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1、項目技術質量管理辦法 第一章 總 則第一條 為保證工程處技術、質量、計量、標準化等工作持續穩定發展，提升工程處技術質量管理工作水平，樹立良好的企業形象，堅持走“靠質量求生存，以質量求發展”的道路,進一步確保GB/T9001-2000質量管理體系的正常運行，特制定本辦法。第二條 質量目標一、單位工程合格率100%，優良率87%以上；二、焊接一次合格率：管道95%以上，儲罐90%以上;三、設備閥門安裝一次合格率、對號率100%；四、顧客回訪率100%，顧客滿意率95%以上，顧客投訴為零；五、創優質工程1-2項（達到優質工程條件）；六、QC小組活動成果1項；七、B類計量器具周檢率95%以上。為確保質2、量目標的實現，各項目的質量目標依據工程合同和工程處相關規定進行確定，在施工組織設計或相關文件中提出并制定具體實施措施。 第三條 項目負責人和項目技術質量負責人職責一、熟知施工工程項目管理資料及交工技術文件整理工作流程（見附圖一）二、掌握工程質量管理流程（見附圖二）三、執行資料的整理和收集，落實責任者（見附表一五）第二章 資料管理第四條 交工技術資料交工技術資料是指工程竣工后向業主提交和公司檔案室歸檔的的竣工資料，包括交工技術文件、竣工圖和合格證（隨機資料）和施工總結。交工技術資料分別執行下列規定：一、油田地面建設工程：油勘字2004第128號通知和油氣田地面建設工程（項目）竣工驗收手冊（試行）3、；二、中石油系統煉化工程執行中國石油天然氣集團公司煉化工程建設項目（工程）竣工驗收手冊對工程竣工資料的要求內容；三、其它工程或以上三類工程業主（或合同）有要求時，按業主或合同的要求執行； 四、資料應符合標準或施工及驗收規范的規定。第五條 施工管理技術資料施工管理資料是指在施工過程中按GB/T9001-2000質量體系運行要求所形成的以工程項目為單元的管理資料，包括以下內容：一、工程項目質量體系責任人任命文件、報檢資料、糾正、預防措施、工程資料移交清單。二、審圖記錄，施工日志，工序交接記錄，閥門試驗委托、試驗報告，交接記錄，焊材烘焙委托，焊材的保管、烘焙、發放、回收記錄，焊接工藝指導書、焊接工藝4、檢查記錄，無損檢測申請單，工藝管道施工單線圖和排版圖(應包括焊口編號和焊工編號)。三、施工組織設計、施工方案文本以及審批記錄和技術交底記錄；四、單位、分部、分項工程質量評定、質量回訪記錄等；五、GB/T9001-2000質量管理體系要求的質量記錄清單所規定的其他資料。第六條 質量保證資料一、材料設備保證資料：材料質量證明書、合格證、復驗報告、設備說明書、裝箱單及隨機圖紙等由物資供應部門材料員負責收集、整理和保管，及時向監理或業主報驗。在工程結束時，將粘貼好的合格證粘貼表、合格證匯總表和設備開箱檢查記錄(包括電子版)整理后移交給項目技術負責人審核，合格后與技術資料一起組卷歸檔。二、其它保證資料：5、焊接工藝評定報告等由工程處資料員到公司相應責任部門提取，并供給項目技術負責人。三、材料、設備的保證資料必須隨到貨材料、設備同時提交；其它保證資料必須隨工程進度而完成。四、分項工程質量評定由工號技術員組織有關人員進行檢驗評定，由上一級專職質檢員核定。項目技術負責人、專職質量檢查員在進行評定、核定時必須對工程保證資料進行核查。五、分部工程由項目技術負責人組織有關人員進行檢驗評定，上一級專職質量檢查員核定。項目技術負責人、專職質量檢查員在進行評定、核定時必須對工程保證資料進行核查。單位工程由項目技術負責人組織有關人員進行檢驗評定，由建設、監理、質量監督站核定。第七條 相關資料依據相關規定編制、收集、6、整理、歸檔。附表中規定的資料需存檔，附表之外的其它管理資料，由各相關部門、單位自行保存。第八條 竣工資料的組卷移交一、冀中地區由二個以上施工單位負責同一工程項目施工時，工程交工技術資料由施工技術部組織按專業組卷，統一向業主移交。工程處獨立承擔的工程項目，應獨立完成交工技術資料組卷和向業主移交工作。外圍工程的交工技術資料由項目技術負責人組織統一向業主移交。所有工程項目的交工技術資料除滿足合同要求向業主提供的份數外，還必須提供一套完整的、原始的、蓋有業主、監理紅印章的資料和竣工圖交檔案室存檔。二、工程處自攬的維修改造項目及新建的計量站、單井等小型工程，只需向公司技術部上報工程竣工資料移交清單。其余7、工程項目的交工技術資料和施工管理技術資料除在滿足合同要求向業主提供的份數外，還必須提供一套完整的竣工資料交公司檔案室存檔，交公司存檔的竣工資料中工程開、竣工報告、交工證書、單位工程評定報告必須為蓋紅章的原件，其他資料可為復印件。三、對業主不要求提交的且由技術員及施工隊在施工過程中產生的施工管理資料，由項目技術負責人組織有關人員整理組卷交施工技術部存檔。施工總結按照項目由技術負責人組織編寫，隨竣工資料一同歸檔。四、建安工作量在1000萬元以下（含1000萬元）的工程項目，竣工技術資料應在30天內整理、歸檔完畢并移交建設單位；建安工作量在1000萬元以上的工程，竣工技術資料應在60天內整理、歸檔完8、畢并移交建設單位；當業主或合同有要求時，按業主或合同的要求執行。五、竣工圖的核定，由項目技術負責人根據所負責的工程內容，按照“十改、七不改”的原則進行核定，竣工圖的核定及編制完成日期同技術資料的規定。第九條 技術資料交接工作工程項目實施期間，項目技術、質檢、計劃、供應等涉及施工管理技術資料、交工技術資料編制的人員，因公司或工程處工作安排需要，脫離原工作崗位時，項目經理應組織或委托項目技術負責人組織辦理離崗人員所負責的技術資料的交接工作。與此同時，離崗人員有義務向項目經理提出辦理其所負責的技術資料的交接工作。交接工作應形成書面交接記錄。交接記錄內容包括：離崗人員截止離崗前應完成的技術資料情況，實9、際完成情況。交接記錄一式兩份，由離崗人員、交接組織人員、接替人員（如果已確定時）會簽，一份由離崗人員保存，一份由項目留存。會簽交接記錄的同時，該會簽記錄所記載的相關技術資料一并移交。第三章 計量器具管理第十條 計量器具管理一、項目技術部是工程處計量工作主管部門，各中隊設兼職計量員。二、各中隊所用計量器具，應根據施工生產的實際配備需要，由兼職計量員提出申請，工程處計量員審核，主管領導批準后，供應部門方可發放。三、新領的計量器具必須經計量檢定機構檢定合格，工程處計量員統計建帳后，方可使用。四、 使用計量器具的單位和個人應保證其在有效期內、合格狀態下使用，并保護好計量器具上的檢定標識，沒有檢定的計量10、器具任何人不得使用。五、需要檢定的計量器具在接到項目技術部下達通知后兩天內送到項目技術負責人，若有損壞或丟失計量器具必須寫報告，經主管領導批準后交項目技術負責人備案，方可重新申請領用新的計量器具。六、計量器具在使用過程中應加強保管，防止損壞、丟失。第四章 考核辦法第十一條 工程項目竣工后，無正當理由竣工資料不能及時整理交工的，因竣工資料交接不及時影響項目結算或因竣工資料交接不及時引起顧客投訴的，每出現一項工程將按相關文件給予項目負責人、項目技術人員經濟處罰。第十二條 因計量器具的損壞、丟失及延誤檢定，給工程處造成的損失及不良影響，視情節輕重依照公司計量器具管理辦法及物資管理辦法給予處理。第十三11、條 本辦法不詳盡之處，按工程處2009年經營管理實施辦法執行。附圖一 施工工程項目管理資料及交工技術文件整理工作流程開工報告項目任命文件項目任命文件會 議 紀 要物 資 采 購日常管理報檢設備器材驗收復驗、報檢合格證整理資料收集整理無 損 檢 測施 工 記 錄編制施工組織設計及方案審圖審圖交底委 托 受 理工 程 劃 分編制質檢計劃質 量 檢 查核查保證資料質 量 評 定檢 測 報 告無損檢測總結業主監理審批裝訂及電子文檔錄入移交業主歸檔自 存 歸 檔無損檢測交工文件交工技術文件管 理 資 料 附圖二 質量管理質量體系管理運行評價內 審管理評審第三方認證持續改進質量目標組織結構質量責任制定 分12、解人員落實責任落實實施 檢查質量事故責任追究檢驗計劃編制 審批實施檢驗設備工具配備鑒定報驗檢查內容質量檢查材料檢驗工序檢驗檢驗評定入庫檢驗發放檢驗投料檢驗自檢互檢專業檢驗分項分部單位工程評定停檢點檢查巡回檢查無損檢測理化試驗工程質量控制記錄 確認 質量目標實施顧客滿意質量信息收集 分析處理 反饋質量問題處理質量獎懲質量否決工程質量管理流程圖附表一 壓力管道管理資料序號文件和記錄名稱記錄編號責任者備注1公司組建該項目部的文件辦公室2項目質量體系責任人員的任命文件技術部項目經理3施工組織設計和方案審批表施技-01項目技術負責人4工程技術交底記錄施技-02項目技術負責人5施工圖紙（資料）收發臺帳施技13、-03項目技術負責人6標準（圖書）審批收發臺帳施技-04項目技術負責人7施工組織設計、技術方案臺帳施技-05項目技術負責人8竣工圖資料交接目錄施技-06項目技術負責人9無損檢測委托單施技-07項目技術負責人10糾正、預防措施施技-08項目技術負責人11審圖記錄施技-09項目技術負責人12工程聯絡單和現場簽證單施技-10項目技術負責人13工序交接記錄施技-11項目技術員14施工日志施技-12項目技術員項目技術負責人15管道組對施工檢查記錄施技-14項目技術員長輸管道16管道組對焊接檢查記錄施技-15項目技術員站內工藝17焊縫防腐保溫補口記錄施技-16項目技術員18新建壓力管道工程基本數據統計表施14、技-17項目技術負責人19年度竣工壓力管道工程統計表施技-18項目技術負責人20壓力管道工程項目焊接工藝評定登記表施技-19項目技術負責人21施工組織設計和施工技術方案項目技術負責人22施工總結項目技術負責人23管道單線圖項目技術員項目技術負責人24接受政府技監部門監督檢查的資料（包括：監檢報表、監檢通知單、監檢報告等）項目技術負責人25壓力管道安裝、壓力容器安裝告知書設備員外圍工地根據情況26業主、監理、上級部門對工程的評價、表揚、投訴等方面的記錄辦公室27探傷報驗申請表項目技術負責人28施工過程中的各種報驗項目技術負責人29焊材烘干、發放、回收記錄焊表-04物資供應部30焊材庫（烘焙室）溫15、濕度記錄焊表-06物資供應部31焊接工藝指導書焊表10項目技術負責人含返修工藝32熱處理工藝卡焊表11項目技術負責人33防腐預制通用記錄F0-0108項目技術負責人根據防腐形式選填34瀝青防腐質量記錄F2-0104項目技術負責人由防腐廠防腐時，我們只做補口、補傷記錄35膠帶防腐質量記錄F3-0102項目技術負責人36泡沫夾克防腐保溫質量記錄F4-0103項目技術負責人37環氧粉末防腐質量記錄F5-0103項目技術負責人38三層PE防腐質量記錄F6-0106項目技術負責人39煤焦油瓷漆防腐質量記錄F7-0104項目技術負責人40項目質量檢驗計劃項目技術負責人41年度回訪計劃質檢站42工程保運服16、務記錄質檢26項目技術負責人43工程保修記錄質檢27項目技術負責人44質量信息統計、分析記錄項目技術負責人無固定樣式45項目質量目標完成情況統計資料項目技術負責人附表二 竣工資料表格序號交工技術表格名稱記錄編號責任者備注一工程通用表格1扉頁TY-01項目技術負責人2交工技術表格目錄TY-02項目技術負責人3工程說明TY-03項目技術負責人4單項(位)工程開工報告TY-04經營管理部5工程完工證書TY-05項目技術負責人6工程交接證書TY-06項目技術負責人7聯動試車合格證TY-07項目技術負責人8工程質量檢驗評定匯總表TY-08項目質量負責人9單位工程質量綜合評定表TY-09項目質量負責人1017、分部工程質量等級匯總表TY-10項目質量負責人11質量保證資料核查表TY-11項目質量負責人12重大質量事故處理記錄TY-12項目質量負責人13工程交接項目統計表TY-13項目技術負責人14主要實物工程量統計表TY-14項目技術負責人15未完工程明細表TY-15項目技術負責人16設計變更通知單明細表TY-16項目技術負責人17工程聯絡單明細表TY-17項目技術負責人18工程聯絡單TY-18項目技術負責人19材料代用單TY-19物資供應部20焊工登記表TY-20項目技術員21工序交接記錄TY-21項目技術員22設備開箱檢查記錄TY-22物資供應部23設備安裝記錄TY-23項目技術員24閥門/管件18、試驗記錄TY-24物資供應部25隱蔽工程檢查記錄TY-25項目技術員26設備安裝墊鐵隱蔽工程記錄TY-26項目技術員27合格證匯總表TY-27物資供應部28合格證粘貼表TY-28物資供應部29機器、設備、儀表、工具交接記錄TY-29物資供應部30設備安裝使用說明書交接記錄TY-30物資供應部31歸檔電子文件移交、接收檢驗登記表TY-31項目技術負責人32接地電阻測試記錄TY-32-1，2項目技術負責人33安裝試驗記錄TY-33項目技術負責人34地基驗槽記錄TY-34項目技術員二站內工藝安裝工程表格1高壓管件檢查驗收記錄GY-01物資供應部2鋼管檢查驗收（校驗性）記錄GY-02物資供應部3通、排19、風管道施工記錄GY-03項目技術員4室內管道工程水壓試驗記錄GY-04項目技術負責人5衛生器具蓄水試驗記錄GY-05項目技術員6污水管道滲水量試驗記錄GY-06項目技術負責人7通風空調系統調試記錄GY-07項目技術負責人8通水試驗記錄GY-08項目技術負責人9雨水落水管灌水試驗記錄GY-09項目技術負責人10管架安裝記錄GY-10項目技術員11工藝管道安裝記錄GY-11項目技術員12管道焊接工作記錄GY-12項目技術員13管道補償器安裝記錄GY-13項目技術員14管線試壓檢查記錄GY-14項目技術員15管道靜電接地測試記錄GY-15項目技術員16安全閥調整試驗記錄GY-16調試單位17管道系統20、壓力試驗記錄GY-17項目技術負責人18設備管道吹（掃）記錄GY-18項目技術負責人19設備清理檢查封閉記錄GY-19項目技術負責人20設備檢驗記錄GY-20物資供應部21設備強度和嚴密性試驗記錄GY-21項目技術負責人22設備安裝精平記錄GY-22項目技術員23設備/管道防腐、保溫、保冷、涂漆施工記錄GY-23項目技術員24節流裝置安裝記錄GY-24項目技術員25立式設備安裝記錄GY-25項目技術員26臥式設備安裝記錄GY-26項目技術員27火炬安裝質量檢查記錄GY-27項目技術負責人28陰極保護間設備及輔助設備安裝記錄GY-28項目技術員29聯軸器對中記錄GY-29項目技術員30油系統沖洗21、檢查記錄GY-30項目技術負責人31機器安裝記錄GY-31項目技術員32機器拆檢及組裝間隙記錄GY-32項目技術員33機泵試運轉記錄GY-33項目技術負責人34軸位移、軸振動校驗記錄GY-34項目技術員35機組試運前系統確認記錄GY-35項目技術負責人36機器單機試車記錄通用類GY-36-1，2項目技術負責人37機器單機試車記錄氣輪機（燃氣輪機）GY-37-1，2項目技術負責人38機器單機試車記錄離心式壓縮機GY-38-1，2項目技術負責人39排水管道灌水試驗記錄GY-39項目技術員40塔盤安裝記錄GY-40-1，2項目技術負責人41空冷器及風筒構件安裝記錄GY-41項目技術負責人42加熱爐配22、件安裝記錄GY-42項目技術員43空氣預熱器安裝檢查記錄GY-43項目技術員44煙囪、煙道安裝檢查記錄GY-44項目技術負責人45儲罐罐體組裝檢查記錄GY-45項目技術員46儲罐幾何尺寸檢查記錄GY-46項目技術員47儲罐總體試驗記錄GY-47項目技術負責人48儲罐基礎沉降觀測記錄GY-48項目技術員49儲罐基礎檢查驗收記錄GY-49項目技術負責人50抽油機安裝記錄GY-50項目技術員三鍋爐安裝工程表格1鍋爐安裝合格證書GL-01物資供應部廠家提供2鍋筒集箱安裝前檢查記錄GL-02項目技術負責人3鍋爐受熱面管子安裝前檢查記錄GL-03項目技術負責人4爐管通球記錄GL-04項目技術負責人5鋼架安23、裝記錄GL-05項目技術員6鍋筒安裝檢查記錄GL-06項目技術負責人7集箱安裝檢查記錄GL-07項目技術負責人8省煤器安裝檢查記錄GL-08項目技術負責人9管式空氣預熱器安裝檢查記錄GL-09項目技術員10爐管脹接記錄GL-10項目技術員11爐管脹接檢查記錄GL-11項目技術負責人12焊接接頭試件試驗綜合報告GL-12項目技術員13爐管焊接綜合報告GL-13項目技術員14爐管焊接檢驗綜合報告GL-14項目技術員15水冷壁管安裝檢查記錄GL-15項目技術負責人16鍋筒封閉記錄GL-16項目技術負責人17鍋爐本體水壓試驗記錄GL-17項目技術負責人18省煤器水壓試驗記錄GL-18項目技術負責人1924、風道及爐膛風壓試驗記錄GL-19項目技術負責人20爐墻砌筑質量檢查記錄GL-20項目技術負責人21輔機安裝檢查及單機試運轉記錄GL-21項目技術負責人22安全閥調整試驗記錄GL-22調試單位23烘爐記錄GL-23建設單位24煮爐記錄GL-24建設單位2548小時鍋爐運行記錄GL-25項目技術負責人四管道安裝工程1防腐管出廠合格證GD-01物資供應部2彎管防腐合格證GD-02物資供應部3管道施工記錄GD-03-1，2項目技術員4管道防腐保溫施工記錄GD-04項目技術員5管道清管記錄GD-05項目技術員6管道試壓報告GD-06項目技術負責人7管道干燥記錄GD-07項目技術負責人8管溝開挖施工驗收記25、錄GD-08項目技術員9管道埋深抽查記錄GD-09項目技術員10回填土夯實自檢施工記錄GD-10項目技術員11工程土質填充檢查記錄GD-11項目技術員12特殊地段管溝回填記錄GD-12項目技術員13崾峴護坡定位測量記錄GD-13項目技術負責人14管道構筑物施工檢查記錄GD-14項目技術負責人15管道隱蔽工程檢驗記錄GD-15項目技術員16管道里程樁、轉角樁、測試、標志樁埋設記錄GD-16項目技術員17管道竣工測量成果表GD-17項目技術負責人18管道靜電接地測試記錄GD-18項目技術員19埋地管道防腐層地面撿漏記錄GD-19項目技術員20防腐補口剝離強度試驗記錄表GD-20項目技術負責人21防26、腐絕緣層電火花檢測記錄GD-21項目技術員22穿越管道水下成溝檢查記錄GD-22項目技術負責人23穿越管道水下就位檢查記錄GD-23項目技術負責人24穿越管道水下穩管檢查記錄GD-24項目技術負責人25穿越管道隱蔽工程檢查記錄GD-25項目技術負責人26跨越管道就位檢查測量記錄GD-26項目技術負責人27跨越鋼索（主索、錨固頭）破斷試驗記錄GD-27項目技術負責人28跨越混凝土墩、塔檢查記錄GD-28項目技術負責人29跨越索塔施工檢查記錄GD-29項目技術負責人30犧牲陽極埋設記錄GD-30項目技術員31犧牲陽極電參數測試記錄GD-31項目技術員32陰極保護工程施工記錄GD-32項目技術員3327、強制電流陰極保護電參數測試記錄GD-33項目技術員34頂管觸變泥漿檢測記錄GD-34項目技術員35頂管穿越頂管檢查記錄GD-35項目技術員36頂管穿越套管驗收檢查匯總表GD-36項目技術員37定向鉆穿越工程質量驗收表GD-37項目技術負責人38水平鉆穿越管道就位檢查記錄GD-38項目技術負責人附表三 質檢、質管表格序號表格名稱記錄編號責任者備注1文件發放登記表質管-1負責體系文件發放的各職能部門2有效文件清單質管-4工程處各職能部門、項目技術員3質量體系文件回收臺帳質管-5項目質量負責人4QC小組活動記錄質管-12項目質量負責人5QC小組注冊登記表質管-13項目質量負責人6QC小組活動成果鑒定28、表質管-14項目質量負責人7QC小組成果臺帳質管-15項目質量負責人8工程項目質量目標完成情況表質管-17項目質量負責人9工程質量月報表質檢-01項目質量負責人10產品質量月報表質檢-02項目質量負責人11工程質量監督月報表質檢-03項目質量負責人12工程質量統計臺帳質檢-04項目質量負責人13產品質量臺帳質檢-05項目質量負責人14優質工程統計臺帳質檢-06項目質量負責人15質量工作記錄質檢-07項目質量負責人16質量培訓（會議）簽到表質檢-08項目質量負責人17緊急放行記錄質檢-09項目質量負責人18工程質量資料交接明細表質檢-10項目質量負責人19不符合項整改通知單質檢-11項目質量負責29、人20監檢資料審核確認單質檢-12項目質量負責人21不合格品評審處置報告質檢-13項目質量負責人22不合格品通知單質檢-14項目質量負責人23不合格品登記臺帳質檢-15項目質量負責人34重（特大）質量事故處理記錄質檢-16項目質量負責人25重（特大）質量事故處理鑒定報告質檢-17項目質量負責人26一般質量事故處理鑒定記錄質檢-16項目質量負責人27質量事故統計臺帳質檢-17項目質量負責人28罰款通知單質檢-18項目質量負責人29顧客滿意統計表質檢-19項目質量負責人30顧客滿意調查表質檢-20項目質量負責人31顧客滿意調查問卷質檢-21項目質量負責人32現場顧客意見接受、處理記錄質檢-22項目30、質量負責人33工程（產品）質量回訪臺帳質檢-23項目質量負責人34質量信息收集反饋登記表質檢-24項目質量負責人35單位工程質量等級核定申請書質檢-25項目質量負責人附表四 監理報驗表格序號表格名稱記錄編號責任者備注1開工報驗表B1-1項目技術負責人2復工報審表B1-2項目技術負責人3施工組織設計（方案）報審表表B1-3項目技術負責人4分包單位資格報審表表B1-4經營管理部5主要施工機械設備報審表表B1-5生產管理部6施工測量放線報驗單表B1-6項目技術負責人7工程報驗單表B1-7項目技術負責人8監理工程師通知回復單表B1-8項目技術負責人9工程材料、構配件設備報審表表B1-9物資供應部10試31、驗室資格報審表表B1-10項目技術負責人11工程質量事故報告（處理）單表B1-11項目技術負責人12施工單位申請表（通用）表B1-13項目技術負責人13新增施工人員資格報審表表B1-14人事勞資部14原材料、構配件檢驗取樣見證單表B1-15項目技術負責人15砼、砂漿試塊取樣成型見證單表B1-16項目技術負責人16無損檢測申請報告表B1-17項目技術負責人17無損檢測復探申請報告表B1-18項目技術負責人18監理工程師通知單表B2-1項目技術負責人附表五 計量、標準化、資料管理表格序號表格名稱記錄編號責任者備注1計量器具統計表質計-01項目技術負責人2月計量工作報表質計-02項目技術負責人3計量器具送檢記錄質計-03技術部、項目技術負責人4計量器具配備申請表質計-04各項目技術員、項目技術負責人5計量器具損失報告單質計-05項目技術負責人6計量器具封存、啟用申請表質計-06項目技術負責人7計量器具發放登記表質計-07技術部、項目技術負責人8計量器具周檢計劃質計-08項目技術負責人9計量器具管理卡質計-10技術部、項目技術負責人10計量器具周檢通知單質計-11技術部11標準、規范目錄技術部12標準、規范借閱臺帳技術部附表六 其它需整理資料序號表格名稱記錄編號責任者備注1設計變更單項目技術負責人2項目施工會議紀要項目技術負責人3工程質量問題處理通知單項目技術負責人456