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1、內部控制工作文件第一部分、施工組織設計管理流程圖施工組織設計管理流程圖（土建部份）總工辦、工程部項目部（分公司）專業分包相關方（建設、設計、監理）開 I 準 備施I階段竣工階段第二部分、流程描述序號流程步驟責任部門/崗位風險控 制編號流程步驟描述輸出文檔01施纟【1編制準缶項曰部/技術負責 人根抓相關文件進行編制準備02施組編制項目部/技術負責 人C01根採 相 關 文件進 行編制施工組織設計03分包參與分爼單位技術負貴 人根據 相 關 文件進 行編制04纟n織 參編單位會中總工辦/職員和關單位技術負責人參與F05施糾.審批總工刃/總工對施工組織設汁進行審批F06是否通過監理審批項目部技術負責2、人 報送監理根據監理審批悄:況，判斷是否修改或實施07組織實施項目部/技術負責 人C02刈-己經 臨理審批的施纟幾進行實施()8實施檢査項H部/技術負責 人對實施的施組進行檢査09施紐變更調整項目部/技術負責 人C03對施組進行優化調惟施工纟IL織設計變史10施組總結項目部/技術負貴 人工程 竣工啟Xi施纟ri進行 總 結1 1存檔涪案總工辦/職員工程竣工后對施組進行存檔備案第三部分、風險控制矩陣風險編號風險描述風險類別發生概率影響程度風險等級風險控制編號控制措施責任部門R01是否符合：施工合同或招 標文件中冇關工程進度、質 量、安全、環境保護、造價等 方面的要求：技術風險高大高風險C01由項3、目部技術負責人編制后，總工 審批，再報送監理進行審批。項HI部R02實施過程中，是否嚴格按方案執行技術風險高大中風險C02施紐實施過程中，是否嚴格按方案 執行，及時檢査，如有不符合要求的要 及時整改。項目部R03實施過程小，是否嚴格按 方案執行，有無需要有改進完 善的地方技術風險中中中風險C03施組實施過程中，對工程變更及方 案變更或不足，及時做出調整修改，并 再次報送監理審批。項HI部第四部分、施工組織設計編制管理制度第一章總則第一條施工組織設計是規劃或指導擬建工程、準備和組織施工的全面性技 術文件，也是建筑產品實現的策劃文件。按照建筑施工組織設計規范GB/T 50502-2009的要求，提4、高施工組織設計的編制水平，把施工組織設計融于實際工 作之中，進而達到更全面、精確、高效地指導施工的目的，結合本公司和各項目 的實際情況，特制定木辦法。第二條本辦法適用范圍包括本公司的各項土建、安裝、等工程項目。第三條招投標過程中編制技術方案、措施，原則上不能代替施工組織設計, 但由于大型工程圖紙不全，甲方又急于開工，則可按木辦法編制程序，且根據已 發圖紙及了解到的設計要求編制出現階段的施工組織設計，待圖紙出全后應立即 編制完整的施工組織設計。第二章編制與審批第四條 根據建筑施工組織設計規范GB/T 50502-2009第條要求， 施工組織設計應由項口負責人主持編制。施工組織總設計應由總承包單位5、技術 負責人審批；單位工程施工組織設計應由施工單位技術負責人或技術負責人授權 的技術人員審批，施工方案應由項目技術負責人審批；超過一定規模的危險性較 大的分部分項工程的專項方案，應由施工單位技術部門組織相關專家評審，施工 單位技術負責人及相關專業承包單位技術負責人審批。經木公司審批的“建筑施 工組織設計”或“專項工程施工方案”，要按要求報送監理等相關單位審批后， 才能用于正式施工。第三章編制依據第五條國家、地方及企業頒發的有關政策、法規、規范、規程等。第六條 有關部門的批示文件及耍求：如上級機關對工程施工的指示，施工 單位對建設單位在工期、質量等方面的承諾，建設單位對施工提出的目標、要求, 施6、工合同屮的冇關規定等。第七條單位工程全部設計圖紙及其標準圖。第八第公司發布的質量手冊，質量休系程序文件及各種貫標管理辦法。第九條工程預算文件及冇關定額。第十條工程所在區域的口然條件資料，如地形、地貌、工程地質、水文氣 象等資料、測量控制網等。第十一條工程所在區域的技術經濟條件資料，如地方資源情況，地方建材 產企業情況，交通運輸條件，給排水及供電、通訊等條件，有無建筑機械化基地、 機械化裝備情況，可供利用程度等，生活方面可利用的設施情況，可供支援的勞 動力數量、質量情況及現場實地勘察資料等。第十二條企業內部的人力、材料、設備等的儲備情況，供應能力等。第十三條類似工程施工經驗和資料等。第四章編制的7、基本原則第十四條認真貫徹國家對基本建設的各項方針和政策，嚴格遵循總公司質 量體系程序文件、質量手冊及貫標管理辦法的各項要求。第十五條抓住重點、突出關鍵，辦求真實、右效、貼近實際，切實指導施 工。第I-六條遵守建筑施工工藝及技術規程，合理地安排施工程序和順序。第十七條采用流水施工方法和網絡設計技術及其它先進的管理方法，合理 地安排進度計劃，從實際出發，做好人力、物力的綜合平衡，組織均衡施工。第I-八條科學地安排好冬、雨季施工項目，保證施工全過程的連續性和均 衡性。第十九條積極釆用國內外先進施工技術，并結合工程實際情況，科學地確 定施工方案。第二十條貫徹企業預制和現場預制相結合的方針，提高建筑工業8、化程度。第二十一條充分利用現有機械設備，擴大機械化施工范圍，不斷改善勞動 條件，提高勞動生產率。第二十二條方百計降低工程成本，提高經濟效益。第二十三條合理布置施工平面圖，減少施工用地。第二十四條堅持“安安全第一，預防為主，綜合治理”的安全方針，確保 安全生產的原則。第五章編制的總體步驟第二十五條收集整理編制依據文件和資料第二十六條詳細查閱招標要求或合同要求。第二十七條確定項目組織機構。第二十八條確定質量管理實施依據。第二十九條確定質量目標，編制保證質量和工期措施。第三I-條編制工程概況與施工準備工作計劃。第三十一條編制施工程序、施工技術、工藝及方法、特殊過程施工方法等。第三十二條編制施工進度計9、劃及網絡計劃。第三I-三條編制勞動力、材料、設備、周轉器材等需用量計劃。第三十四條編制進場材料、分部分項工程及量終檢驗計劃。第三十五條編制四新應用計劃。第三I-六條編制分部、分項樣板工程計劃。第三十七條編制人員培訓、分包工程計劃。第三十八條編制安全文明施工等技術措施及降低成本計劃等。第三I九條編制施工場內影響環境污染的排污點、排放口等第四十條 繪制施工平面圖。第六章編制具體內容及要求第四十條 施工組織設計封而屮各分項不得遺漏。第四I-一條施工組織設計審批意見由兩項組成，首先辦理公司內部審批， 當通過后再辦理監理等單位審批。第四十二條施工組織設計目錄屮應根據采用的表格名稱等列出目錄。第四I三條項10、目組織機構：應根據工程項目經理部管理人員的實際組成情 況繪制出項目組織機構圖，人員組成情況應符合有關規定的要求。第四十四條工程概況和工程特點應結合工程具體特點，設計圖紙，預算資料，現場實際等認真填寫，數據要 準確，文字內容要符合設計及施工的實際要求。第四十五條施工準備工作計劃應按各項目填寫各項工作的負責人姓名，完成日期，并按方法內容捉示認真 填寫準備工作方案。第四十六條施工班組基本情況一覽表應填寫擬參加本工程施工的主要班組的名稱，負責人姓名，管理人員及技術 工人的人數，過去施工的業績情況，準備承包的項目名稱及項目部對班組的考核 情況等。第四十七條各施工階段勞動力組織計劃表根據施工方案，劃分的施11、工項目，施工進度計劃要求及有關定額資料等來確 定各施工階段，各施工項目上所需的各工種人數，并填入相應的表格內。第四十八條 施工總平而圖平面圖應按基礎、主休、裝飾分階段繪制。平面布置應盡量利用原有或就近 已有設施，以減少臨時設施，應繪制出現場材料、設備、臨時設施、道路、水電 線路等的布置情況，材料堆放位置應力求合理，減少二次倒運，道路應盡量形成 環路或采取其它方法以方便運輸。另外，工程附近的原有建筑物、道路等也要標 注清楚。現場布置應滿足施工生產及文明施工的要求。第四十九條質量管理實施依據1、合同文件：應填寫單位工程的建筑工程施工合同及分項工程的名稱，簽 訂日期，甲乙方名稱等。2、圖紙及標準圖集12、清單，應按建施、給排水、采暖、消防、電氣等分類填 寫。水工、道橋、安裝、高級裝飾等參考其專業特點類填寫。還需填寫設計單位, 份數及每份頁數等。另外還需列出施工用的標準圖集的清單。3、法規：列出工程施工所依據的國家政策法規，如建筑法、合同法 等。4、標準規范及操作規程。根據工程項目特點填寫工程施工所依據的主要的 施工驗收操作規程等的名稱。5、質量休系文件：填寫質量手冊、質量體系程序文件及第三層次 文件的名稱等。6、作業指導書填寫擬制定的工程作業指導書的名稱。第五十條工程質量目標、保證質量和工期措施，1、工程質量目標屮包括開竣工H期、工程造價、質量目標、 安全目標、回訪維修目標等，按計劃內容填寫。13、2、保證質量措施從建立健全質量保證休系，組織管理措施，貫標重點關鍵部位的技術措施， 檔案資料管理落實技術管理制度，質量檢查制度等方而簡述保證工程質量的措 施。3、保證工期措施從組織措施、技術措施等方而制定出保證工期的具體措施。第五十一條進場材料檢驗計劃按規定須送化驗室復試的材料及用于工程上對工程質量有直接影響的非復 試材料都應列入檢驗計劃。并列出材料的規格及根據施工進度排出的進場計劃。 取樣見證人為現場監理。檢驗驗證部門，檢驗驗證人對復試材料為化驗室單位名 稱及個休做試驗的人員，對非復試材料可為項目部的質檢小組及經公司授權的材 料進貨驗證人員。依據標準為試驗的國家標準或公司發布的關丁材料檢驗的14、文件 編號，形成記錄對復試材料為形成的試驗報告單的名稱，對非復試材料則為材料 進貨驗證記錄。第五十二條分部分項工程檢驗計劃要求根據工程類別，結構形式及其它設計要求將涉及到的全部的分部工程及 每個分部包含的所有的分項工程均列入其屮。施工負責人可填寫施工員或專業負 責人姓名，檢驗時間根據施工進度安排填寫。檢驗人則為工地質檢人員。第五I-三條最終檢驗計劃根據項目要求，將檢查依據的標準，參加檢查的人員，FI期及形成的記錄名 稱等填寫清楚。第五I-四條設備及計量器具需用量計劃表應列出主要設備、工具、計量儀器等的名稱、規格、數量、進退場日期及設 備容量等。所列機具設備應符合施工方案的要求，并在滿足施工要求15、的情況下盡 量減少用量，降低型號以求降低工程成本。計量器具的種類、數量、精確度等應 能滿足工程需要。第五十五條主要材料、半成品、構配件需用量計劃表。第五十六條主要施工技術、工藝、方法、程序表首先應提出工程施工方案，其中包拈施工程序、施工的起點和流向，施工段 的劃分，分部分項工程的施工順序及流水作業組織方式等。應結合工程特點、合 同要求、技術質量及工藝要求，施工隊伍的技術水平、資金、人力、設備等情況 提出多個方案，然后進行技術經濟分析、比較，從中選出最佳方案。其次應對主要的分部、分項工程提出主要的施工方法及重點的技術措施及標 準等及相應的成品保護措施。第五十七條施工特殊過程項目及技術措施要求對輪16、焊接、防水等特殊過程應單獨提出較詳細的施工方法、技術要點，關 鍵部位的質量控制要求等。第五十八條雨季、冬期施工措施根據工程特點，進度計劃安排，對準備在冬、雨季進行施工的分部、分項工 程，結合施工現場的具體條件，冬、雨季施工的技術耍求等捉岀冬、雨季施工的 施工方法、防護措施等內容。第五十九條降低成本計劃應冇降低成本的項目措施，組織實際負責人及相關人員、班組等進行分析評 估。還應有計算方法，并計算出可節約的工日、材料數量及節約的資金額等。措施應具休和切實可行，計算方法應可靠準確，施工屮應認真實施。第六十條：人員培訓計劃及分包工程計劃表1、人員培訓計劃應列出擬培訓的工種、人數、時間、培訓 內容及培17、訓單位。2、根據劃分的項目、工段計算工程量。3、依據相關定額計算勞動量和機械臺班量。4、采用經驗估算法、定額計算法、倒派計算法等方法確定 施工項目工作延續時間。5、編制施工進度圖表并檢查，調整修正進度計劃，使之滿 足控制工期的要求。第六十二條施工網絡圖根據施工項目，進度計劃，計算出的各施工項目持續時間，施工順序等資料 來繪制網絡圖，一般采用雙代號網絡計劃法，網絡圖應清晰、準確地反映出各工 序間的邏輯關系。第六十三條新技術、新材料、新工藝、新設備應用計劃應具體列出應用項目名稱、工程量，在應用計劃中應提出應用的具體部位, 材料規格等。第六十四條分項分部樣板工程計劃及驗評標準。應列出各樣板項目的名稱18、類別，樣板項目所在的具休部位及樣板項目所要 求的質量標準，根據工程進度計劃提出各樣板項目作業開始及持續時間。在驗評 標準屮應根據工程所要求的質量等級寫出各樣板分項的驗評標準的具體數值。第六十五條文明施工及環保措施應結合工程特點，現場情況并結合公司、當地政府對文明施工、環保的有關 要求，重點捉岀場區的規劃布置，各區的文明施工的標準，環保工作的具體安排, 使用的設備、設施情況及對文明施工、環保的宣傳要求等內容。第六十六條安全、防火及及治安保衛措施應分別列出安全、防火、治安等方而采取措施的名稱及實施要點。第七章附則第六卜七條本辦法的解釋權和修改權歸公司制定部門。第六十八條如本制度與國家或地方最新版本的相關規范、規定相沖突時，應與 國家或地方最新版木的相關規范、規定為準。