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1、 風電場新建工程竣工檔案管理實施細則 1、 總則 11 為了加強新建工程竣工檔案資料的管理工作，確保工程竣工資料能準確、齊全、完整、及時地移交，使其在工程建設、機組試運行以及生產運行、維修和技術改造中充分發揮作用。依照有關文件規定，制定本實施細則。在實施細則中明確了工程竣工檔案資料的編制范圍，編制責任單位、編制要求以及驗收、移交、分類編碼要求等，使工程竣工檔案資料符合基建移交生產達標要求。 12 編制依據及相關文件 121 科學技術檔案案卷構成的一般要求(2008年版)122 風電企業檔案分類表6-9大類（試行）國電集辦2009 46號123 國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范DA/T2、28-2002124 電力建設施工質量驗收及評定規程（全套、現行版本）125 火電施工質量檢驗及評定標準（相關部分的現行版本）126 電力建設施工及驗收技術規范（全套、現行版本）127 電力建設工程監理規范DL/T5434-2009128 電力工程竣工圖文件編制規定DL/T5229-2005129 風力發電場運行規程1210風力發電場驗收規程1211風力發電場檢修規程1212中國國電集團公司火電工程達標投產考核辦法（2006年版）1213重大建設項目檔案驗收辦法檔發20062號1214照片檔案管理規范GB/T11821-20021215電子文件歸檔與管理規范GB/T18894-200212163、國有企業文件材料歸檔辦法國家檔案局檔發20044號1217企業檔案管理規定國家檔案局檔發20045號1218企業檔案工作管理規范DA/T42-20092、 工程竣工資料管理21 管理體制211 風電機組新建項目應成立工程檔案管理領導小組。項目總經理或其他主管領導任組長，檔案室負責人任副組長，各參建單位檔案主管領導及項目公司各職能部門負責人任組員。工程檔案管理領導小組對整個基建工程檔案管理工作負領導責任；負責協調各單位對本項目檔案資料的管理，使檔案資料完整、規范、統一；認真貫徹落實國家及原電力部、集團公司等上級主管部門頒發的檔案管理規定。 212 風電機組新建工程竣工檔案管理工作由業主檔案室全面4、負責。各勘察設計、監理、工程承包、工程施工、工程調試等單位要嚴格按合同、協議和國家有關規定，確立工程負責人分管竣工檔案資料的管理工作，設立與工程建設任務相適應的專門機構和檔案管理三級網絡，配備專（兼）職人員，負責認真做好各自責任范圍內的竣工檔案資料的編制和移交工作。 213 各有關單位應在各自的職責范圍內做好本工程文件材料的形成、積累、整理、編制、保管、移交工作，原則上誰承包、誰負責。各承包單位按照工程承包合同，負責匯總和移交工程竣工檔案資料;工程承包單位要根據承包合同，負責做好承包范圍內的分包單位竣工檔案資料的管理工作，為確保竣工檔案資料的質量，應對分包單位履行監督、指導的職責。 22 基建5、工程檔案歸檔范圍及責任劃分 2. 21 建設單位: 負責基建工程建設全過程檔案、資料的組織協調工作；負責監督、指導工程各參建單位工程檔案的編制工作；負責工程前期文件材料、工程建設管理文件、設備文件、招投標文件、工程質量監督文件、各種合同、協議及工程竣工文件材料的收集、整理、立卷歸檔工作；負責工程財務方面有關文件的收集、整理、立卷歸檔工作；負責工程檔案、資料的日常審查及全部工程竣工檔案的最終審查與匯總；負責竣工檔案驗收的組織工作；負責編制機組的建設總結。 2. 22設計單位:負責按合同、協議要求向業主提交工程各設計階段的設計文件；負責提交工程全過程的設計修改通知單；負責按合同、協議規定按時編制并6、移交完整、準確的竣工圖及竣工圖編制說明；負責提交設計總結。 2. 23施工單位：負責提交施工、安裝全部技術記錄（含隱蔽工程及測量記錄）；負責提交分部試運階段的方案、措施;負責提交分部試運記錄及驗收簽證書；負責提交設備到貨、安裝、調試及試生產等各階段的設備缺陷記錄、消缺記錄和消缺率統計記錄；負責提交全部機組建設期間的工程聯系單及總結；負責收集、整理、移交工程施工過程中形成的施工文件和竣工文件；負責建設單位委托采購和自采設備、材料的出廠資料及建設單位委托辦理的有關合同、協議的收集、整理與立卷歸檔工作；負責匯總、移交分包單位工程管理、施工、竣工文件材料。 2.24 監理單位：負責提交監理工程中形成的7、有關工程質量、工期、投資監理等方面的全部文件材料、聲像材料；負責工程建設強制性條文執行情況審查；對各參建單位形成的歸檔文件材料的齊全、完整、準確及系統情況，負有監督、檢查、審核、簽證的責任。 2.25調試單位：負責向建設單位提交審查批準的調試大綱和調試方案、措施；負責提交調試過程中設備缺陷記錄和處理記錄；負責提交調整試運質量驗評表；負責提交調試過程中變更設計資料；負責在試驗調試完成后向建設單位提交完整的調試報告及調試工作總結。 2.26供貨廠家：各供貨廠家負責按照合同、協議規定的設備資料內容和數量，向建設單位提供符合要求的圖紙及技術資料。對于進口設備還須向用戶提供商檢證、出廠證明書以及材料原產8、地證明書。 2.27生產準備部門:負責收集、整理生產準備文件，包括企業各類標準，運行規程、操作及事故處理規程、管理制度與措施、生產人員培訓教材、運行系統圖等；提供整套啟動及試生產期間文件材料，包括試生產記錄、設備缺陷及事故處理記錄、分析和結論。負責提供設備命名，主系統啟動及廠用電方案，繼電保護整定單等；負責提交機組生產準備大綱、規劃生產準備及試生產總結。 3、 工程竣工資料的編制 31 編制范圍及責任單位311 工程竣工檔案資料是指工程總承包合同工作范圍內的各項工程從醞釀、立項、施工、調試到建成投入試運行的全過程中形成的，按承包合同的有關規定，需交付業主單位使用的全部檔案資料，包括竣工圖、竣工9、文字資料和各階段的其它各類文件資料。312 工程施工階段是工程竣工檔案資料形成和積累的關鍵階段。由監理單位牽頭，組織工程各有關單位，認真、及時地做好記錄、收集、整理和檢查工作。在完成每個單位、單項工程后，承包單位應及時組織編制竣工檔案資料，并及時組織檢查、驗收，做到竣工檔案資料與工程同步。竣工檔案資料包括竣工文字資料、竣工圖及聲像資料，各承包單位負責最終按承包合同的要求向建設單位移交規定份數的竣工資料（二套），并提交與竣工檔案資料相對應的電子光盤。 注：對“原件”、“正本”、“副本”的定義 所有手寫和打印的文字、數據資料，最初產生的區別復制件的原始文件（帶有文件編制人與各方檢查人親筆簽名的文件10、）加蓋單位圖章后，稱為“原件”。 所有手寫和打印的文字、數據資料，經簽字后，再加蓋單位圖章，有規范格式和生效標志的正式文本，稱為“正本”。 再現正本內容和形式特征的復本，備存查和有關方便之用，稱為“副本”。 竣工資料按階段分成以下四大部分： .1 土建工程（1） 各有關土建承包單位在施工過程中，負責及時、準確地做好變更記錄，提供完整的工程變更資料給設計單位，由設計單位負責編制竣工圖。 （2） 每個單位工程的竣工文字資料由各有關土建承包單位負責編制。一個單位工程的竣工文字資料應由以下八項內容組成：1、 工程概況1) 簡介2) 工程范圍3) 設計與設備主要特點、主要尺寸4) 主要工程量5) 主要施11、工方案（包括質量控制和安全措施）6) 開、竣工日期7) 施工大事記2、 施工技術記錄1）建（構）筑物施工定位測量、高程測量和測量復核記錄（包括定位依據、控制網和基準點。2）建（構）筑物測試、沉陷、位移、變形觀測站記錄（施工中補測的基礎資料及主廠房各類位置標高圖）3）土、巖試驗報告、地基處理（包括打樁）記錄。4）預應力鋼筋冷拉及張力記錄5）混凝土攪拌記錄6）混凝土養護記錄7）混凝土澆注記錄8）混凝土澆搗通知單9）混凝土工程冬期施工熱工計算及施工記錄10） 混凝土配合比設計報告11） 大體積砼測溫記錄12） 二次灌漿通知單13） 土建、安裝交接記錄14） 結構吊裝記錄15） 管道、閥門等設備強度試12、驗、嚴密性試驗記錄16） 排水系統清洗、灌水記錄、通水、通球試驗記錄17） 蓄水構筑物灌水記錄18） 管線標高、位置、坡度測量記錄19） 管道水壓檢驗記錄20） 給水、采暖系統試壓記錄21） 焊接施工記錄22） 設備、電氣、儀表安裝、調試記錄23） 電氣絕緣和接地電阻測試記錄24） 空調調試記錄及制冷系統試驗記錄25） 電梯負荷試驗、安全裝置檢查記錄26） 建筑智能系統安裝調試記錄等27） 其它有關施工記錄 3、 檢驗記錄（出廠證件及施工試驗資料） 1）原材料、構件、半成品、設備等報驗單、進場清單、自檢記錄、質保書或產品合格證（包括焊條、鋼材、水泥、磚、粗細骨料、混凝土構件、鋼制品、木制品、防13、腐、保溫等） 2）原材料及焊接試驗報告（包括鋼材、水泥、沙、石、磚、構件、焊條、防水材料、保溫材料、耐火防腐材料、鋼筋對焊、預埋鐵焊接試驗報告等）（含見證記錄及試驗委托單） 3）混凝土試塊強度報告、見證記錄、試驗委托單 4）砂漿試塊強度報告、見證記錄、試驗委托單 5）混凝土數理統計 6）鋼結構摩擦面的抗滑系數和高強螺栓副試驗報告 7）鋼筋焊接接頭試驗報告、鋼筋機械連接試驗報告 8）回填土試驗記錄（回填土的干容重或壓實數試驗報告）、見證記錄、試驗委托單9）混凝土結構實體、鋼筋保護層厚度檢測報告 10） 鋼筋跟蹤管理記錄（應包括：編號、廠家名稱、到貨日期、單位、數量、規格等級、出廠證件編號、復試報14、告編號、報驗單編號、宏觀質量描述、領用單位、領用日期、領用數量、使用部位及數量、累計庫存、存在問題及處理情況等） 11） 水泥跟蹤管理記錄（應包括：編號、廠家名稱、到貨日期、單位、數量、規格等級、出廠證件編號、復試報告編號、報驗單編號、宏觀質量描述、領用單位、領用日期、領用數量、使用部位及數量、累計庫存、存在問題及處理情況等） 12） 混凝土跟蹤管理記錄 13） 沙、石跟蹤管理記錄 14） 其他有關檢驗記錄 4、 驗評記錄1）器材、設備移交，檢查記錄2）隱蔽工程（埋管、埋件）會簽單（地基驗槽記錄、鋼筋工程檢驗記錄、地下混凝土工程檢驗記錄、地下防水、防腐工程檢驗記錄） 3）隱蔽工程檢查驗收記錄（15、地基驗槽、鋼筋、地下砼、地下防水、防腐）4）中間交工驗收記錄及中間驗收交接簽證5）預應力混凝土輸水管線壘底及基礎工程驗收記錄6）設備基礎交工驗收記錄7）項目劃分表及報審表8）單位工程、分部、分項、檢驗批質量驗收記錄單位（子）工程質量驗收、等級評定、觀感質量評定、安全與功能核查、技術資料核查表等 9）其它有關驗評記錄注：單位工程驗評表，除要有齊全的各參檢人員簽名外，還應加蓋各單位的圖章。 5、 不合格品及重大質量問題處理記錄 1）質量問題及事故處理2）施工質量整改及處理3）不合格品項處理4）各類事故報告 6、 設計變更設計變更匯總一覽表1）設計修改通知單2）變更設計申請單（核定單）3）工程技術聯16、系單4）材料代用單（注：設計變更材料要有變更執行反饋表） 7、 重要文件（綜合管理文件） 1）開工、停工、復工報告 2）圖紙會審記錄 3）施工組織設計、施工方案、施工作業指導書及各報審表 4）技術交底 5）單位工程施工現場管理檢查記錄 6）各類施工技術會議紀要 7）施工方案重大修改總結報告 8）特殊工種證件及報審表 9）計量器具報審表及檢定報告 10） 竣工報告、工程移交簽證書 11） 施工及技術總結 8、 聲像資料 聲像資料包括錄像、錄音、電子掃描文件、照片等。 .2 安裝工程 （1） 由各承包單位在施工過程中，負責及時、準確地做好變更記錄，提供完整的工程變更資料給有關設計單位或制造廠商，由17、有關設計單位或制造廠商負責編制竣工圖。 （2） 安裝工程的竣工文字資料，由安裝單位負責編制。每個安裝單位工程的竣工文字資料由以下八項內容組成： 1、 工程概況1) 簡介2) 工程范圍3) 設計與設備主要特點、主要尺寸4) 主要工程量5) 主要施工方案（包括質量控制和安全措施）6) 開、竣工日期7) 施工大事記2、施工記錄（安裝技術記錄）1、機務部分1） 塔底設備、塔筒、機艙、葉片等安裝記錄。2） 傳動系統、增速系統等安裝調整記錄。3） 發電機軸系中心調整記錄。4） 制動、傳動、增速、潤滑、冷卻、液壓、偏航、變槳、電氣控制等系統安裝調整記錄。5） 制造廠要求的各項安裝檢查、安裝交付調試檢查記錄。18、6） 金屬監督、焊接檢驗資料。7） 首批風機的緊急停機、振動停機、超速保護試驗記錄。8） 大型設備基礎沉降觀測記錄；9） 強制性條文檢查記錄10） 安裝過程中其它施工記錄(按設備廠家的技術、要求，要形成的記錄及其他記錄)2、電氣專業1）主變壓器及電抗器:安裝技術記錄、器身檢查記錄、絕緣油分析試驗報告、干燥記錄及調整試驗記錄2）繼電保護動作值整定記錄；3）儀表、保護、自動控制裝置校驗記錄；4）電纜敷設記錄(包括接口位置、路途、代用)和原始安裝記錄；5）硬母線、軟母線安裝技術記錄；6）工藝系統報警定值記錄；7）系統聯鎖及全廠保護動作值整定記錄；8）電氣試驗和繼電保護、遠動、自動化裝置調試記錄；9）19、強制性條文檢查記錄10）斷路器（含GIS、開關柜）、隔離開關、互感器和電容器、風機箱式變壓器等安裝過程中其它施工記錄。 3、 暖通專業 1）主要軸線測量記錄(含水準測量)；2）輔機靠背輪找中心記錄3）焊接記錄；4）安裝過程中其它施工記錄； 4、消防專業1）接地電阻測試記錄；2）探測器安裝記錄；3）噴頭安裝記錄；4）濕式報警閥及消火栓安裝記錄；5）輔機靠背輪找中心記錄6）安裝過程中其它施工記錄。 15） 檢驗記錄（出廠證件及試驗報告） 1）設備質保書2）設備出廠證明書（合格證、試驗報告）3）主要的施工材料試驗記錄和質保書（機油、變壓器油、鋼材、電纜、焊條、蓄電池材質、保溫材料等）4）焊接、熱處理20、檢驗記錄和圖表、探傷底片、檢驗報告、焊接工藝評定書、質量評定及總結5）金屬材料等的金相理化檢驗記錄6）合金鋼零部件和緊固件的光譜分析及硬度試驗記錄7）系統調試及分部試運試驗報告；8）結構高強螺栓試驗報告；9）油質試驗報告；10）設備及電纜絕緣電阻、交流阻抗、吸收比測試報告；11）繼電保護聯鎖及模擬試驗報告；12）按照相關規程、規范應該歸檔有關報告;13）系統聯鎖、程序控制、自動調整試驗報告；14）全廠保護調試報告。15）系統聯鎖、程序控制、自動調整調試報告。16）按照相關規程、規范應該歸檔其他檢驗記錄、報告4、 驗評記錄 1）見證點簽證書2）停工待檢點驗收簽證書3）隱蔽工序驗收記錄簽證書4）嚴21、密性試驗簽證書5）安裝工程質量檢驗記錄6）分項、分部、單位工程質量驗評記錄7）安裝工程質量靜態檢驗報告8）安裝工程質量動態檢驗報告注：驗評記錄，除要有齊全的各單位參檢人員簽名外，還應加蓋各單位的圖章。5、不合格品處理1）施工質量整改2）不合格品處理報告3）設備缺陷處理和修補記錄與簽證4）質量事故報告6、設計變更設計變更匯總一覽表 1）設計修改通知單2）變更設計申請單3）工程技術聯系單4）材料代用單 （注：設計變更材料要有變更執行反饋表） 2、 重要文件1） 開工、停工、復工報告2）圖紙會審紀要、技術要求、技術交底3）施工組織設計、施工方案、施工作業指導書及報審表4）備品、備件、專用工具移交清單22、5）需要作為生產依據的與各參建單位往來的文件和重要的會議紀要6）未完項目的分工協調紀要7）特殊工種證件及證件匯總表8）計量器具報審表及檢定報告及匯總表9）竣工報告、工程移交簽證書10）安裝工程施工總結 3、 聲像資料聲像資料包括錄像、錄音、電子掃描文件、照片等。3123調試項目資料（1） 調試單位負責在調試項目工作中及時、準確地做好變更記錄，提供完整的工程變更資料給有關設計單位，由有關設計單位負責編制竣工圖。 （2） 整機調試項目的竣工文字資料由各有關調試單位負責編制，內容應包括： 調試大綱、方案、措施及報審 調試報告、試驗記錄、調試驗評記錄 調試過程中設備缺陷處理記錄； 調試過程中變更設計資23、料。 調試工作總結；.4 監理資料 （1） 監理單位營業執照及資質證書(復印件加蓋公章)，監理機構設置通知書，監理項目部印章啟用通知，總監理工程師任命通知書，監理工程師變更通知書，監理人員到位情況一覽表，監理工程師資質證書(復印件加蓋公章) ，監理單位貫標認證文件（2) 監理大綱、監理規劃、細則及批復。 （3) 施工組織設計、施工方案、施工計劃、技術措施、審核、施工進度、延長工期、索賠及付款報審（4) 開（停、復、返）工令、許可證、中間驗收證明書（5) 設計變更、材料、零部件、設備代用審批（6) 監理通知單、工作聯系單、協調會審紀要、監理工程師指令、指示、來往函件（7) 監理日志、監理周（月、24、季、年）報、備忘錄（8) 工程材料監理檢查、復檢、實驗記錄、報告（9) 各項測控成果及復核文件、外觀、質量、文件等抽查、抽查記錄（10) 施工質量檢查分析評估、工程質量事故、施工安全事故報告（11) 工程進度計劃、實施、分析統計文件（12) 變更價格審查、支付審批、索賠處理文件及匯總表（13) 單位工程檢查及開工簽證、工程分部、分項質量認證、評估（14) 主要材料及工程投資計劃、完成報表（15) 監理旁站方案及旁站記錄（16) 單位工程、分部、分項工程質量驗評匯總一覽表（17) 分包商資質報審文件，供應商資質報審文件（18) 試驗室資質報審文件（19) 計量器具報審表（20) 特殊工種報審表（25、21) 安、健、環管理文件（22) 監督檢查檔案資料的專項報告（23) 監理竣工圖審核報告（24) 監理工作聲像材料 .5 工程質量監督文件1）工程質量監督站機構成立批復，工程質量監督站申報書；2）工程質量監督檢查計劃；2）風電場首次及土建工程質量監督檢查及閉環文件；3）風電場升壓站受電前及首批風機并網前質量監督檢查及閉環文件；4）風電場整套啟動試運前質量監督檢查及閉環文件； 5）工程質量監督工作情況匯總表；6）電力建設工程土建試驗室資質評審文件；7）電力建設工程金屬試驗室資質認證文件。 32 竣工資料的編制要求321 竣工圖的編制要求3211 所有竣工圖均由有關設計單位和制造廠商負責重新編制26、，施工和調試單位應在施工及啟動調試過程中及時、準確地做好變更記錄，并提供完整的工程變更資料給有關的設計單位和制造廠商。3212 竣工圖的編制工作應及時、準確、完整。設計單位各專業工地代表應及時做好本專業的設計變更記錄，收集施工、調試單位的工程變更記錄，并將變更情況及時反應在設計圖紙上。對于涉及其它專業的設計變更，應及時通知相關專業。 3213 竣工圖編制單位應編制“竣工圖編制總說明”，在總說明中應敘述竣工圖的編制原則以及各專業的竣工圖卷冊目錄。對每冊修改圖紙，宜編制分冊說明， 內容包括：修改內容、修改原因、提供修改資料單位等。 3214 沒有修改的施工圖作為竣工圖時，應由竣工圖編制單位在圖紙上27、加蓋“竣工圖”圖章，位置在圖紙標題欄的上方空白處。3215 經修改或變更的施工圖應重新編制竣工圖，圖標采用竣工圖修改圖標。3216 竣工圖的份數應符合合同規定。322 工程變更資料的編制要求3221 作為竣工圖編制依據的工程變更資料，由各有關施工、調試等單位根據合同范圍負責編制。3222 所有已實施的工程設計變更文件，必須全部列入工程變更資料，包括：設計修改通知單、變更設計申請單、工程技術聯系單、材料代用單等。3223 所有工程變更資料，編制單位應負責向業主移交二份，并提交一套電子光盤。3224 工程變更資料按單位工程劃分，以表格形式列清單，工程變更資料一覽表。內容包括：變更文件編號；變更文件28、提出單位及日期；變更文件涉及施工圖圖號及版本； 變更文件執行狀況。表2： 工程變更資料一覽表序號 變 更 文 件相 關 圖 紙執 行 情 況日期單 位 文 號頁數 圖 號版本 編制人： 技術審核人：323 竣工文字資料的編制要求3231 竣工文字資料的編制必需規格統一、內容清楚、字跡清晰，要求一式兩份，并交兩套電子光盤；竣工文字資料的書寫必須用碳素黑墨水或黑色簽字水筆。3232 竣工文字資料匯編時，應按專業、系統劃分，再按單位工程組成冊。3233 竣工文字資料的表格樣張應統一；并經業主檔案室認可后才能使用。3234 參建單位向業主移交竣工文字資料為兩套，必須保證一套為原件，另交電子光盤兩套。329、235 聲像資料包括錄像、照片等資料。錄像資料由錄音帶和盒內目錄兩部分組成。盒內目錄包括：內容、時間、地點、攝像者等。照片資料由照片和文字說明兩部分組成。文字說明要求簡短、完整、明了，一般不超過200個字。其內容包括：事由、時間、地點、人物、背景、攝影者等六要素。要求每個單位工程有4-6張工程照片、并附有底片（如用數碼像機，應移交對應電子光盤一份）。3.3竣工文字資料的編制方法單冊編制內容分別與上述內容順序基本一致，同時還應根據新增的檢查標準要求，調整或增加編制內容。 編制統一用A4版面，個別情況下允許用A3，但裝訂時必須折成A4，所有印刷或自行編制形成的版面，其誤差應掌握在1mm以內，凡誤差30、出入2mm以上的，必須對其版面處理合格后方可使用。編制統一用7080克紙，60克及以下的紙不得使用。 為推進工程檔案的現代化管理步伐，工程檔案標準化表格及驗收數據允許打印，表格必須是國家推行的最新表格,不允許使用復印表格。必須是激光打印件，一切簽字必須是手寫。 原件數據與圖樣一律用藍黑墨水或黑色墨水簽字筆書寫,不得用純藍墨水、紅色墨水、圓珠筆、鉛筆填寫，要求內容清楚，字跡清晰，不得潦草，簽名必須手寫，不得蓋章。 原件必須干凈、清楚，凡是模糊不清的文件，要退回重新處理。原件不允許涂改，個別確實需要更改的，應在被改字上面劃“一”，然后在旁邊寫上更改內容，并在更改處加蓋更改人私章。 原件后面空格不需31、填寫時，應在內容欄下方蓋“以下空白”章，如本欄表格不需填寫時應根據有關表格填寫規定處理，查不到規定的，應在此欄劃“一”。 多方需要的土建、理化檢驗及無損探傷報告、中間交接簽證等類型材料，最好填寫多份，如果條件限制，其表格與檢驗結果可以復印，但復印件必須非常清晰，簽名并加蓋檢測中心紅章后形成原件。設備安裝位置等技術記錄圖表最好使用繪圖軟件制圖，并填上測量數據，簽名后形成原件。 編制的匯總表等可以用激光打印機打印，簽字確認后為原件。 在原件中涉及物資部門提供的合格證、質保書允許是復印件，但提供的必須清晰，凡是制造廠向物資部門提供的模糊的不清楚的質保書，物資部門有權拒收這批物資，直至廠家提供合格清楚32、的質保書為止。 工程概況及施工總結等檔案材料要求編寫規范、內容齊全，并有編制、審核、批準人員簽名，要注明編制單位和編制日期；會議紀要要求有參加各方代表簽字。 主要材質證明必須齊全，其試驗、檢驗材料應與合格證一一對應，不得分離。 質量檢驗評定表分部、分項順序應一一對應，一個分部對應若干分項，再下一個分部。并與“施工質量檢驗與評定標準”規定的順序一一對應，同時其填寫數據應具體，不得出現“符合自檢”等字樣，簽字不得以蓋章代替，不得他人代簽。 技術交底簽證要與作業指導書一一對應，作業指導書并有編、審、批簽字。 安全技術交底簽證要與安全措施一一對應，并有編、審、批簽字。 質量問題通知單必須與反饋單一一對33、應，按專業整理歸檔。圖紙會審分綜合、系統、專業會審三部分，應保證一冊圖紙有一份會審簽證，確保檔案資料的齊全完整。 應歸檔的金屬、土建試驗報告包括射線檢驗報告、超聲波檢驗報告、表面檢驗報告、探傷記錄圖、光譜檢驗報告、金相檢驗報告、硬度測試報告、厚度測試報告、鋼材力學及工藝性能試驗報告、鋼材焊接接頭試驗報告、混凝土強度報告、土建工程原材料試驗報告、鋼材商檢報告、回填土試驗報告、混凝土抗滲、抗凍試驗報告、砂漿抗壓強度報告、鍍鋅層試驗報告等，應執行現行的國家標準或電力行業標準。 4 竣工檔案資料裝訂要求： 4.1 竣工圖紙 竣工圖紙原則上要求折疊成4號圖樣(210297mm),標題欄應露在外面。 竣工34、圖紙采用裝盒成冊不裝訂，檔案盒的規格為220310mm，背脊厚度統一為20mm 、30mm 、40mm、50mm，60 mm五種。4.2 竣工文字檔案資料文字資料幅面規格為統一標準A4幅面(210297mm),大于標準幅面的要統一折疊為A4幅面,小于標準幅面的要粘貼在A4規格白紙上,白紙采用70克以上復印紙,粘貼時原件下邊及右邊與白紙對齊。所有文字資料的用紙均要求為70克（A4幅面）以上的紙張。單本竣工檔案資料各部分間可以使用隔頁紙隔開。卷內目錄要求列細，驗評部分列到分項。 4.3 裝訂所有文字資料均要去除金屬裝訂物,采用三點一線活頁裝訂。所有文字資料必須經過接收單位復核驗收后，方可進行裝訂工35、作。裝訂厚度為20mm、30mm、40mm三種規格，最厚不得超過200頁。竣工文字資料的排列順序應按：外封面（硬封面）、卷內目錄、簽名頁、資料正文、備考表、硬底面排列。文字資料均以正文有書寫內容的頁面編頁號，卷內目錄和備考表不編頁號。文字資料以一冊為單位，從正文起按數字1開始，用鉛筆在正面的右下角或雙面頁反面的左下角空白處依次書寫阿拉伯數字。4.4案卷封面的編制（1）文字資料的外封面由業主統一標準格式。4.5案卷盒的格式按照DA/T28-2002國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范標準執行。4.6案卷背脊的編制案卷背脊的內容包括檔號、保管期限和案卷題名4.7簽名頁的編制（1）簽名頁的格式36、由建設單位統一規定。（2）簽名頁的內容包括：編制人、技術負責人、審核人、編制單位；其中前三欄均應由本人簽字，編制單位一欄應加蓋本單位印章。4.8卷內目錄的編制（1）卷內目錄的格式按國家有關標準規定.（見圖5）（2）卷內目錄的內容包括：順序號 : 用數字1起依次標注.文件編號: 文件的文號或圖紙的圖號.責任者 : 應填寫文件形成部門或主要責任者；.文件題名 : 即資料的標題,一般應照實抄錄，應填寫文件標題全稱.日 期 : 填寫文件形成的年月日，例2006年6月7日頁 號 : 應填寫每份文件首尾頁上標注的頁號.備 注 : 供備注用.4.9備考表的編制（見圖6）(1) 互見號應填寫反映同一內容而不同37、形式不同保管單位的檔號,檔號后注明檔案載體形式,并用括號括起.(2) 備考表要標明案卷內文件材料的件數、頁數以及在組卷和案卷使用過程中要說明的問題。(3) 立卷人 : 由責任立卷者簽名。(4) 檢查人：由案卷質量審核者簽名。(5) 日期: 應填寫立卷、檢查的完成日期.4.10 檔號章格式 見附圖5、竣工檔案審查、移交和考核 5.1竣工文件的審核和移交：施工單位在竣工文件收集、編制整理后，應依次由竣工文件的編制方、監理部門、建設單位質監部門（工程部）對文件的完整、準確情況和案卷質量進行審核或三方會審，對不合格的限期整改，整改后再進行復查，復查合格后，由三方有關人員在“竣工檔案案卷質量審核表”（見38、表3）上簽字蓋章后，方可辦理移交簽證。 5.2 竣工圖的審核和移交：設計單位完成竣工圖編制工作后，應依次由設計單位、監理部門、建設單位質監部門（工程部）進行審核或三方會審，審核合格后，由三方有關人員在“竣工圖質量審核表”（見表4）上簽名、蓋章方可辦理移交簽證（見表5）。竣工圖移交按照合同規定辦理。 5.3 設備資料的審核和移交：檔案員參加設備開箱，收集隨機設備資料。填寫“設備開箱檢查記錄”，由監理單位、工程部門、物資部門、檔案人員共同對接收的資料進行審核，并簽署意見。如有其它按合同及協議辦理。5.4 工程竣工檔案、設備資料移交考核規定 各施工單位應在機組移交試生產后一個半月內將所承包工程產生的39、應歸檔科技文件材料、圖紙、聲像材料等，按照檔案管理的規定整理、立卷移交；設計單位按照合同規定移交竣工圖；監理單位在機組移交試生產后一個半月內移交應歸檔全部監理文件；調試單位在機組移交試生產后一個半月內移交調試文件。逾期未交者，每延期一天扣罰500元。同時為保證竣工資料及設備資料的齊全、完整，在工程及設備結算付款及質保金支付時，實行檔案人員簽字制度，檔案人員不在“付款審批單”和“質保金審批單”上簽字，財務部門不予付款。 圖1：竣工圖章（單位：mm）編制單位 竣 工 圖編制人技術負責人編制日期監 理 單 位 名 稱監理人 252530807131010 601010圖2：1、 修改依據章 見設計修40、改單 字 號 圖3 案卷封面式樣 220 60 45檔 號 （案卷題名） 立卷單位 起止日期 保管期限 密 級 310單位統一為 mm比例 1：2(保管期限) 檔號案卷題名50 檔 20 50 20 310 115D=20、30、40、50 單位統一為mm 比例：圖4 案卷脊背式樣圖5 卷內目錄式樣210 25 10 20 20 70 20 15 1535卷 內 目 錄 檔號：序號文件編號責任者文件題名日期頁號20備注15X15297 單位統一為mm比例 1：2 圖6 卷內備考表式樣2102535 卷內備考表 檔號： 互見號：297 說明： 本卷共 件，共 頁，其中圖紙 張。 立卷人： 年 月41、 日 檢查人： 年 月 日單位統一為mm 比例 1：2 圖7檔號章式樣 35 15檔 號序 號 1010單位統一為mm比例1：1 附表3 基建工程竣工檔案案卷質量審核表項目名稱專業序號案 卷 名 稱備 注施工單位技術組審核意見： 簽名: 年 月 日資料組審核意見：簽名: 年 月 日監理單位技術組審核意見：簽名: 年 月 日資料組審核意見： 簽名: 年 月 日建設單位工程部審核意見：簽名: 年 月 日檔案室審核意見：簽名: 年 月 日本表一式三份，施工、監理、建設單位各存一份。附表4 竣 工 圖 質 量 審 核 表 項目名稱專業序號 卷 冊 名 稱備 注設計單位技術組審核意見：簽字 日期 資料組42、審核意見：簽字 日期監理單位技術組審核意見：簽字 日期資料組審核意見：簽字 日期 建 設 單 位 工 程部 審核意見：簽字 日期 檔案室 審核意見： 簽字 日期本表一式三份，設計、監理、建設單位各存一份。 附表5竣 工 檔 案 交 接 簽 證 書 工程名稱： 專業名稱： 建設單位：（簽名、蓋章）施工單位：（簽名、蓋章）監理單位：（簽名、蓋章）移交時間： 年 月 日 單位工程竣工檔案（竣工資料）移交清單 專業 編號 單位工程名稱檔案號竣工檔案名稱份數每份數量文字（頁）圖紙（張）照片（張）光盤軟盤備注移 交 單 位單位名稱技術負責人移交人移交時間驗 收 單 位監理單位集團基建工程項目公司專業技術人員質監部門負責人檔案管理員工程部負責人備注 竣工檔案（竣工圖）移交總清單序號項目（專業）名稱竣工檔案（竣工圖）名稱份數每份底圖張數照片（張）底片（張）光盤（張）備注卷（冊）頁 移交人： 年 月 日 接收人： 年 月 日