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1、#市第一看守所改擴建項目可行性研究報告 目 錄第一章 總 論1第一節(jié) 項目概述1第二節(jié) 可行性研究的依據3第三節(jié) 可行性研究的范圍和內容3第五節(jié) 技術經濟指標4第二章 項目背景和建設的必要性5第一節(jié) 項目提出的背景5第二節(jié) 項目建設的必要性7第三章需求分析及服務規(guī)模與標準9第一節(jié)需求分析9第二節(jié)服務規(guī)模與標準10第四章項目選址及建設條件13第一節(jié) 項目選址13第二節(jié)項目區(qū)自然條件13第三節(jié)項目區(qū)社會經濟條件18第四節(jié)項目區(qū)基礎設施狀況20第五章規(guī)劃設計和建設方案23第一節(jié) 設計依據和目標23第二節(jié) 規(guī)劃方案分析25第三節(jié) 建設方案31第六章消 防46第七章環(huán)保和勞動安全衛(wèi)生47第一節(jié) 環(huán)境保護2、47第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生48第三節(jié) 建議50第八章節(jié)能分析52第一節(jié) 概 述52第二節(jié) 節(jié)能設計依據52第三節(jié) 能耗分析53第四節(jié) 節(jié)能措施54第九章項目組織管理和實施進度58第一節(jié) 項目組織管理58第二節(jié)進度計劃安排60第十章招投標方案62第一節(jié)招標管理62第二節(jié)項目招標基本情況65第十一章投資估算與資金籌措66第一節(jié) 投資估算66第二節(jié) 資金籌措70第十二章效益分析71第一節(jié) 經濟效益71第二節(jié) 社會效益73第十三章結 論75附表：1-固定資產折舊攤銷表 2-成本費用估算表 3-銷售收入和利潤估算表 4-現金流量表鐘祥市第一看守所改擴建項目可行性研究報告#市第一看守所改擴建項目可行性研究報3、告第一章 總 論一、項目背景1、項目名稱：#市第一看守所改擴建項目2、項目建設單位：#市第一看守所建設單位負責人：# #3、建設地點：#市郢中鎮(zhèn)長壽路#市第一看守所內4、主管部門：#市公安局5、項目背景#市第一看守所是在原#市收容審查站的基礎上改建的，由于修建時各種條件有限，監(jiān)區(qū)建設上存在很多隱患。整個監(jiān)區(qū)內有南北兩排監(jiān)室，呈工字型排列，但西邊圍墻及北邊圍墻與監(jiān)室的間距不足5米，南邊無圍墻（以辦公樓代墻），且監(jiān)區(qū)有辦公樓一棟。為此，湖北省監(jiān)管總隊曾多次要求#市第一看守所及#市公安局進行隱患整改。同時，原#市行政拘留所已搬遷至郢中棗林路新址，其舊址將統(tǒng)一納入#市第一看守所此次改擴建工程中來。為實4、現監(jiān)區(qū)基礎設施達到規(guī)范標準，#市第一看守所決定對監(jiān)區(qū)進行改擴建并完善配套設備設施。6、可研報告編制依據中華人民共和國看守所條例看守所等級評定辦法看守所建設標準工業(yè)與民用建筑可行性研究深度及要求#市中信工程咨詢有限公司與#市第一看守所就本項目簽訂的委托協(xié)議書#市第一看守所提供的其他資料7、報告研究范圍及內容根據國家有關規(guī)定和業(yè)主對項目建設的規(guī)劃及要求，本報告就該項目建設的背景及必要性、建設條件、建設內容及規(guī)模、主要技術方案、項目實施進度及管理、公用輔助設施、消防與環(huán)保、投資估算及資金籌措等方面，進行科學的分析和論證，從而提出切實可行的結論和建議，作為建設單位和行政主管部門在項目決策、審批和組織實5、施過程中的依據。8、投資規(guī)模及資金構成：本項目建設估算總投資為680萬元。其中建筑拆除費用80萬元，土建工程投資需460.26萬元，設備設施投資86萬元，項目建設其他收費44.56萬元，項目其他費用9.6萬元。9、資金籌措：申請國家資金350萬元，項目單位自籌330萬元。三、研究結論與建議該項目建設符合國家產業(yè)政策，能有效地改變#市第一看守所監(jiān)管設施落后狀況，提高看守所管理水平，創(chuàng)建現代化文明看守所。該項目選址合理，建設方案科學，建設投資有保證，有顯著的社會效益，項目建設切實可行。建議有關部門對該項目的建設給予大力支持，為該項目的建設營造一個寬松的外部環(huán)境，以利項目盡快實施，發(fā)揮效益。第12頁6、鐘祥市中信工程咨詢有限公司 電話：0724-6308702 第二章 項目背景及必要性一、項目建設背景#市第一看守所是在原#市收容審查站的基礎上改建的，現位于#市郢中街辦長壽路，主要關押涉及刑事案件的六類人員：一是正在偵察、審理而尚未起訴，或雖已起訴但尚未判決，或雖經一審判決但本人正在提出上訴的被捕人員；二是一審判決或最終裁定，刑期在一年以下的服刑人員；三是外地公安人員來當地抓捕后，委托寄押而待解往案發(fā)地的疑犯；四是依法判處刑事拘留的人員；五是刑期在一年以上，等待送往監(jiān)獄實施勞動改造，即“投勞”人員；六是已經判決死刑，但尚未最后核準執(zhí)行的待處決案犯。2008年7月10日省公安廳監(jiān)管總隊到該所檢查7、，指出該所監(jiān)區(qū)內西、北兩面圍墻與監(jiān)室間距都不滿足“監(jiān)區(qū)內圍墻與監(jiān)室間距不得小于6米”的要求，且監(jiān)區(qū)南面以辦公樓代替圍墻，監(jiān)區(qū)內巡視道只有三面，監(jiān)區(qū)圍墻上方無巡視道，無監(jiān)門哨及AB門。既不符合安全管理要求，也不利于在押人員人權保障，存在重大安全隱患。并下發(fā)了湖北省公安廳安全隱患整改通知書，要求限時整改。同時，由于原#市行政拘留所已搬遷至郢中棗林路新址，其舊址將統(tǒng)一納入#市第一看守所此次改擴建工程中來。二、項目建設的必要性1、項目建設符合國家的產業(yè)政策看守所是對刑事犯罪人員執(zhí)行處罰的場所,是對被處罰人依法進行管理教育的行政執(zhí)法機關。搞好看守所的建設，是加強社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，更好地為經8、濟建設服務的需要。2、項目建設是#市第一看守所規(guī)范化管理的需要2008年7月10日省公安廳監(jiān)管總隊到該所檢查，監(jiān)區(qū)無監(jiān)門哨及AB門。現#市第一看守所場內西、北兩面圍墻與監(jiān)室間距都不滿足“監(jiān)區(qū)內圍墻與監(jiān)室間距不得小于6米”的要求，南面以辦公樓代替圍墻，監(jiān)區(qū)內巡視道只有三面，監(jiān)區(qū)圍墻上方無巡視道，既不符合安全管理要求，也不利于在押人員人權保障，存在重大安全隱患。為了適應建設現代化看守所的需要，根據上級監(jiān)管部門的意見，對#第一看守所進行改擴建是十分必要的。第三章 項目建設內容一、項目建設內容1、拆除原行政拘留所綜合樓；2、拆除現有外勞犯宿舍、伙房及圍墻；3、拆除原北面圍墻和原行政拘留所與看守所中間的9、圍墻；4、拆除現有前、后兩排監(jiān)室靠西的八間監(jiān)室；5、拆除看守所現有辦公樓靠西的兩間辦公室；6、拆除現有東崗樓和西崗樓；7、新建南、北兩面圍墻共132.6米；8、接前排監(jiān)室東面新建25間監(jiān)室共678平方米；9、新建磚混結構外勞犯宿舍、伙房及民警食堂551平方米，三者外再修一道小圍墻150米；10、新建放風場257.5平方米；11、新建北面外圍坪332.5平方米；12、在東、南、北三面圍墻上架設“”字形巡邏道390米，將新建的東西兩崗樓連為一體，并為巡邏道兩側加上不銹鋼欄桿；13、新建二層磚混結構接待廳，建筑面積332.5平方米；14、新建AB門；15、增添外勞人員食宿區(qū)及監(jiān)室監(jiān)視監(jiān)聽設備，建設電10、網，以及道路、給排水、電力電訊、炊事設備等基礎設施。第四章 建設條件一、自然環(huán)境條件1、項目區(qū)地理位置與范圍本項目建設地點位于#市郢中街辦長壽路，項目所在地東距武漢市235公里，南距荊州市150公里，西距宜昌160公里，北距襄樊150公里，交通十分便利。2、地質、地形#屬漢江河谷地帶，東北為大洪山，西部為鄂西的荊山支脈，中部沿漢江為漢江河谷平原的一部分，境內東部和西部是山丘地區(qū)，中部沿漢江兩岸自北向南緩緩降低，是典型的河谷平原。最高海拔為#客店鎮(zhèn)的齋公嶺，高程1050m。#地處大洪山南麓，地質特征為褶皺斷塊山地，由古生界、中生界碳酸鹽巖、碎屑巖以及元古界變質巖構成，形成低山或丘陵，發(fā)育著殘積坡11、積物、洪積沖積物、河流階地等地貌景觀。#區(qū)域內地層出露較全，從元古界到第四系均有分布。主要為第四系堆積物所覆蓋，其成因類型主要為沖積、湖積、沖湖積，厚度大于16.Om，常具二元結構或多元結構，下伏基巖為白堊系(K)長石砂巖。從地形特點看，上端漢江故道與直河連接，地面高程46.9m(黃海高程，下同)，城區(qū)中心地面高程45.04m，下端護城河匯入南湖，地面高程39.11m，地勢東北高，西南低。3、氣象項目區(qū)地處中緯度地區(qū)，地理座標跨東經1127113，北緯30423136，屬亞熱帶季風氣候，具有四季分明，日照時間長，熱量豐富，無霜期長，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。年平均氣溫16左右；歷年極端最高12、氣溫39.7(7、8月郢中)；歷年極端最低氣溫-15(1月易家?guī)X)；全年無霜期平均在250-270天；大于10年積溫在51125204之間；降水：年平均降雨量為948厘米；最大暴雨量1560厘米(54年#站)；風向：#主要風向為西北風；平均風速3.4米S；最大風速26米S。4、水文在漢江縱貫全市134公里的河段上，呈葉狀分布著蠻河、利河、扭頭港、竹皮河、豐樂河、直河、南北湖河、長灘河等8條水系。這些河流，每年都有大量客水過境。據皇莊水文站多年觀測資料計算，漢江年均過境客水量為482.25億立方米，8條支流年過境客水量為4.49億立方米，客水的分布具有面廣線長的特點。5、地震#震屬淺震，震源深度13、一般在8千米左右，震級亦不大，地震烈度為 6度。據中國地震目錄記載，#于1407年、1469年和1603年共發(fā)生過三次較大地震，其烈度為67度，震級55.5級。二、社會經濟條件#市位于湖北省中部，漢水的中游，漢江自北向南穿境而過，東與京山交界，西與荊門接壤，南與天門為鄰，北與隨州、宜城毗連，交通便利，通訊發(fā)達，電力充沛。全市版土面積4488平方公里，2007年全市轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個國營農場、3個大型水庫，總人口101.8萬人，其中城鎮(zhèn)人口31.7萬人，占總人口的31.1，2007年全市地區(qū)生產總值92.47億元，農民人均純收入4130元，城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入6624元，全市綜合經濟實力位居14、全省縣(市)前茅。#市是國家歷史文化名城，中國優(yōu)秀旅游城市，明顯陵世界文化遺產所在地，全國雙文明縣市，全國主要的磷化工基地之一。三、原材料供應#市建材工業(yè)十分發(fā)達，鐘廈水泥集團生產的425#、325#等各種品質和型號的水泥常年供應，其年生產能力現已達50余萬噸；#市一磚、二磚等眾多生產廠家足以滿足項目建設磚瓦需求，且運距短，產品強度硬，質量有保障；塊石、碎石、木材等均可在本地采購；石灰可由荊門、冷水鎮(zhèn)石灰廠等地石灰廠供應，我市個體小石灰窯廠也可適當供應補充；黃砂可由黃金水道漢江從襄樊、當陽等地購進，我市皇莊碼頭常年有售。總之，所有建筑材料可立足我市當地市場全部解決。四、施工條件 #市擁有資質等15、級的建筑公司較多，它們有較強的房地產開發(fā)能力和十分豐富的房地產開發(fā)經驗；同時為了便于項目的快速建設，#市第一看守所將采取公開招標、政府采購、詢價采購等多種渠道和形式進行項目的建設，國家有關部委駐我省的各大建筑公司及我省的各大建筑公司屆時都有可能參與該項目的建設，可充分保證項目建設的質量。項目所在地交通便利，建筑材料運輸方便，施工場地寬闊，電力通訊設施齊備，水、路、電三通，建筑場區(qū)也便于機械作業(yè)、連續(xù)作業(yè)、多斷面同時作業(yè)，能滿足工程施工布置要求。第五章 主要技術方案一、總平面布置方案該項目建設將看守所劃分成兩大功能區(qū)，即管理區(qū)、關押區(qū)。整個建筑坐北朝南布置，有較好的朝向和自然通風，巡視道圍繞整個16、建筑布置，并形成環(huán)路。該看守所設一個出入口，直接對外。建設堅固的圍墻及電網設施，在圍墻四角設東、西兩個武警崗哨。二、建筑方案根據建筑物的不同使用功能，進行平面設計，特別強調重視看守所建筑的特點，搞好分區(qū)控制規(guī)劃設計，功能分區(qū)合理，防護設施齊全。圍墻高度必須達到5米，并為實心墻，同時安裝電網；監(jiān)室高度最低處須達到5米高。建筑外觀簡潔、莊嚴，內外部裝修經濟實惠又不失時代氣息。三、結構方案1、結構型式。監(jiān)室、巡邏道、放風場等采用鋼筋混凝土結構，圍墻采用實心墻，其它建筑采用磚混結構。2、基礎型式。采用鋼筋混凝土柔性基礎。3、抗震設防。按抗震烈度六級進行建筑物的抗震設防。四、供電1、用電負荷等級為二級，17、并自備應急發(fā)電機組，其發(fā)電機容量應能滿足消防用電設備及事故照明的使用負荷。2、各種用房照明的照度標準值應符合民用建筑照明設計標準。3、照明燈具盡量采用節(jié)能燈具。4、各種電氣管線暗敷，管材應采用非燃燒材料。五、弱電工程1、看守所內設程控自動交換機，每間辦公室、崗哨樓及干警住宅內均裝設電話分機。2、每間監(jiān)室內設置監(jiān)聽監(jiān)視設備。3、圍墻內設監(jiān)聽監(jiān)視系統(tǒng)。六、給排水工程1、給水水源由城市自來水管網供水，所內設加壓泵房。2、采用生活和消防用水共用系統(tǒng)。3、排水系統(tǒng)采用水污合流制，經適當處理后，方排入城區(qū)污水管網。七、消防工程1、在主要建筑物內外均按規(guī)定設置室內、室外消防栓。2、在各建筑物內按規(guī)定配置干粉18、滅火器。3、電力及照明系統(tǒng)按消防分區(qū)進行配置，以便在火災情況下進行分區(qū)控制。第六章 環(huán)境保護與節(jié)能一、環(huán)境保護本項目為社會事業(yè)項目，屬非生產性建設項目，在建設和使用過程中，只有少量的建筑垃圾、辦公和生活垃圾及生活污水及少量機修污水。固體廢棄物通過在建筑物旁設置密閉式垃圾收集點，然后送到城市的垃圾處理場集中處理。生活廢水經過化糞池沉淀，機修污水經過隔油污設施處理后，再排入城區(qū)排污管網。鍋爐采用電鍋爐。二、節(jié)能為減少能源消耗，建議采取以下措施：1、采用無功補償功能措施，減少線路中無功電流傳輸，降低電能損耗。2、選用節(jié)能電氣產品、節(jié)電、發(fā)光效率高的新光源和照明燈具，減少用電負荷。3、墻體采用新型節(jié)能19、材料。第15頁鐘祥市中信工程咨詢有限公司 電話：0724-6308703 第七章 項目實施與管理一、項目管理1、該項目建設由#市公安局組織實施和管理。 2、該項目工程建設實行招、投標制，以達到造價合理，質量優(yōu)良，進度科學的目的。 3、該項目工程管理實行監(jiān)理制。工程監(jiān)理是我國深化基本建設管理體制改革，建立社會主義市場經濟體制的重要舉措。根據湖北省工程建設監(jiān)理管理辦法和荊門市人民政府荊政發(fā)199868號文件精神，項目實施過程中進行全面質量監(jiān)理。二、財務管理該項目擬成立項目計財管理小組，專職負責本項目的財務管理，項目資金實行專戶儲存，專戶管理，確保項目資金的及時正確使用。在項目建設期間，要注意及時搜20、集和整理有關檔案資料，以備項目竣工驗收檢查和竣工決算之用。三、項目招投標依據中華人民共和國招投標法規(guī)定，本項目為利用國家財政資金建設的涉及公眾安全的社會事業(yè)項目，項目建設必須實行招投標。本項目總投資中，拆除費用100萬元、土建工程359.32萬元、設備設施投資116萬元，按規(guī)定須依法進行招標。本項目招標的主要內容為建筑拆除、土建工程、設備購置，項目實行部分招標，招標組織形式為委托招標，招標方式為公開招標。四、項目實施進度該項目建設總工期為12個月，分三個階段進行。1、2008年8月至2008年11月底完成拆除及勘察設計等前期工作；2、2008年12月至2009年6月完成項目的土建工程及設施、設21、備安裝和室外工程；3、2009年7月竣工驗收。第八章 投資估算與資金籌措一、估算依據1、套用2006年湖北省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價表。 2、套用2006年湖北省建筑安裝工程費用定額。 3、城市基礎設施配套費及其它經批準的收費項目，按有關規(guī)定征收。 4、材料價格參照#市建筑材料市場價格信息。二、投資估算1、拆除原行政拘留所綜合樓、現有外勞犯宿舍、伙房及圍墻、現有前、后兩排監(jiān)室靠西的八間監(jiān)室、現有東崗樓和西崗樓，拆除建筑面積為2000平方米，拆除按400元/平方米費用計算，預計需投資80萬元。2、土建投資土建投資合計為460.26萬元，分別為：新建南、北兩面實心圍墻共132.6米；按1000元/22、米造價計算，需投資132.61100=14.59萬元接前排監(jiān)室東面新建鋼筋混凝土結構25間監(jiān)室共678.13平方米；按2500元/平方米造價計算，需投資678.132500=169.53萬元新建磚混結構外勞犯宿舍、伙房及民警食堂551平方米，三者外再修一道小圍墻150米；宿舍及食堂按900元/平方米造價計算，需投資551900=49.59萬元圍墻按600元/米造價計算，需投資150600=9萬元新建放風場257.5平方米；按800元/平方米造價計算，需投資257.5800=20.6萬元新建北面外圍坪332.5平方米；按800元/平方米造價計算，需投資332.5800=26.6萬元在東、南、北三23、面圍墻上架設“”字形巡邏道390米，將東西兩崗樓連為一體；另外在巡邏道兩側加裝90cm不銹鋼欄桿780米，合計702平方米。 巡邏道按2200元/米造價計算，需投資3902200=85.8萬元不銹鋼欄桿按280元/平方米計算，需投資702280=19.66萬元新建二層磚混結構接待廳，建筑面積332.5平方米；按1200元/平方米造價計算，需投資332.51200=39.9萬元新建AB門；需投資10萬元道路、綠化等需投資5萬元3、設備設施投資設備設施投資為86萬元，分別為：監(jiān)視監(jiān)聽設備 1套需投資20萬元床、被褥等需投資3萬元安防設施（電網、門禁等） 1套需投資20萬元炊事設備、就餐設施需投資224、0萬元電力設備設施需投資10萬元消防及應急照明、報警設備需投資8萬元辦公設備（辦公桌、文件柜、電腦等）需投資5萬元4、項目建設其他收費。土建及設備費用合計為546.26萬元。其他收費為44.56萬元。1可研報告編制費2.52設計費2.73546.260.5%3監(jiān)理費6.6546.261.2%4招標費5.46546.261%5建設單位管理費5.46546.261%6基本預備費22546.264%合計44.56萬元5、項目建設其他費用項目建設其他費用按9.6萬元計算。6、本項目建設估算總投資為680萬元。其中拆除費用80萬元，土建工程投資需460.26萬元，設備設施投資86萬元，項目建設其他收費425、4.56萬元，項目建設其他費用9.6萬元。三、資金籌措本項目建設估算總投資為680萬元。其中：1、國家資金350萬元。2、項目單位自籌330萬元。3、項目資金嚴格按規(guī)定進行使用和管理，開設銀行專戶，專款專用，以保證項目建設的順利實施。第21頁 第九章 可行性研究報告結論與建議一、可行性研究結論1、該項目建設是加強社會主義法制建設、維護社會穩(wěn)定的現實需要，符合國家產業(yè)政策，符合國際人權組織要求，符合公安部有關規(guī)定。該項目建成后將有效地改變#市第一看守所監(jiān)管設施落后狀況，提高看守所管理水平，創(chuàng)建現代化文明看守所。同時，也有利于維護當地治安，保證地方經濟建設順利進行，更好地為經濟建設服務。2、該項目建設方案科學，建設投資有保證，有顯著的社會效益，項目建設必要且可行。二、建議從建設項目諸多方面的研究情況表明，本項目的建設切實可行，建議有關部門對該項目的建設給予大力支持，為該項目的建設營造一個寬松的外部環(huán)境，以利項目盡快實施，發(fā)揮效益。