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1、交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 編號：編號：BZBZ-EMEM-JHJH-00006 6 世茂集團(tuán)世茂集團(tuán)交付品質(zhì)提升工作指引交付品質(zhì)提升工作指引 (1.0(1.0 版版)編制人編制人 部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人審批審批 實行日期實行日期 20162016 年年 8 8 月月 世世 茂茂 集集 團(tuán)團(tuán) 工工 程程 管管 理理 中中 心心 （內(nèi)部資料，注意保密）（內(nèi)部資料，注意保密）交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 目 錄 一、目的.1 二、適用范圍.1 三、管理職責(zé).1 四、交付品質(zhì)排查與整改提升流程.2 4.1 工作流程圖.2 4.2 成立風(fēng)險排查小組和綜合整改小組.2 4.3 編2、制風(fēng)險排查計劃.2 4.4 現(xiàn)場風(fēng)險排查.3 4.5 編制綜合整改計劃.4 4.6 落實整改.4 4.7 一戶一驗資料歸檔.5 4.8 一戶一驗資料移交.5 五、交付品質(zhì)排查與整改提升工作考核辦法.5 交付品質(zhì)風(fēng)險排查與整改提升工作考核打分表.7 公共部位/外墻檢查記錄表.9 交付風(fēng)險排查記錄表.10 交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 1 頁共 11 頁 一一、目的目的 旨在使區(qū)域、項目嚴(yán)格執(zhí)行世茂集團(tuán)工程交付管理制度中的風(fēng)險排查、綜合整改的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)風(fēng)險排查和綜合整改的結(jié)果以及第三方交付驗收的檢查結(jié)果及時進(jìn)行管理聯(lián)動，從質(zhì)量管理上形成風(fēng)險排查、系統(tǒng)分析、整改提升的良性循環(huán)，從3、規(guī)范管理上推動質(zhì)量的穩(wěn)步提升。二二、適用范圍適用范圍 適用于世茂房地產(chǎn)（813）所有在建住宅類項目，包括全資項目以及非全資但世茂房地產(chǎn)負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的項目。三三、管理職責(zé)管理職責(zé) 區(qū)域和項目的職責(zé)分配如下：關(guān)鍵管控點 標(biāo) 段 工程師 項 目 工程經(jīng)理 項目總 區(qū) 域 工程總 區(qū)域總 風(fēng)險排查 A B C 整改提升 A B C 備注：編制與執(zhí)行、審批 A、評審 B、備案 C。1、由區(qū)域工程管理部和項目工程部牽頭抽調(diào)相關(guān)人員組成風(fēng)險排查小組和綜合整改小組。2、項目風(fēng)險排查小組編制風(fēng)險排查計劃，并按計劃開展一戶一驗。風(fēng)險排查結(jié)果記錄轉(zhuǎn)交給項目綜合整改小組，并對項目整改情況進(jìn)行抽查。3、項目綜合整改小組4、根據(jù)風(fēng)險排查結(jié)果編制綜合整改計劃，并按計劃落實整改。每周將整改情況匯總報給項目風(fēng)險排查小組。4、區(qū)域工程管理部對各交付項目的風(fēng)險排查和整改工作進(jìn)行督促核查。5、房屋交付后，項目風(fēng)險排查小組將一戶一驗資料歸檔，并將此資料移交給項目維保中心，維保期滿后再由項目維保中心移交給物業(yè)。交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 2 頁共 10 頁 四四、交付品質(zhì)排查與整改提升交付品質(zhì)排查與整改提升流程流程 4.1 工作工作流程圖流程圖 4.2 成立風(fēng)險排查小組和綜合整改小組成立風(fēng)險排查小組和綜合整改小組 1）風(fēng)險排查小組 由一名區(qū)域工程部編制的經(jīng)理級（或以上）人員擔(dān)任組長。組員優(yōu)先選擇項目工程師（可項5、目間調(diào)配），項目工程師數(shù)量不能滿足要求時，可考慮監(jiān)理專業(yè)工程師；當(dāng)人數(shù)仍不滿足要求時，增加物業(yè)前期部工程師等人員。按照項目交付規(guī)模，交付小組成員總數(shù)控制在 37 人（特殊情況可增加）。2）項目綜合整改小組 由工程經(jīng)理任小組長，成員由項目工程師、監(jiān)理工程師、總分包現(xiàn)場負(fù)責(zé)人等構(gòu)成。其中標(biāo)段主管工程師必須參加項目風(fēng)險排查小組的排查工作，掌握風(fēng)險排查第一手資料。4.3 編制風(fēng)險排查計劃編制風(fēng)險排查計劃 1）編制計劃 由風(fēng)險排查小組組長組織編制項目風(fēng)險排查計劃。計劃應(yīng)考慮項目施工實際進(jìn)展，擬定分階段排查的主要內(nèi)容及時間節(jié)點。一戶一驗風(fēng)險排查分為三個階段，流程圖如下：成立風(fēng)險排查小組和綜合整改小組 編制6、風(fēng)險排查計劃 現(xiàn)場風(fēng)險排查 編制綜合整改計劃 落實整改 整改復(fù)驗 一戶一驗資料歸檔 一戶一驗資料移交 交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 3 頁共 10 頁 說明：B 類問題、C 類問題的詳細(xì)分類詳見世茂集團(tuán)工程交付品質(zhì)排查管理制度。表格中三個階段的對應(yīng)時間為建議時間，進(jìn)度較快的項目可提前進(jìn)行。滲漏類問題排查根據(jù)項目實際進(jìn)度情況以及整改推進(jìn)情況，應(yīng)從第一階段開始，貫穿始終，排查動作前緊后松。三個階段風(fēng)險排查的主要內(nèi)容：a）第一階段風(fēng)險排查主要內(nèi)容：本階段主要排查滲漏類問題、C 類問題及設(shè)計缺陷類問題，門窗淋水試驗，廚衛(wèi)間、陽臺蓄水試驗，管道壓力測試、通水通球?qū)嶒灐㈤_間進(jìn)深、凈高測量等7、工作均在此階段開展。b）第二階段風(fēng)險排查主要內(nèi)容：本階段主要排查 B、C 類問題、滲漏問題及工程、客服、物業(yè)重點關(guān)注的問題，督促整改并持續(xù)跟進(jìn)第一階段問題整改。c）第三階段風(fēng)險排查主要內(nèi)容：本階段主要排查 A、B、C 類問題及工程、客服、物業(yè)關(guān)注的其它問題，督促整改并持續(xù)跟進(jìn)第一、二階段問題整改，同時進(jìn)行集團(tuán)一戶一驗一檔資料建立工作。具體細(xì)節(jié)詳見附件：世茂集團(tuán)工程交付品質(zhì)排查制度。2）計劃審批和備案 風(fēng)險排查計劃由項目總（項目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)審批。審批通過后報區(qū)域工程管理部備案。區(qū)域工程管理部據(jù)此監(jiān)督項目風(fēng)險排查工作的開展情況。4.4 現(xiàn)場現(xiàn)場風(fēng)險排查風(fēng)險排查 由項目風(fēng)險排查小組按計劃組織實施。風(fēng)8、險排查小組對每個待交付房間進(jìn)行一戶一驗，對公共區(qū)第一階段排查主要工作第一階段排查主要工作（超高層：交付前（超高層：交付前 8-6 個月）個月）（高層小高層：交付前（高層小高層：交付前 6-5 個個月）月）（別墅：交付前（別墅：交付前 4-3.5 個月）個月）1.風(fēng)險排查 C 類問題排查，及設(shè)計缺陷類問題。2.督促整改。3.“交付風(fēng)險排查記錄表”填寫、銷項階段。第二階段排查主要工作第二階段排查主要工作（超高層：交付前（超高層：交付前 6-5 個月）個月）（高層小高層：交付前（高層小高層：交付前 5-4個月）個月）（別墅：交付前（別墅：交付前 3.5-3 個月）個月）1.風(fēng)險排查 B、C 類及工程9、客服、物業(yè)重點關(guān)注的問題。2.督促整改并持續(xù)跟進(jìn)第一階段問題整改。3.“交付風(fēng)險排查記錄表”填寫、銷項階段。第三階段排查主要工作第三階段排查主要工作（超高層：交付前（超高層：交付前 5 個月個月-前前 10天）天）（高層小高層：交付前（高層小高層：交付前 4 個月個月-前前 10 天）天）（別墅：交付前（別墅：交付前 3 個月個月-前前 10 天）天）1.風(fēng)險排查 A、B、C 類及工程、客服、物業(yè)關(guān)注的其它問題。2.督促整改并持續(xù)跟進(jìn)第一、二階段問題整改。3.集團(tuán)安排第三方進(jìn)行品質(zhì)排查 4.一戶一驗一檔資料建立。交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 4 頁共 10 頁 域、外立面等部10、位均進(jìn)行查驗。風(fēng)險排查小組填寫“交付風(fēng)險排查記錄表”（參考格式詳見附件，格式可調(diào)整），并及時將填寫完畢的記錄表移交給綜合整改小組。風(fēng)險排查小組在項目陸續(xù)完成第二遍膩子打磨時，開展實測實量工作（其中門窗部分實測在門窗安裝完畢后即可進(jìn)行），并填寫一戶一驗表格中實測實量部分。一戶一驗表格中的其余部分在交付前一個月填寫完畢，并作為維修銷項的書面資料，作為移交給物業(yè)的資料之一。每個項目每雙周填寫一篇“風(fēng)險排查、整改專篇”，包含在項目雙周報中。項目雙周報中風(fēng)險排查整改專篇從交付啟動會后開始填報，到項目交付之日起停止填報。區(qū)域工程管理部每周按照交付啟動會確定的計劃及目標(biāo)對存在交付風(fēng)險的項目進(jìn)行跟蹤。將風(fēng)險項11、目的跟蹤狀況按集團(tuán)制度定期報送集團(tuán)工程管理中心計劃管理部；如有無法推動問題，需及時提交集團(tuán)層面，通過集團(tuán)供應(yīng)鏈會給予推進(jìn)解決；視現(xiàn)場推進(jìn)狀況，集團(tuán)工程管理中心將隨時指定專人進(jìn)行現(xiàn)場督辦與支援。4.5 編制綜合整改計劃編制綜合整改計劃 1）計劃編制 綜合整改計劃由項目綜合整改小組負(fù)責(zé)編制。綜合整改小組收到交付風(fēng)險記錄表后，對項目交付風(fēng)險情況進(jìn)行整理、分析，根據(jù)梳理出的風(fēng)險數(shù)據(jù)編制綜合整改計劃。綜合整改計劃需針對各項交付風(fēng)險確定整改的責(zé)任單位、整改完成時間。2）計劃審批 綜合整改計劃由項目總（項目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)審批。審批通過后報區(qū)域工程管理部備案。區(qū)域工程管理部據(jù)此監(jiān)督項目風(fēng)險整改工作的落實進(jìn)展情況12、。3）整改措施或方案 對于滲漏、空鼓開裂或其他系統(tǒng)性質(zhì)量缺陷，需制定整改措施或方案。整改措施或方案需得到項目工程經(jīng)理和項目總（項目負(fù)責(zé)人）審批，審批通過后報區(qū)域工程管理部備案。4.6 落實整改落實整改 由項目綜合整改小組按整改計劃組織實施。要求針對風(fēng)險排查小組提交的風(fēng)險排查記錄進(jìn)行逐項整改并銷項。各整改責(zé)任單位需根據(jù)整改計劃，及時組織整改勞動力、材料等資源，并按項目工程部交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 5 頁共 10 頁 認(rèn)可的整改方案進(jìn)行整改。4.7 一戶一驗一戶一驗資料歸檔資料歸檔 1）項目風(fēng)險排查小組進(jìn)行一戶一驗，風(fēng)險排查后填寫“交付風(fēng)險排查記錄表”。綜合整改小組針對“交付13、風(fēng)險排查記錄表”所列問題進(jìn)行整改并銷項所做的記錄，形成一戶一驗資料。2）一戶一驗資料需覆蓋所有待交付房間、及公共區(qū)域和外立面等部位。3）一戶一驗資料需按樓棟樓層房號順序整理收集，并有專人妥善保管，并設(shè)專用文件柜予以存放，標(biāo)識清楚，查找方便。4.8 一戶一驗一戶一驗資料移交資料移交 1）房屋移交業(yè)主后，項目風(fēng)險排查小組應(yīng)隨即將一戶一驗資料移交項目維保中心，由項目維保中心予以保管。2）房屋維保期滿后，項目維保中心將房屋維保事務(wù)移交給物業(yè)公司管理，同時需將一戶一驗資料移交給物業(yè)公司。五五、交付品質(zhì)排查與整改提升工作交付品質(zhì)排查與整改提升工作考核辦法考核辦法 由各區(qū)域工程管理部負(fù)責(zé)對本區(qū)域各項目的交付14、品質(zhì)排查與整改提升工作進(jìn)行考核，在交付啟動會后一個月開始，每月進(jìn)行考核。由區(qū)域工程總或其指派人員為組長，組織編制考核計劃，并組織人員參加對各項目的交付品質(zhì)排查與整改提升工作的考核，參加人員原則上不少于 2 人。按照考核打分表逐項打分，打分由 2 人共同討論確定。1、交付品質(zhì)組織管理項考核：檢查是否按規(guī)定成立項目風(fēng)險排查小組和綜合整改小組，小組成員是否符合本文件 4.2 的規(guī)定。與要求不符合，則打 0 分。2、項目風(fēng)險排查計劃項考核：檢查是否按規(guī)定編制項目風(fēng)險排查計劃，計劃是否經(jīng)過項目總審批。與要求不符合，則打 0 分。3、項目風(fēng)險整改計劃項考核：檢查是否按規(guī)定編制項目風(fēng)險整改計劃，計劃是否經(jīng)過15、項目總審批。與要求不符合，則打 0 分。4、計劃實施項考核：交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 6 頁共 10 頁 （1）是否按項目風(fēng)險排查計劃實施風(fēng)險排查，是否有風(fēng)險排查成果記錄。是否按照計劃實施；是否對計劃進(jìn)行動態(tài)管理。是，10 分；否，0 分。（2）現(xiàn)場存在的主要質(zhì)量缺陷是否已被檢查出來，是否形成檢查成果記錄。抽查現(xiàn)場 10 項質(zhì)量缺陷，對照風(fēng)險排查成果記錄一一核對。查看排查成果記錄是否包括現(xiàn)場的質(zhì)量缺陷。如無風(fēng)險排查成果記錄，則打 0 分。如排查成果內(nèi)容與現(xiàn)場不符合，按每個不符合項扣 1分。因檢查時段造成記錄與現(xiàn)場的差異，需能夠提出合理解釋。（3）風(fēng)險排查成果是否移交項目綜合16、整改小組/簽字手續(xù)是否齊全。抽查排查成果記錄移交記錄 5 份。如無風(fēng)險排查成果移交記錄，則打 0 分。如排查成果內(nèi)容未全部移交，按每個不符合項扣 1 分。（4）主要質(zhì)量缺陷是否有針對性整改方案。查看整改方案是否覆蓋現(xiàn)場主要質(zhì)量缺陷。如無整改方案或未經(jīng)審批的，則打 0 分。如整改方案未覆蓋現(xiàn)場主要質(zhì)量缺陷，方案審批簽字手續(xù)不齊全，按每個不符合項扣 1 分。（5）現(xiàn)場整改是否按照整改方案實施。抽查現(xiàn)場整改 10 處，查看是否按照整改方案實施。如無整改方案，則打 0 分。如未按照整改方案實施的，按每個不符合項扣 1 分。（6）項目風(fēng)險整改情況記錄是否與現(xiàn)場實際情況相符。抽查現(xiàn)場整改 5 處，查看是否17、有整改情況記錄。另外抽查 5 份整改情況記錄，查看現(xiàn)場是否已經(jīng)整改。如有現(xiàn)場未整改，而整改記錄顯示已經(jīng)整改完成的，則打 0 分。如現(xiàn)場已整改，未做整改情況記錄的，按每個不符合項扣 2 分。（7）項目風(fēng)險排查小組排查出的問題是否已被消除。抽按計劃應(yīng)該整改完畢的 10 項缺陷，現(xiàn)場復(fù)核。按整改比率打分，出現(xiàn) 1 項未整改完畢，扣 1分。（8）項目風(fēng)險整改小組是否將整改銷項情況通報風(fēng)險排查小組/簽字手續(xù)是否齊全。抽查整改銷項情況移交記錄 10 份，查看是否簽字確認(rèn)記錄。如無簽字確認(rèn)移交記錄的，則打 0分。如有整改銷項記錄未移交的，按每個不符合項扣 1 分。區(qū)域工程管理部對項目品質(zhì)排查和整改提升工作考18、核打分后，報區(qū)域工程總審批，區(qū)域總備案。每月對各交付項目的品質(zhì)排查和整改提升工作考核打分情況進(jìn)行排名并在區(qū)域內(nèi)通報。本考核排名情況將作為對相關(guān)項目人員的績效考評的依據(jù)之一。交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 7 頁共 10 頁 交付品質(zhì)風(fēng)險排查與整改提升工作考核打分表交付品質(zhì)風(fēng)險排查與整改提升工作考核打分表 項目名稱 核查日期 交付地塊/標(biāo)段 計劃交付日期 施工單位 監(jiān)理單位 核查內(nèi)容 核查標(biāo)準(zhǔn) 核查情況記錄 應(yīng)得分 實得分 交付品質(zhì)組織管理 是否成立項目風(fēng)險排查小組 與要求不符合，則打 0分 5 是否成立項目綜合整改小組 與要求不符合，則打 0分。5 項目風(fēng)險排查計劃 是否已編制 19、與要求不符合，則打 0分。5 是否經(jīng)過審批（審批人員/日期）與要求不符合，則打 0分。5 項目風(fēng)險整改計劃 是否已編制 與要求不符合，則打 0分。5 是否經(jīng)過審批（審批人員/日期）與要求不符合，則打 0分。5 計劃實施 是否按項目風(fēng)險排查計劃實施風(fēng)險排查，是否有風(fēng)險排查成果記錄 是否按照計劃實施；是否對計劃進(jìn)行動態(tài)管理。是，10 分；否，0分。10 現(xiàn)場存在的主要質(zhì)量缺陷是否已被檢查出來，是否形成檢查成果記錄 如無風(fēng)險排查成果記錄，則打 0 分。如排查成果內(nèi)容與現(xiàn)場明顯不符合，按每個不符合項扣 1 分。10 風(fēng)險排查成果是否移交項目綜合整改小組/簽字手續(xù)是否齊全 如無風(fēng)險排查成果移交記錄，則打20、 0 分。如排查成果內(nèi)容未全部移交，按每個不符合項扣 1分。5 主要質(zhì)量缺陷是否有針對性整改方案 如無整改方案或未經(jīng)審批的，則打 0 分。如整改方案未覆蓋現(xiàn)場主要質(zhì)量缺陷，方案審批簽 10 交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 8 頁共 10 頁 字手續(xù)不齊全，按每個不符合項扣 1 分。現(xiàn)場整改是否按照整改方案實施 如無整改方案，則打 0分。如未按照整改方案實施的，按每個不符合項扣 1 分。10 項目風(fēng)險整改情況記錄是否與現(xiàn)場實際情況相符 如有現(xiàn)場未整改，而整改記錄顯示已經(jīng)整改完成的，則打 0 分。如現(xiàn)場已整改，未做整改情況記錄的，按每個不符合項扣 2 分。10 項目風(fēng)險排查小組排查出21、的問題是否已被消除 抽按計劃應(yīng)該整改完畢的 10 項缺陷，現(xiàn)場復(fù)核。按整改比率打分，出現(xiàn) 1項未整改完畢，扣 1 分。10 項目風(fēng)險整改小組是否將整改銷項情況通報風(fēng)險排查小組/簽字手續(xù)是否齊全 抽查整改銷項情況移交記錄 10 份，查看是否簽字確認(rèn)記錄。如無簽字確認(rèn)移交記錄的，則打 0分。如有整改銷項記錄未移交的，按每個不符合項扣 1 分。5 核查結(jié)果綜述及最終得分 100 核查人員簽字 項目人員確認(rèn) 附件：交付風(fēng)險排查記錄表 交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 9 頁共 10 頁 公共部位公共部位/外墻檢查記錄表外墻檢查記錄表 樓棟號：單位工程名稱單位工程名稱 單元號單元號 序號序號22、 驗收部位驗收部位 問題記錄問題記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本表適用于記錄：大堂、電梯廳、走廊、樓梯間、屋面、外墻、地下室、地下車庫等部位。要求配公區(qū)平面圖，用編號標(biāo)示問題位置。交付交付品質(zhì)提升工作指引品質(zhì)提升工作指引 第 10 頁共 10 頁 交付風(fēng)險排查記錄表交付風(fēng)險排查記錄表 戶號：1 棟 601 戶 序號序號 問題描述（描述部位及問題情況）問題描述（描述部位及問題情況）問題類別問題類別 責(zé)任單位責(zé)任單位 整改情況整改情況 1 1 外窗有滲漏 C 甲單位 已整改 2 2 墻面抹灰開裂 B 乙單位 已整改 3 3 墻面抹灰有污染 A 乙單位 未整改 4 4 門開啟不靈活 A 丙單位 已整改 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 （要求配平面圖，在平面圖具體問題部位標(biāo)記該問題序號）