量不合格、成本超標等問題，項目經理是第一責任人。項目經理負責召開項目部周例會、跟進并推動各6、職能部門對接人完成集團管控各項指標，如項目發展計劃、工程策劃、招采策劃、目標成本的目標等，項目經理受到分公司總經理和集團工程中心考核。（四） 分公司工程管理部門負責人分公司工程負責人承擔監督項目經理完成計劃的職責，如出現分公司層面工期拖延、質量不合格、成本超目標成本等問題，分公司工程負責人負全責，并接受分公司總經理的負責人KPI考核表。（5） 分公司總經理分公司總經理承擔該分公司的質量、回款完成率等指標的第一責任，其負責召開分公司月度KPI考核會，通過資源跟進表對各項目出現的問題按風險等級給以分類解決，如出現集團協助解決的，分公司總經理需要向地產集團匯報。同時根據項目經理提供的對接人KPI考核7、表對職能部門負責人進行KPI考核，如出現重大節點延誤問責項目經理和分公司工程副總。第三章 工作程序第6條 工作流程（1） 用地批復完成前：分公司總經理確定項目經理、項目經理協商確認職能部門對接人。在用地批復完成前，通過內部招聘、公開招聘等方式由分公司總經理確定項目經理，并由項目經理與各職能部門提前溝通，初步確認職能部門項目對接人。（2） 項目發展計劃實施版審核通過時: 出具職能任務分解表并認簽。在項目發展計劃實施版通過審核后，項目經理根據計劃節點編制項目內控計劃報由分公司工程負責人、各職能部門負責人、運營負責人、分公司總經理審批。審批并簽字通過后，項目經理根據項目內控計劃出具按階段完成職能任務8、分解表，并落實到具體職能對接人，由職能對接人簽字確認。（3） 認簽職能任務分解表后：確定“項目部周例會“時間和對接人KPI考核表在認簽職能任務分解表后，由項目經理和各職能部門對接人協商確定每周項目部周例會固定時間和確認第一個季度的職能任務分解表-季度滾動版及對接人KPI考核表。項目部周例會內容分為四個部分：1. 按照職能任務分解表-季度滾動版，檢討本周計劃進度中各項工作的完成情況，并就各職能關鍵任務的達成情況，填報對接人KPI考核表；2. 根據項目計劃跟進協調資源表對過程中存在的問題進行協調處理，避免影響后續工作；對項目層次無法協調解決的問題，及時提交上級主管領導；3. 安排下周計劃，根據對下9、周計劃任務的前置工作梳理與工作進展情況，及時做出預警、調整、糾偏，并編入項目計劃跟進協調資源表。4. 會后將項目部周例會記錄并入項目部內業資料存檔。（4） 在對接人KPI考核表確定后：確定分公司月度KPI考核會在認簽職能任務分解表后，由分公司總經理與項目經理和各職能部門負責人協商確定“月度KPI考核會”固定時間和負責人KPI考核表。片區月度考核會內容分為四個部分：1. 按照各項目職能任務分解表-滾動版完成情況，檢討本月計劃進度中各項工作的完成情況，并就各職能關鍵任務的達成填報負責人KPI考核表；2. 根據項目提報的分公司計劃跟進協調資源表中存在的需協調問題進行處理，避免影響后續工作；對分公司層10、次無法協調解決的問題，及時提交上級主管領導；3. 安排下月計劃，根據對下月計劃任務的前置工作梳理與工作進展情況，及時做出預警、調整、糾偏，并編入分公司計劃跟進協調資源表。4. 會后將分公司月度KPI考核會記錄交由項目公司運營存檔。第7條 工作要求（1） 項目部周例會項目部周例會中需要用到三張輔助管理的表格職能任務分解表、對接人KPI考核表、項目計劃資源跟進表。要求職能任務分解表重大節點必須與內控計劃一致，且每月每項目每職能部門至少一個任務關鍵點，執行過程中每季度出一版職能任務分解表-季度滾動版，會上通報，表中未完成，完成。要求根據每周各職能部門職能任務分解表-季度滾動版完成情況，填寫對接人KP11、I考核表，并在會上公開考核，做到公開公正。要求計劃資源跟進表必須與職能任務分解表-季度滾動版匹配，記錄存在問題和提交未解問題，并對問題進行三級風險預控，三級上報分管領導協調解決；二級上報分公司總經理把控解決；一級需上報地產集團層級解決。（2） 分公司月度KPI考核會月度分公司KPI考核會中需要用到三張輔助管理的表格對接人KPI考核表、負責人KPI考核表、計劃資源跟進表。要求根據項目提報的對接人KPI考核表中完成情況，對負責人KPI考核表進行問責和記錄，在會上公開考核，做到公開公正。要求各項目提報計劃資源跟進表由分公司總經理現場協調，明確遺留問題解決辦法、責任人、跟蹤人、解決時間等。第四章 獎懲第8條 獎懲措施（1） 監督按時會議：集團在第三方檢查中的內頁資料模塊的甲方得分中加入項目部周例會記錄檢查。（2） 監督執行結果：如項目經理沒有按照項目立項指標完成各節點任務，公司保留對項目經理的建議任免權。第五章 附則第9條 本操作指引自發布之日起執行第10條 本操作指引由地產集團工程管理中心制定、修訂并解釋。第11條 分公司應編制兩會兩表兩記錄操作指引實施細則；對于下設項目公司的分公司，兩層級會議制度分公司可向項目公司授權，授權具體內容應在實施細則中體現。附件：附件1：分公司月度KPI考核會管理工具附件2：項目部周例會管理工具