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1、北京東直門機場快速軌道有限公司土建工程資料過程管理細則第一章 總 則 第1條 為規范北京地鐵15號線工程各土建監理、施工單位工程資料的管理工作，統一管理標準，強化過程中工程資料的收集、整理、編制、組卷等工作，依據北京市軌道交通工程資料管理規程（土建篇）（以下簡稱規程）、建筑工程資料管理規程及市政基礎設施工程資料管理規程等相關要求，特制定本管理細則。第2條 工程資料是指北京市檔案館規定的歸檔移交范圍內的監理資料、施工資料以及竣工圖，也包括一部分未列入歸檔范圍內但對于過程管理十分重要的資料。第二章 管理機構與職責第3條 工程部3.1工程部是土建工程資料工作的主管部門，對監理及施工單位工程資料進行檢2、查、指導、監督及履約考評。3.2 負責組織工程資料業務培訓工作; 組織召開全線工程資料專題會議。 3.3根據土建工程施工進度，組織工程檔案接收單位、監理單位及相關專業單位對相關分部工程資料進行檢查、指導；3.4分部工程完工前，組織工程檔案接收單位、監理單位及相關力量對相關分部工程資料進行全面檢查、指導，確保工程資料真實、有效、齊全和完整，整理及編制質量符合驗收、移交標準；分部工作完工后，對監理及施工單位工程資料預立卷工作進行檢查及指導。3.5工程竣工驗收前，組織工程檔案接收單位、監理單位及相關力量對工程資料進行全面檢查、驗收，確保工程資料滿足驗收、移交標準；合格后，負責組織工程檔案的預驗收工作3、。3.6按竣工文件類型（見附件1）及工程資料編制結束時間（附件2），組織相關單位完成資料的預立卷工作。3.7工程竣工驗收完成后，負責在規定時間內組織相關單位完成工程檔案的移交工作。第4條 監理單位4.1監理單位工程資料組織機構分三級管理：總監理工程師為監理資料管理工作第一責任人，總監辦應配備至少1名專職資料人員、每一個工區應配備數名資料人員，資料人員資質及業務能力應滿足施工需求，并將相關情況上報工程部備案。4.2負責施工單位工程資料組織機構、人員、資質、辦公設施及設備的審核、檢查、評估等工作，并將相關情況上報工程部。4.3配備符合工程需要的辦公設施及設備；編制監理資料管理辦法及對施工單位工程資4、料管理辦法，并督促施工單位編制工程資料管理辦法。4.4按合同或協議約定的要求，整理、移交監理資料，并組織、指導施工單位完成施工資料的整理及移交。4.6認真貫徹北京地鐵15號線工程資料管理各項規定，落實工程資料管理各項要求。4.7監理單位應把工程資料的管理工作納入監理例會；于每月22日前后，將當月監理資料情況及對施工單位資料檢查情況進行匯總，上報工程部。第5條 施工單位5.1施工單位工程資料組織機構分三級管理：項目經理為施工資料管理工作第一責任人，項目部應配備至少1名專職資料人員、每一個工區應配備數名專職資料人員，資料人員資質及業務能力應滿足施工需求，并將相關情況上報監理及工程部備案。5.2配備5、符合工程需要的辦公設施及設備；組織人員編制工程資料管理辦法。5.3按合同或協議約定的要求，整理、移交施工資料。5.4總包單位負責按照規程相關規定及要求，對分包單位形成的工程資料進行管理。5.5認真貫徹快軌公司及監理單位對工程資料管理的各項規定，落實工程資料管理各項要求。5.6施工單位項目部資料主管應于每月18至20日，組織施工資料（包括工區）的匯總工作，并組織人員進行自檢自查，形成工程資料檢查記錄表，對存在的問題及時整改。第三章 過程控制及要求第6條 參建單位進場后，工程部組織對相關單位資料人員進行澄清，對資料辦公設施的配置和內部管理體系的建立等情況進行檢查。第7條 為使全線工程資料管理統一標6、準，工程部負責做好如下培訓及檢查指導工作：7.1 開工前，組織工程檔案上級主管單位及工程檔案接收單位對參加單位進行工程資料管理的專題培訓；宣貫工程資料管理模式、執行標準等。各參建單位須指派工程資料主管領導、工程資料管理人員以及相關技術人員參加。7.2 施工過程中，結合工程進展情況，開展工程資料的收集、整理、編制、組卷等業務指導及培訓。 7.3為整體提高全線工程資料管理水平，工程部不定期組織各參建單位之間的工程資料互檢互查。7.4分部工程完工前及工程竣工驗收前，聯系工程檔案接收單位對該階段形成的工程資料進行檢查、指導。第8條 工程部依據土建監理單位質量工作履約檢查及考評管理辦法、土建施工單位質量7、工作履約檢查及考評管理辦法對監理及施工單位工程資料進行檢查、監督及考評。第9條 工程部依據本細則工程資料檢查表（附表1、附表2）對監理及施工單位進行工程資料的專項檢查及抽查。第10條 專項檢查中存在問題較多或問題較為嚴重的監理及施工單位，工程部下發工程資料問題告知單（附表3、附表4）。其結果納入季度履約考評。第11條 對于在專項檢查中所查出的問題，監理及施工單位未按規定時間及時整改或整改后仍達不到要求的，工程部下發工程資料問題告知單（附表3、附表4）。其結果納入季度履約考評。第12條 監理單位對施工單位的過程控制及要求12.1資料主管人員按規程范圍及有關要求，及時收集、整理和編制監理資料，確保8、監理資料真實、有效、齊全、完整，與工程進度同步；組織人員開展自檢自查工作，發現問題及時整改；組織人員對施工資料進行檢查，確保施工資料真實、有效、齊全和完整，與工程進度同步。12.2監理單位負責對施工單位工程資料的日常檢查工作，做好資料監督、檢查記錄，發現問題及時指出并監督整改。12.3分部工程完工前，組織人員對監理資料全面自檢自查，確保工程資料真實、有效、齊全和完整，整理及編制質量符合驗收、移交標準；組織人員對施工資料進行全面檢查，確保施工資料真實、有效、齊全和完整，其質量符合驗收、移交標準；分部工程完工后，在規定時間內完成監理資料的預立卷工作；并組織施工資料在規定時間內完成施工資料的預立卷工9、作。12.4工程竣工驗收前，組織力量對監理資料及施工資料進行全面檢查、驗收，確保工程資料滿足驗收、移交標準；工程竣工驗收合格后，在規定時間內完成監理檔案的移交工作，并組織施工單位完成施工檔案的移交工作。12.5按竣工文件類型（見附件1）及工程資料編制結束時間（附件2），完成監理資料的組卷工作；負責監督施工單位完成施工資料的組卷工作。第13條 施工單位的管理及要求13.1資料主管人員按規程范圍，及時收集、整理和編制施工資料，確保施工資料真實、有效、齊全和完整，與工程進度同步；組織人員開展施工資料的自檢自查工作，發現問題及時整改。13.2分部工程完工前，組織人員對施工資料全面自檢自查，確保工程資料10、真實、有效、齊全和完整，整理及編制質量符合驗收、移交標準；分部工程完工后，在規定時間內完成施工資料的預立卷工作。13.3工程竣工驗收前，組織力量對施工資料進行全面檢查、驗收，確保工程資料滿足驗收、移交標準；工程竣工驗收合格后，在規定時間內完成施工檔案的移交工作。 13.4按竣工文件類型（見附件1）及工程資料編制結束時間（附件2），完成資料的組卷工作，保證工程檔案的順利移交。第14條 施工單位報送資料數量 14.1報送單位分別為檔案館、京投公司、快軌公司、運營公司。14.2檔案館要求文件材料及圖紙各一套原件（微縮后返還），京投公司要求文件材料及圖紙各一套原件，快軌公司要求文件材料及圖紙各一套，運11、營公司要求上報文件材料3套（其中一套為原件）、圖紙3套。14.3如有變更，以下發正式文件為準。第四章 附 則第14條 本辦法由快軌公司工程部負責解釋。第15條 15 號線工程資料整理及移交要求見附件5。第16條 本辦法自發布之日起執行。附件1：竣工文件類型及移交單位表：順序文件類型組卷主體移交主體接收單位備注1基建文件（土建+裝修+設備）快軌公司快軌公司檔案館1、交城建檔案館的檔案按城建檔案館要求的組卷方式組卷。2、京投公司、運營公司、軌道公司組卷方式一致，按其要求組卷。2監理文件（土建+裝修）監理單位工程部城建檔案館京投公司運營公司軌道公司3施工文件（土建+裝修）施工單位工程部城建檔案館京投12、公司運營公司軌道公司4竣工圖（土建+裝修）施工單位工程部城建檔案館京投公司運營公司軌道公司5設備七大系統施工單位設備部城建檔案館由設備部負責組卷、移交。京投公司運營公司軌道公司6七大系統之外設備資料（項目中心僅限冷滑之前安裝與調試階段作為責任主體）施工單位設備部城建檔案館執行京軌建人字（2009）67號文件。京投公司運營公司軌道公司附件2： 工程資料編制完成時間表：類別案卷名稱編制完成時間影響因素土建工程工程管理與驗收資料驗收完成后1個月單位工程質量竣工驗收記錄驗收通過后四方簽字。建筑與結構工程（有支護土方）工程完成后3個月建筑給水排水及采暖工程工程完成后3個月建筑電氣工程工程完成后3個月通風13、與空調工程工程完成后3個月電梯工程工程完成后3個月裝修工程裝修工程工程完成后3個月竣工圖工程完成后3個月受設計變更批復時間制約附表 1 （1-1） 工程資料檢查表（監理資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次監理標段： 監理單位：序號檢查內容檢查標準存在問題1監理管理資料1、監理規劃；實施細則2、監理月報3、監理會議紀要4、監理工作日記5、監理工作總結（專題、階段和竣工總結）內容齊全、真實，審批程序符合規定，簽字簽章規范為合格，否則不合格。2監理工作記錄技術測量報審1、工程技術文件報審表2、施工測量放線報驗表 審批符合規定、簽字簽章規范為合格，否則不合格。進度控制報審3、工程動工報審表4、進度計14、劃報審表5、工程延期申請表6、工程延期審批表7、工程復工報審表8、月度工料機動態表填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。質量控制報審9、物資進場報驗表10、分項分部工程施工報驗表11、監理抽檢記錄12、不合格項處置記錄13、旁站監理記錄14、質量事故報告及處理資料15、見證取樣備案文件填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。造價控制報審16、工程進度款報審表17、工程款支付申請表18、工程款支付證書19、工程變更費用報審表20、費用索賠申請表21、費用索賠批準表填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。其它過程控制22、分包單位資質報審23、監理通知回復單24、監理通知25、15、工程暫停令填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。附表 1 （1-2） 工程資料檢查表（監理資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次監理標段： 監理單位：序號檢查內容檢查標準存在問題3竣工驗收資料1、單位工程竣工預驗收報驗表2、竣工移交證書3、工程質量評估報告填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。4其他資料1、 工作聯系單2、工程變更單填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。5資料整理立卷資料的分類、整理、立卷按規程要求及時整理、立卷，并在規定時間內完成監理竣工文件的編制為合格，否則不合格。檢查情況說明：簽字：年 月 日附表 1 （1-3） 工程資料檢查表（監理資料）工程名稱16、： 年 第 季度 第 次監理標段： 監理單位：序號檢查內容檢查標準存在問題1監理資料管理體系檢查監理資料管理辦法、人員資質、人員數量計算機等辦公設備、存儲庫房滿足要求為合格，否則不合格。2監理資料整理、立卷資料的編制、整理、立卷資料臺帳清楚齊全、按規程要求及時編制、整理、立卷為合格，否則不合格。3監理竣工資料驗收已完成分部工程監理竣工資料在規定時間內，分部工程資料達到組卷驗收條件（驗收完）為合格，否則不合格。4對施工單位資料管理檢查檢查監理檢查記錄有記錄并與實際相符為合格，否則不合格。5落實資料專項檢查檢查相關記錄，整改落實情況整改落實情況與專項檢查要求相符為合格，否則不合格。6對施工單位竣工17、資料驗收檢查檢查監理檢查記錄有記錄并與實際相符為合格，否則不合格。檢查情況說明：簽字：年 月 日附表2（2-1） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工標段： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題1工程管理與驗收資料C01、建設工程質量事故調(勘)查記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、建設工程質量事故報告書3、單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄（表D-4）4、單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄（表D-5）5、單位（子單位）工程安全和功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄（表D-6）6、單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄（表D-7）7、室內（18、車站內）環境檢測報告8、施工總結9、工程竣工報告。2施工管理資料C11、施工現場質量管理檢查記錄資料真實簽字簽章齊全為合格，否則不合格。2、企業資質證書及專業人員證書3、見證記錄4、施工日志3施工技術資料C21、施工組織設計及施工方案編制、審批程序符合規定，內容及簽字簽章規范為合格，否則不合格。2、設計交底記錄3、技術交底記錄4、圖紙會審記錄5、設計變更通知單6、工程洽商記錄檢查情況說明：簽字：年 月 日附表2（2-2） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工標段： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題4施工測量記錄C31、工程定位測量記錄資料齊全、數據真實、填寫規范19、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、基槽驗線記錄3、平面放線記錄4、標高抄測記錄5、建（構）筑物垂直度、標高測量記錄6、初期支護凈空測量記錄7、車站/隧道凈空測量記錄8、初支（二襯）厚度測量記錄9、測量復核記錄10、竣工測量記錄5監控量測記錄C31、基坑支護變形監測記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、地面沉降觀測記錄3、掌子面地質及支護狀況觀察記錄4、結構凈空收斂觀測記錄5、拱頂下沉觀測記錄6、地中位移觀測記錄7、建（構）筑物地下管線變形和破壞監督記錄檢查情況說明：簽字：年 月 日附表2（2-3） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工20、標段： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題6施工物資資料C41、 出廠質量證明文件與實際進場物資情況相符為合格、否則不合格。2、生產廠家、供應單位提供的材料、構配件性能檢測報告、進場檢測記錄記錄填寫規范、與實際相符，簽字等規范為合格，否則不合格。3、復試報告按現行規范規定取樣復試，檢測單位具有資質，為合格，否則不合格。4、設備開箱檢驗記錄記錄填寫規范、簽字等規范為合格，否則不合格。檢查情況說明：簽字：年 月 日附表2（2-4） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工標段： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題7施工記錄C5建筑與結構工程1、隱蔽工程驗收記錄按規定的21、項目隱檢無漏項，資料齊全、規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、預檢記錄3、各類施工記錄3、各類施工檢查記錄4、交接檢查記錄5、混凝土澆注記錄6、其它記錄電梯工程1、與土建交接檢查記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、隱蔽工程驗收記錄3、安裝質量檢查記錄4、安裝檢查記錄5、安裝樣板放線記錄BASFAS1、隱蔽工程驗收記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、電氣裝置安裝檢查記錄3、安裝與土建交接預檢記錄4、系統安裝質量檢查記錄檢查情況說明：簽字：年 月 日附表2（2-5） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工標段22、： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題8施工試驗記錄C6建筑與結構工程1、 施工試驗記錄報告結論為合格，簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、設備單機試運轉記錄3、系統試運轉調試記錄4、各類試驗、檢驗、檢測報告符合規范要求，簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。5、砂漿、混凝土試塊強度統計、評定記錄符合規范要求，簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。6、探傷記錄、探傷報告檢測單位具有相應資質，簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。給排水及采暖工程1、 各類試驗記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、補償器安裝記錄3、鍋爐試運行記錄4、安全閥調試記錄檢查情況說明：簽字：年23、 月 日附表2（2-6） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工標段： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題8施工試驗記錄C6建筑電氣工程1、電氣接地、絕緣電阻、避雷帶支架拉力測試記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、防雷接地裝置隱檢記錄與平面示意圖3、設備空載試運行記錄4、照明通電試運行記錄及燈具承載試驗記錄5、電氣器具通電安全記錄6、大容量電氣線路結點測溫記錄通風空調1、風管空調機漏光、漏風檢測記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、空調系統試運轉調試記錄3、制冷系統氣密性試驗記錄4、凈化空調系統測試記錄5、防排煙24、系統聯合試運行記錄電梯工程1、轎廂平層準確度測量記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。2、電梯層門、電梯電氣、電梯整機功能、主要功能、自動扶梯、自動人行道安全裝置檢驗記錄3、電梯負荷運行、自動扶梯、自動人行道整機性能、運行試驗記錄4、電梯噪聲測試記錄BASFAS工程系統測試記錄資料齊全、填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。檢查情況說明：簽字：年 月 日附表2（2-7） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工標段： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題9施工質量驗收記錄C71、結構實體混凝土強度驗收記錄檢測單位具有相應資質，簽字簽章齊全規25、范為合格，否則不合格2、結構實體鋼筋保護層厚度驗收記錄3、鋼筋保護層厚度試驗記錄4、檢驗批質量驗收記錄填寫規范、簽字簽章齊全規范為合格，否則不合格。5、分項工程質量驗收記錄表6、分部（子分部）工程驗收記錄表檢查情況說明：簽字：年 月 日附表2（2-8） 工程資料檢查表（施工資料）工程名稱： 年 第 季度 第 次施工標段： 施工單位：序號檢查內容檢查標準存在問題1施工資料管理體系檢查施工資料管理辦法、人員資質、數量、計算機、辦公設備、存儲庫房滿足要求為合格，否則不合格。2施工資料整理、立卷資料的編制、整理、立卷資料臺帳清楚齊全、按規程要求及時編制、整理、立卷為合格，否則不合格。3工程竣工資料驗收26、已完成分部工程竣工資料在規定時間內，分部工程資料達到組卷驗收條件（驗收完）為合格，否則不合格。4工程資料自檢檢查工程資料檢查記錄表檢查有記錄并與實際相符為合格，否則不合格。5工程資料匯總檢查工程資料是否與工程進度同步檢查有記錄并與實際相符為合格，否則不合格。6落實監理日常檢查檢查相關記錄，整改落實情況檢查有記錄并與實際相符為合格，否則不合格。7落實資料專項檢查檢查相關記錄，整改落實情況整改落實情況與專項檢查要求相符為合格，否則不合格。檢查情況說明：簽字：年 月 日附表3 工程資料問題告知單 工程名稱編號標段日期 監理單位：在 年 月 日工程資料專項抽查/檢查活動中，你單位存在如下問題：經研究決定：1、對上述問題，請你單位落實整改，并于 年 月 日前整改完畢。2、問題整改完畢后，及時報工程部審核。檢查組成員簽字 年 月 日注：本表一式二份，工程部、監理單位各存一份。附表4 工程資料問題告知單 工程名稱編號標段日期 施工單位：在 年 月 日工程資料專項抽查/檢查活動中，你單位存在如下問題：經研究決定：1、對上述問題，請你單位落實整改，并于 年 月 日前整改完畢。2、問題整改完畢后，及時報工程部審核。檢查組成員簽字 年 月 日注：本表一式三份，工程部、監理單位、施工單位各存一份。