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1、 項目投資控制程序1.目的分析投資成本，通過靜態(tài)的、動態(tài)的投資控制，使得投資收益最大。2.使用范圍適用于公司所有開發(fā)項目的建設(shè)成本控制。3.引用文件3.1 GFP4-1項目評估工作程序3.2 GFP4-2項目策劃工作程序3.3 GFP4-4設(shè)計監(jiān)理程序3.4 GFP4-6設(shè)計變更控制程序3.5 GFP6-1設(shè)計分承包方選擇控制程序3.6 GFP6-2施工分承包方選擇控制程序3.7 GFP6-4材料（設(shè)備）選型清單確定程序3.8 GFP6-5材料采購過程控制程序3.9 GFP9-3施工前準備工作程序3.10 GFP9-15預(yù)決算工作程序4.定義無。5.職責5.1總經(jīng)理負責審批工程投資估算、工程投2、資匡算、工程投資概算、工程施工圖預(yù)算、工程結(jié)算；負責審批工程費用偏差金額5萬元的設(shè)計變更；審批設(shè)計付款建議書、進度付款建議書，負責閱批 項目投資控制工作總結(jié)。5.2主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）負責審核工程投資估算。5.3主管副總經(jīng)理（工程口）負責審核工程投資匡算、工程投資概算、工程施工圖預(yù)算、工程結(jié)算；負責審核工程費用偏差金額5萬元的設(shè)計變更；審批工程費用偏差金額5萬元的設(shè)計變更，審核設(shè)計付款建議書、進度付款建議書；負責閱批 項目投資控制工作總結(jié)。5.4項目開發(fā)部經(jīng)理負責提交工程投資估算及費用安排。5.5工程部經(jīng)理負責按照投資限額控制設(shè)計及選型，負責審核設(shè)計付款建議書。5.6預(yù)決算部經(jīng)理負責編制工程3、投資匡算、概算、預(yù)算（包括調(diào)整預(yù)算），負責審核建安合同，負責設(shè)計合同、建安合同、材料采購合同及相關(guān)合同文件的管理，審核進度付款建議書，組織并落實工程決算，審核工程設(shè)計變更、材料變更增加的費用金額，負責編制工程支出計劃表，檢查投資是否超過已獲批的各階段工程總投資控制目標。5.7建材供應(yīng)部負責人負責按工程進度采購選定的材料和設(shè)備。5.8計劃財務(wù)部經(jīng)理負責審核設(shè)計付款建議書、進度付款建議書，審批設(shè)計付費計劃書，辦理付款手續(xù)，進行成本分析，編制項目投資控制分析表，編制項目支出統(tǒng)計報表。5.9總師室負責人負責審核工程結(jié)算。6.資格或培訓(xùn)無。7.程序7.1項目評估階段投資控制7. 1.1項目開發(fā)部經(jīng)理按G4、FP4-1項目評估工作程序完成項目可行性分析報告，提交主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）。7.1.2主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）組織對項目可行性分析報告進行分析、討論，做以下判斷：A.否定該項目，中止研究。B.對項目可行性分析報告的內(nèi)容、深度提出質(zhì)疑，退回項目開發(fā)部修改。C.同意項目立項，認可項目可行性分析報告中的工程投資估算，報總經(jīng)理審批。7.1.4總經(jīng)理審批通過后，總經(jīng)理簽署項目可行性分析報告審批表（見GFP4-1-F3），該項目正式立項，批準的項目可行性分析報告中的工程投資估算為下階段項目投資控制的總目標。7.2項目策劃階段投資控制7.2.1項目開發(fā)部經(jīng)理根據(jù)工程投資估算，按照GFP4-2項目策劃工作程序5、完成項目策劃報告，提交主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）。7.2.2主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）組織組織對項目策劃報告進行分析、討論，做以下判斷：A. 對項目策劃報告的內(nèi)容、深度提出質(zhì)疑，退回項目開發(fā)部修改。B. 同意項目策劃報告，報總經(jīng)理審批。7.2.3總經(jīng)理審批通過后，總經(jīng)理簽署項目策劃報告，其中的工程投資估算及費用安排為下階段該項目投資控制總目標。7.2.4總經(jīng)理簽署批準的項目策劃報告由項目開發(fā)部經(jīng)理發(fā)給董事長、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）、總師室負責人、銷售部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理、建材供應(yīng)部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理以及ISO9000工作組組長。7.3方案設(shè)計階段投資控制76、.3.1工程部經(jīng)理按照項目策劃報告及GFP4-4設(shè)計監(jiān)理程序進行限額設(shè)計，提交方案設(shè)計文件給預(yù)決算部經(jīng)理。7.3.2預(yù)決算部經(jīng)理依據(jù)方案設(shè)計文件安排編制工程投資匡算（見GFP9-2-F1），提交主管副總經(jīng)理（工程口）。7.3.3主管副總經(jīng)理（工程口）組織評議方案設(shè)計圖，審核工程投資匡算，做出以下判斷；A.不接受方案設(shè)計文件和工程投資匡算，修改方案設(shè)計，重新回到7.3.1。B.接受方案設(shè)計文件，將方案設(shè)計文件及工程投資匡算報總經(jīng)理審批。7.3.4總經(jīng)理審批通過后，總經(jīng)理簽署的工程投資匡算為下階段該項目投資控制總目標。7.3.5工程投資匡算由預(yù)決算部經(jīng)理發(fā)給董事長、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、7、主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）、總師室負責人、銷售部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項目開發(fā)部經(jīng)理、建材供應(yīng)部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理以及ISO9000工作組組長。7.3.6設(shè)計費用控制7.3.6.1工程部簽定委托設(shè)計合同后，項目設(shè)計負責人編制設(shè)計付費計劃，填寫設(shè)計付費計劃表（見GFP9-2-F3）交工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）審核、計劃財務(wù)部經(jīng)理審批后，發(fā)給總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、預(yù)決算部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理。7.3.6.2項目設(shè)計負責人負責按合同規(guī)定審核設(shè)計單位完成的工作，填寫設(shè)計付款建議書（見GFP9-2-F2）交工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、計劃財務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理（或董事長）8、審批后支付方案設(shè)計費用。7.3.7方案設(shè)計階段現(xiàn)金流量控制預(yù)決算部經(jīng)理根據(jù)項目策劃報告、工程投資匡算、設(shè)計付費計劃表，編制出工程支出計劃表并按日期注明版本，交工程部經(jīng)理、總師室負責人、主管副總經(jīng)理（工程口）、計劃財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理。7.4擴初設(shè)計階段投資控制7.4.1工程部經(jīng)理組織按照工程投資匡算、GFP4-4設(shè)計監(jiān)理程序進行限額設(shè)計，提交擴初設(shè)計文件給預(yù)決算部經(jīng)理。7.4.2預(yù)決算部經(jīng)理依據(jù)擴初設(shè)計文件安排編制工程投資概算，提交主管副總經(jīng)理（工程口）。7.4.3主管副總經(jīng)理（工程口）組織評議擴初設(shè)計圖，審核工程投資概算，做出以下判斷；A.不接受擴初設(shè)計文件和工程投資概算，修改擴初設(shè)計，重新回9、到7.4.1。B.接受擴初設(shè)計文件，將擴初設(shè)計文件及工程投資概算報總經(jīng)理審批。7.4.4總經(jīng)理審批通過后，總經(jīng)理簽署的工程投資概算為下階段該項目投資控制總目標。7.4.5工程投資概算由預(yù)決算部經(jīng)理發(fā)給董事長、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）、總師室負責人、項目開發(fā)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、建材供應(yīng)部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理以及ISO9000工作組組長。7.4.6擴初設(shè)計階段現(xiàn)金流量控制預(yù)決算部經(jīng)理根據(jù)批準的工程投資概算修改、細化工程支出計劃表并按日期注明版本，交工程部經(jīng)理、總師室負責人、主管副總經(jīng)理（工程口）、計劃財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理。7.4.7項目設(shè)計負責人負責按合同規(guī)10、定審核設(shè)計單位完成的工作，填寫設(shè)計付款建議書支付擴初設(shè)計費用。7.5施工圖設(shè)計階段投資控制7.5.1工程部經(jīng)理按照工程投資概算、GFP4-4設(shè)計監(jiān)理程序進行限額設(shè)計，提交施工圖設(shè)計文件給預(yù)決算部經(jīng)理。7.5.2預(yù)決算部經(jīng)理依據(jù)施工圖設(shè)計文件及總體計劃安排編制工程施工圖預(yù)算或項目工程成本主要指標核算表，提交主管副總經(jīng)理（工程口）。7.5.3主管副總經(jīng)理（工程口）組織評議施工圖設(shè)計文件，審核工程施工圖預(yù)算或項目工程成本主要指標核算表，做出以下判斷：A.不接受施工圖設(shè)計文件和工程施工圖預(yù)算或項目工程成本主要指標核算表，修改施工圖設(shè)計，重新回到7.5.1。B.接受施工圖設(shè)計文件，將施工圖設(shè)計文件及工程11、施工圖預(yù)算或項目建設(shè)成本主要指標核算表報總經(jīng)理審批。7.5.4總經(jīng)理審批通過后，總經(jīng)理簽署的工程施工圖預(yù)算或項目工程成本主要指標核算表為下階段該項目投資控制總目標。7.5.5工程施工圖預(yù)算或項目工程成本主要指標核算表由預(yù)決算部經(jīng)理發(fā)給董事長、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理（工程口）、主管副總經(jīng)理（經(jīng)營口）、總師室負責人、工程部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理。7.5.6施工圖設(shè)計階段現(xiàn)金流量控制預(yù)決算部經(jīng)理根據(jù)批準的工程施工圖預(yù)算或項目工程成本主要指標核算表，修改、細化工程支出計劃表并按日期注明版本，交工程部經(jīng)理、總師室負責人、主管副總經(jīng)理（工程口）、計劃財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理。7.5.7項目設(shè)計負責人負責按合同規(guī)定審12、核設(shè)計單位完成的工作，填寫設(shè)計付款建議書支付施工圖設(shè)計費用。7.6施工階段投資控制7.6.1工程施工7.6.1.1按GFP6-2施工分承包方選擇控制程序選擇確定各項施工承包方，按GFP9-3施工前準備工作程序提交施工單位編制的施工總進度計劃給總師室和預(yù)決算部。7.6.1.2工程施工過程中，工程部項目施工負責人在合同約定的時間內(nèi)收到施工單位提交的進度款報表后，核對施工計劃的完成情況和質(zhì)量情況，填寫進度付款建議書（見GFP9-2-F4）同時填寫工程歷次付款一覽表（見GFP9-2-F5）交工程部經(jīng)理審核簽字后隨進度款報表一起轉(zhuǎn)預(yù)決算部。7.6.1.3預(yù)決算部經(jīng)理收到上述資料后，安排完成進度款報表的計13、量、計價工作，審簽進度付款建議書后交項目施工負責人報主管副總經(jīng)理（工程口）、計劃財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批付款。7.6.1.4施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更、工程事故、工程返工、施工方案修改、現(xiàn)場簽證、扣款通知等累計金額達到合同約定的付款金額時，預(yù)決算部經(jīng)理收到工程部轉(zhuǎn)來的追加進度款報表后，按7.6.1.3的規(guī)定執(zhí)行。7.6.1.5工程部經(jīng)理須按預(yù)決算部經(jīng)理要求隨時提供工程歷次付款一覽表，作為編制工程支出計劃表的校核參照表。7.6.2設(shè)備、材料采購7.6.2.1設(shè)計專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)施工圖紙，按GFP6-4材料（設(shè)備）選型清單確定程序進行材料選型，將定板通知單發(fā)送項目施工負責人及預(yù)決算部經(jīng)理。7.6.14、2.2項目施工負責人按根據(jù)施工圖紙統(tǒng)計出設(shè)備或材料的數(shù)量（考慮一定的安裝損耗），填寫材料采購?fù)ㄖ獑伟l(fā)送預(yù)決算部經(jīng)理審核。7.6.2.3預(yù)決算部經(jīng)理安排計算、分析所選材料、設(shè)備對工程預(yù)算值的影響，書面報告主管副總經(jīng)理（工程口）。7.6.2.4主管副總經(jīng)理（工程口）批復(fù)同意后，預(yù)決算部經(jīng)理將定板通知單及相應(yīng)的材料采購?fù)ㄖ獑无D(zhuǎn)建材供應(yīng)部經(jīng)理按GFP6-5材料采購過程控制程序進行采購。7. 6.2.5主管副總經(jīng)理（工程口）批復(fù)否決后，預(yù)決算部經(jīng)理將定板通知單及相應(yīng)的材料采購?fù)ㄖ獑无D(zhuǎn)交工程部專業(yè)技術(shù)人員重新選定材料或按7.6.3設(shè)計變更執(zhí)行。7.6.3設(shè)計變更7. 6.3.1需進行設(shè)計變更時，項目施工負15、責人安排計算或估算出變更的工程費用，連同設(shè)計變更圖紙?zhí)峤唤o預(yù)決算部經(jīng)理。7.6.3.2預(yù)決算部經(jīng)理與批準的工程施工圖決算或項目工程成本主要指標核算表中該項目的工程費用比較，并做如下處理：A.工程費用偏差金額5萬元時,預(yù)決算部經(jīng)理審核簽字后,轉(zhuǎn)主管副總經(jīng)理（工程口）審批。B.工程費用偏差金額5萬元時,預(yù)決算部經(jīng)理簽署意見后轉(zhuǎn)交主管副總經(jīng)理（工程口）審核、總經(jīng)理審批。7.6.3.3主管副總經(jīng)理（工程口）審核設(shè)計變更的合理性,做出以下判斷:A.認為不合理, 簽署意見后交工程部經(jīng)理負責重新變更設(shè)計,轉(zhuǎn)到7.6.3.1。B.認為合理,審批工程費用偏差金額5萬元的設(shè)計變更并交由總師室主任簽發(fā)執(zhí)行；簽署工程16、費用偏差金額5萬元的設(shè)計變更審核意見后報總經(jīng)理審批。7. 6.3.4總經(jīng)理審批后, 由總師室主任簽發(fā)執(zhí)行，預(yù)決算部經(jīng)理根據(jù)情況修改工程支出計劃表。7.7工程結(jié)算階段投資控制7.7.1工程竣工驗收后，預(yù)決算部經(jīng)理按GFP9-15預(yù)決算工作程序編制并審核各施工承包方提交的工程結(jié)算。7.7.2預(yù)決算部經(jīng)理審核后的工程結(jié)算報總師室負責人、主管副總經(jīng)理（工程口）審核。7.7.3主管副總經(jīng)理（工程口）審核后，報總經(jīng)理審批。7.7.4計劃財務(wù)部經(jīng)理按總經(jīng)理審批的工程結(jié)算辦理余款付款手續(xù)，進行成本分析，編制項目投資控制分析表（見GFP9-2-F6），編制項目支出統(tǒng)計報表（與設(shè)計費用，地價支出統(tǒng)計表，工程支付統(tǒng)17、計表，材料采購統(tǒng)計表相對應(yīng)）提交總經(jīng)理。7.8合同管理工程部經(jīng)理在建安合同簽訂前，將合同草案交預(yù)決算部經(jīng)理審核；預(yù)決算部經(jīng)理安排人員對設(shè)計合同、建安合同、材料采購合同及相關(guān)合同文件留存復(fù)印件，按項目分類編號，編制 項目合同匯總一覽表（見GFP9-2-F7），注明合同執(zhí)行情況并隨時更新，發(fā)現(xiàn)合同或合同間銜接存在漏洞、交叉等問題，及時書面報告主管副總經(jīng)理（工程口）進行處理。7.9投資控制總結(jié)總經(jīng)理組織工程口、經(jīng)營口、財務(wù)口人員討論項目投資控制分析表及項目支出統(tǒng)計報表，檢討建設(shè)項目概預(yù)算和建設(shè)項目計劃及執(zhí)行情況、項目投資使用情況、建設(shè)成本及效果分析、主要經(jīng)驗及存在問題等；預(yù)決算部經(jīng)理對比項目估算、匡18、算、概算、預(yù)算、決算，做出 項目投資控制工作總結(jié)并報主管副總經(jīng)理（工程口）、總經(jīng)理閱批。8. 記錄8.1項目可行性研究報告、項目策劃報告、工程投資估算、工程投資匡算、工程投資概算、工程施工圖預(yù)算、項目工程成本主要指標核算表、工程結(jié)算、工程歷次付款一覽表、設(shè)計付費計劃表、工程支出計劃表、項目投資控制分析表、 項目合同匯總一覽表、 項目投資控制工作總結(jié)由預(yù)決算部兼職資料員保存至工程竣工后交資料室資料員永久保存。8.2設(shè)計付款建議書、進度付款建議書由計劃財務(wù)部作為付款憑證保存。9.附件9.1 GFP9-2-F1工程投資匡算9.2 GFP9-2-F2設(shè)計付款建議書9.3 GFP9-2-F3設(shè)計付費計劃19、表9.4 GFP9-2-F4進度付款建議書9.5 GFP9-2-F5工程歷次付款一覽表9.6 GFP9-2-F6項目投資控制分析表9.7 GFP9-2-F7 項目合同匯總一覽表C:ISOGFPGFP9-2 GFP9-2-F1.2工程投資匡算序號費用項目預(yù) 算 價 值技術(shù)經(jīng)濟指標占投資額比例人工費材料費機械費其他直接費施工管理費其他間接費合理利潤應(yīng)交稅費單位數(shù)量指標1前期工作費用2建筑工程費用3設(shè)備購置費4設(shè)備安裝工程費用5室外工程費用6不可預(yù)見費7合 計制表： 日期： 審批： 日期： GFP9-2-F2.2金地（集團）股份有限公司設(shè)計付款建議書工程名稱合同編號設(shè)計單位負 責 人聯(lián)系電話設(shè)計進度20、總金額￥（H$）：形象進度本次付款人民幣（港幣）大寫： ￥（H$）：付款比例累計付款￥（H$）：付款比例備注項目設(shè)計負責人：簽名：日期：工程部經(jīng)理：簽名：日期：主管副總經(jīng)理：簽名：日期：計劃財務(wù)部經(jīng)理：簽名：日期：總經(jīng)理：簽名：日期：董事長：簽名：日期：GFP9-2-F3.2金地（集團）股份有限公司設(shè)計付費計劃表工程名稱合同編號設(shè)計單位付款計劃付費階段金額（元）付款比例付款日期預(yù)付費方案設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計項目設(shè)計負責人：簽名：日期：工程部經(jīng)理：簽名：日期：主管副總經(jīng)理：簽名：日期：計劃財務(wù)部經(jīng)理：簽名：日期：GFP9-2-F4.2金地（集團）股份有限公司進度付款建議書工程名稱合同編號承包單21、位負 責 人預(yù)算造價￥：合同造價￥：結(jié)算造價￥：形象進度本次付款人民幣（大寫）： ￥：累計付款￥：付款比例扣材料款￥：建材供應(yīng)部經(jīng)理簽字備注項目施工負責人：簽名：日期：工程部經(jīng)理：簽名：日期：預(yù)決算部經(jīng)理：簽名：日期：主管副總經(jīng)理：簽名：日期：計劃財務(wù)部經(jīng)理：簽名：日期：總經(jīng)理：簽名：日期：董事長：簽名：日期：說明：工程歷次付款一覽表須作為本建議書的附件隨行審批。GFP9-2-F5.2工程歷次付款一覽表工程名稱 一覽表編號 第 張 ，共 張施工單位負責人：名稱：帳號：開戶銀行：預(yù) 算預(yù)算編號：預(yù)算造價 工程類別：預(yù)算造價（大寫） 合 同合同編號：合同造價 預(yù)算編制人：合同造價（大寫） 決算決算編號：決算造價 決算編制人：決算造價（大寫） 付款次第付款日期工程進度付款率%付款金額 萬元累計金額萬元累計百分數(shù)%備注按預(yù)算按決算填表人： 工程部經(jīng)理： GFP9-2-F6.1項目投資控制分析表項目名 稱建設(shè)成本批準概算金額實際投資金額節(jié)約或超支金 額百分比成本超降原因分析相關(guān)措施采取情況建筑工程投資安裝工程投資設(shè)備投資其他投資計入交付財產(chǎn)的待攤投資總 計制表： 日期： 審批： 日期： GFP9-2-F7.1 項目合同匯總一覽表第 頁，共 頁合同類別合同編號合同名稱合同標的簽訂人生效日期履行情況備注