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1、附件四：河南*置業有限公司差旅費管理辦法為加強對出差的管理，有效控制差旅費用，本著既合理、節約又不影響工作的原則，特制定本辦法。一、范圍范圍差旅費是指公司員工因業務需要，赴外地出差所發生的有關費用。具體包括：1、交通費用，含乘坐飛機、火車、長途汽車、輪船、市內汽車等交通工具所發生的費用。2、住宿費用。3、伙食補助。4、其它與出差有關的費用，如辦公費、招待費等。二、出差審批管理規定1、差旅費的支出按照“預先申請、逐級審批、限額內據實報銷”的原則，實行節約不補，超額自負。住宿費用、伙食補助采取總量控制的辦法，按出差的實際天數（算頭不算尾）計算。2、員工因工作需要出差時，必須事先詳細填寫出差審批表 2、，注明出差任務、出差計劃、期望效果等，按部門經理初審、主管副總審核、總經理同意、董事長批準的程序報批。3、按程序報批的出差審批表 ，必須及時報行政部備案，以便作為考勤統計的依據。三、差旅費預先借支出差人員憑批準的出差審批表按差旅費借款標準及預計出差天數計算借款金額，填寫借據 ，經審批后，交財務部門審核。財務部門對于符合借款標準的，向借款人支付現金。借款標準如下：四、差旅費標準（一）交通費標準1、單程 500 公里以內的出差，不得乘坐火車軟臥、高鐵商務倉及一等座。2、總經理以下人員出差因路途較遠，任務緊急，需要乘坐飛機的， 經逐級請示， 總經理同意、 董事長批準， 在 出差審批表上說明情況，方可3、乘坐（經濟艙）并報銷。若不請示公司領導乘坐飛機或購買低折扣機票乘坐飛機則按火車票同等價格予以報銷。3、乘火車出差的員工，因任務緊急不能提前訂票的，訂票手續費不能超過 30 元。4、跟隨上級領導一同出差的，補貼標準超過規定標準出差人員級別每日食宿借款標準交通費借款標準副總經理500 元按預計交通工具費用計算部門經理400 元按預計交通工具費用計算一般人員300 元按預計交通工具費用計算的，經公司總經理、董事長批準，補貼標準方可上浮至上一級領導的標準執行。5、員工出差期間確因業務需要乘坐出租車的，應在車票背面寫明起止地點、時間及事由，每天限額 30 元以內。外出學習、培訓不報銷市內交通、出租車費用。6、隨帶公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費。（二）住宿與伙食補助標準1、出差期間的住宿與伙食補助標準見下表：單位：元/天2、員工外出學習、培訓的食宿費用按標準的 50%執行。