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1、上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行21 1目的目的明確管理職責，規范工程技術部工程質量管理工作。2 2適用范圍適用范圍適用于集團公司所有的開發項目。3 3術語與定義術語與定義3.1 一般質量事故：通常是指經濟損失在 0.5 萬元至 10 萬元額度內的質量事故。3.2 重大質量事故：凡是有下列情況之一者，可列為重大事故：建筑物、構筑物或其他主要結構倒塌類重大事故；超過規范規定或設計要求的基礎嚴重不均勻沉降、建筑物傾斜、結構開裂或主體結構強度嚴重不足，影響結構物的壽命，造成永久性質量缺陷者；影2、響建筑設備及其相應系統的使用功能，造成永久性質量缺陷；由質量問題造成直接經濟損失在 10 萬元以上者、造成人員傷亡。4 4職責職責4.1 工程技術部職責：4.1.1 根據國家及地方的規范、規定，設計文件，對在建工程實施質量管理，以達到對工程的功能、外觀、環境協調、可靠性要求。5 5工作內容工作內容5.1 質量目標的編制5.1.1 根據項目的具體情況及項目所在地的工程獎項設置及計劃等，編制項目的質量目標，并報項目公司審核；5.1.2 審核經監理單位初審的、承包商提交的工程質量創優規劃；5.1.3 要求監理單位在監理規劃中明確質量目標；5.1.4 要求總承包商及分包商在施工組織設計中明確質量目標；3、5.2 人員管理5.2.1 根據合同對承包商的管理人員的到位情況進行對照，要求承包商必須按合同進行配置；上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行5.2.2 根據合同對監理人員的到位情況進行對照，要求監理單位必須按合同進行配置。5.2.3 在施工過程中對監理及承包商人員加強管理，對于不合格人員要及時通知相關單位予以更換。5.3 質量保證體系的建立5.3.1 應明確部門內各專業質量管理的責任人；5.3.2 根據設計文件、批準的施工組織設計對監理單位、承包商的行為進行管理；5.3.3 要求承包商建立質4、量保證體系，并監督其運行；5.3.4 要求監理單位根據規范、規程、設計文件、監理規劃、監理細則進行工程質量的監督、檢查。5.4 原材料及施工工藝樣板管理5.41 材料品牌的確認及樣板庫的建立：5.4.1.1 根據施工合同中對于材料的品牌要求對進場材料進行確認，對于合同中未明確要求的材料應要求承包商提供樣品，由監理提出意見，工程技術部會同相關部門予以確認；5.4.1.2 對于裝飾材料或對建筑物立面產生影響的材料，應由設計師對所采用的品牌、規格型號、顏色或色卡進行簽字確認。可以在樣板、樣本上簽字，也可采用書面形式確認；5.4.1.3 在工地現場應建立材料樣板庫；5.4.1.4 工程技術部負責材料樣5、板庫的日常管理。5.4.2 施工工藝樣板的確認：5.4.2.1 對于關鍵或重復循環作業的施工工藝應先確立施工工藝樣板；5.4.2.2 在承包商的施工組織設計中應明確樣板引路的實施部位、驗收標準；5.4.2.3 以下部位必須做施工樣板3：（1）室內裝修（2）外立面（3）墻體砌筑（4）門窗（5）保溫層上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行（6）4需做測試的施工部位（7）新工藝或對施工工藝有疑問的（8）對環境有影響的部位（9）安裝工程（10）根據設計要求的其他部位5.4.2.4 施工工藝樣板必須由工6、程技術部、監理、承包商共同簽字驗收，對建筑外立面、室內裝修等重要部位的施工樣板應由工程技術部、營銷部等部門組織驗收，形成會議紀要并簽字確認；5.4.2.5 工程技術部、監理單位應根據施工樣板進行工程驗收。5.5 材料的供應：5.5.1 工程技術部提供材料需求計劃和進場時間給合約成本部；5.5.2 在項目實施前，工程技術部應組織對當地的建筑材料供應情況，當地一般采用的材料，當地建設管理部門對建筑材料的規定進行了解，并把結果給提供公司；5.5.3 組織成本合約部、監理、承包商、供應商對甲供材料及設備的進場驗收，并簽字確認；5.5.4 應對照材料樣板、合同清單進行驗收；5.5.5 供貨與安裝為不同單7、位時，拆箱時供貨及安裝單位應同時在場，監理及工程技術部現場見證。5.5.6 對于非甲供材料，工程技術部應根據合同品牌要求進行驗收，監理應進行過程控制。5.6 過程控制及分部分項工程驗收5.6.1 在工程開始階段，承包商應根據工程情況進行檢驗批的劃分，報監理單位審核；5.6.2 工程技術部各專業工程師應對工程質量進行控制，保證每天對施工現場進行檢查，發現質量問題及時落實整改；5.6.3 工程技術部各專業工程師必須參與隱蔽工程、分項工程驗收；5.6.4 工程技術部經理及有關專業工程師必須參與分部工程驗收；上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD20118、-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行5.6.5 工程技術部經理及有關專業工程師必須參加工程預驗收，組織工程竣工驗收。5.7 質量事故的處理5.7.1 督促承包商編制事故處理預案，要求承包商在發生質量事故后在第一時間通知監理單位及工程技術部；5.7.2 發生一般質量事故后，工程技術部應責成承包商、監理單位對事故進行認定，確認責任主體，承包商提出處理意見，由監理單位審核并報工程技術部批準，工程技術部應將事故處理情況書面報公司分管領導，經公司分管領導批準后方可實施，必要時通知設計院或邀請專家進行評審；5.7.3 發生重大質量事故后，工程技術部在第一時間上報公司分管領導及總經理。項目公司應及9、時上報XX發展工程技術部及相關部門，成立事故處理小組進行事故處理，采取臨時防護措施，控制事故擴大，分析事故原因，確認責任主體，由承包商編制事故處理方案，經監理單位、工程技術部審核，工程技術部在審核完成后報項目公司審批，必要時通知設計院或邀請專家進行評審，公司批準后報XX發展工程技術部進行核準；5.7.4 根據事故的情況如涉及成本的增加、工期的變更，應由工程技術部負責通知相關部門會同處理。55.8 工程技術部應每天記錄施工日記。6 6支持性文件支持性文件無7 7相關表格及記錄相關表格及記錄施工樣板驗收會簽單材料樣板確認單材料設備封樣清單甲供材料設備合同交底單甲供材料設備交付確認單項目施工日記上海10、上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行6施工工藝樣板驗收會簽單編號：樣板名稱樣板部位建設單位監理單位總承包商分包商其他說明：1、2、在填寫時應明確施工部位、工藝流程，采用的材料品牌等。各相關單位各持一份。上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行7材料樣板確認單編號：日期樣板名稱部位規格型號色號生產廠家品牌樣板描述：建設單位設計單位監理單位上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質11、量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行8材料設備封樣清單編號：項目名稱封樣日期材料名稱序號及編號型號規格數量材質廠家顏色品牌使用位置備注工程技術部簽字供應商簽字（蓋章）成本合約部簽字簽字封樣樣品存放地點上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行9甲供材料設備合同交底單編號：日項目名稱期合同名稱甲方參加部門及人員合作單位及參加人員雙方合同經辦人員聯系方式：合同內容簡述：（包括產品數量、價格、付款方式、保修期、驗收標準等內容）交底補充內容：相關人員會簽工程技術部12、經理上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行10甲供材料設備交付確認單編號：日項目名稱期合同名稱甲方參加部門及人員監理總承包商供 貨 商安裝單位材料設備清單（規格、數量、使用部位）：相關人員會簽工程技術部成本合約部上海上海XXXX集團有限公司集團有限公司工程質量管理辦法工程質量管理辦法文件編號ETD2011-GCGL03版本/修訂2011 第一版/試行11項目施工日記編號：項目名稱標段記錄人年月日氣溫：最高氣候：上午星期最低下午主要施工內容承包商進退場圖紙收發記錄文件往來記錄質量情況安全、場容場貌發生停工記錄現場會議現場簽證內容及編號現場指令及反饋情況甲供材料進場 記錄工程款簽付其他