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業主項目經理和五大專責不具備上崗資格或條件，復工檢查時上述人員未到崗到位或更換未報網省公司批復，每人扣0.5分（最多扣1分）業主項目部建設及人員管理職責落實到位(3分)施工現場未設置業主項目部辦公室扣1分；業主項目部管理人員崗位工作職責及組織機構框圖未上墻每項扣0.5分（最多扣1分）。管理人員未佩戴工作卡、服裝不統一，每人扣0.5分（最多扣1分）。業主項目部管理人員未按照標準化工作手冊要求開展工作，管理職責落實不到位，扣1分。復工檢查時未進行全員安全質5、量上崗考試扣1分。1.2工程項目建設管理(17分)項目管理策劃(3分)未按時編制完成建設管理綱要扣1分，照搬模板或編制不規范、不完整，未與項目特點有機結合，每項扣0.5分（最多扣1分）建設管理綱要等項目管理策劃文件未及時發放給工程各參建單，復工檢查時如有更新策劃文件未及時下發（查記錄）。位扣0.5分； 在工程開工前未審批監理規劃、施工組織總設計等每項扣0.5分（最多扣1分）未按照建設管理綱要等項目策劃文件實施，扣0.5分安全管理（9分）未依據公司基建安全標準化管理體系要求，建立健全項目安全管理體系，扣2分未按照要求建立工程項目安全管理責任制、安全工作例會制度、安全檢查工作制度、基建安全信息管理6、制度、安全文明施工獎懲制度等安全管理制度，復工檢查時未能提供業主項目部制定的各類規章制度執行情況，規章制度未根據國網最新制度更新并下發。每項扣0.5分（最多扣1分）未按規定簽訂施工、監理合同和安全協議，安全工作目標和工作責任不明確，扣1分業主項目經理、安全管理專責等不滿足相關規定要求或者未按規定每兩年接受一次網省公司組織的安全培訓，每人扣0.5分（最多扣1分）項目建設管理單位未編制安全文明施工總體策劃扣1分（最多扣1分）工程開工前，未及時負責組織項目 設計單位對施工、監理單位進行項目作業風險交底及風險點的初勘工作扣1分；開工/復工前，未審查施工項目部報送的三級及以上施工安全風險識別、評估和預控7、清冊及動態風險計算結果扣1分開工/復工前未組織召開安委會會議（檢查記錄及影像資料）扣2分質量管理（6分）業主項目部未在施工圖編制前下達工程質量通病防治任務書扣1分，質量通病防治任務書內容缺項、簽字不全，每缺一項扣0.5分（最多扣1分）缺少工程創優規劃扣1分；存在引用標準錯誤、編審批不規范、內容有明顯錯誤、針對性不強等每處扣0.5分（最多扣1分）；無標準工藝應用專篇并明確應用率目標扣0.5分（最多扣1分）未組織開展工程創優策劃專題會，扣1分未編制定期或隨機質量檢查計劃，未提供計劃執行記錄、跟蹤閉環記錄?？?分未建立數碼照片層級文件夾扣1分進度管理(3分)未根據網省公司里程碑計劃編制項目進度實施計8、劃扣1分；未及時下發給監理及施工單位，扣1分；復工檢查時如有里程碑計劃調整，未能提供正式發文、通知等，扣1分。未編制項目網絡進度計劃橫道圖扣1分合同管理(2分)設計、施工、監理未招標或未按照國家和公司規定進行招標扣1分；中標通知未歸檔，每份扣0.5分（最多扣1分）未按國家電網公司合同統一文本起草合同，每份扣0.5分（最多1分）信息與檔案管理(1分)缺少公司近兩年有關安全質量管理文件，每份扣0.2分（最多扣1分）。無收發文記錄表扣1分，未對作廢文件及制度履行作廢程序扣1分。2監理項目部(46分)2.1監理項目部設置（9分）人員配置（3.5分）未按要求組建監理項目部，任命總監理工程師或未經批準調整9、總監理工程師，扣1分；人員配置不滿足要求，扣0.5分,復工檢查時上述人員未到崗到位或更換未報業主項目部批復扣0.5分。項目總監和專業（含安全）監理工程師不具備上崗資格，復工檢查時未進行全員安全質量上崗考試每人扣0.5分（最多扣1.5分）職責分工不清扣0.5分；未培訓或培訓無記錄，每人次扣0.5分（最多扣1分）監理資源配置（5.5分）監理設施配置（便攜式檢測工器具、辦公設備、交通工具等）不滿足要求，扣0.5分(最多扣1.5分)無規范和標準配置清單扣1分；內容不全、過期，扣0.5分（最多扣1分）監理部組織機構框圖、人員職責等未上墻扣1分。未佩戴工作卡、服裝不統一，每人扣0.5分（最多扣1分）2.210、項目管理（22分）項目管理監理策劃 （6分）監理規劃、監理實施細則、旁站方案，缺少一份扣0.5分（最多扣1分）；存在引用標準錯誤、編審批不規范、內容有明顯錯誤、或沒有針對工程特點進行編制等每處扣0.5分（最多扣1分）未編制監理項目部人員培訓管理制度、文件資料管理制度、進度控制監理工作制度等項目監理工作制度，每份扣0.5分（最多扣2分）。上述制度內容針對性不強，每項扣0.5分（最多扣1分）未審查施工項目部施工組織總設計、項目管理制度等報審文件,每份扣0.5分（最多扣1分）安全管理（14.5分）未配備專職(220千伏及以下兼職)安全監理工程師，扣1分未按照要求建立安全責任制、安全教育培訓制度、安全11、工作例會制度、安全技術交底制度、安全審查備案制度、安全巡視和旁站工作制度、安全檢查簽證制度、安全工作獎懲制度，復工檢查時未能提供監理項目部制定的各類規章制度執行情況，規章制度未根據國網最新制度更新并下發。缺少一項0.5分（最多扣1分）未審查工程分包（資質、合同、安全協議等）的規范性每類扣1分（最多扣2分）未審查施工項目部安全文明施工措施補助費使用的合理性和合規性扣1分，復工檢查時未組織檢查施工項目部的“兩措”物資到位情況或布置情況，查監理簽證、監理記錄，未提供扣1分。（最多扣2分）總監理工程師、安全監理人員等不滿足相關規定要求或者未按規定每兩年接受一次網省公司組織的安全培訓，每人扣0.5分（最12、多扣2分）未組織崗前安全培訓教育和考試，每人扣0.5分（最多扣2分）監理單位未編制施工安全監理工作方案（施工安全監理實施細則），未設置安全旁站點，扣2分。存在引用標準錯誤、編審批不規范、內容有明顯錯誤、安全目標未響應建設管理單位安全目標要求、針對性不強等，每處扣0.5分（最多扣1.5分）工程開工/復工前，未參與項目安全風險交底及風險點的初勘扣1分；未審查施工項目部報送的三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊及動態風險計算結果扣1分質量管理（5.5分）監理創優實施細則未審批，每項扣0.5分平行檢驗儀器配備不符合要求，每缺一項扣0.5分（最多扣1分）；監理人員不具備登高檢查能力，扣1分未編制編13、制工程項目“標準工藝”應用與施工工藝創新的監理控制措施扣1分未及時審核施工項目部“標準工藝”管理及應用的策劃文件扣1分未建立數碼照片層級文件夾扣1分進度管理（3分）未按照業主項目部進度計劃審查施工項目部工程進度計劃，復工檢查時，如業主調整進度計劃，為根據業主要求審查施工項目部工程進度調整計劃扣2分； 未對進度實施計劃執行情況進行分析和糾偏，扣1分信息與檔案管理（2分）缺少公司近兩年有關質量管理文件，每份扣0.2分（最多扣1分）。文件未實施收發文登記管理扣1分，未對作廢文件及制度履行作廢程序扣1分。造價管理監理策劃（1分）未編制投資（造價）控制監理工作制度和工程結算審核監理制度，每份扣0.5分（14、最多扣1分）2.3技術管理（9分）施工技術監督管理（3分）未及時審查、審批施工項目部的技術管理制度、施工方案、調試方案等文件, 每項扣0.5分（最多扣2分）。審查意見不明確, 每項扣0.5分（最多扣1分）設計監督管理（2分）未組織、形成施工圖監理預檢和記錄，每次扣1分（最多扣2分）3施工項目部(59分)3.1施工項目部設置（9分）項目部人員配置（4分）項目經理未經過施工單位任命或未經批準調整項目經理扣2分項目經理及項目主要人員不具有相應資格，每人次扣1分（最多扣2分）復工檢查時上述人員未到崗到位或更換未報業主項目部批復,每人次扣1分。項目部資源配置（4分）項目部的設置、標識、標志等不符合規定，15、每處扣0.5分（最多扣1分）。管理人員未佩戴工作卡、服裝不統一，每人扣0.5分；復工檢查時未進行全員安全質量上崗考試每人扣0.5分。（最多扣1分）設施配置（攪拌站、加工廠測量等工器具及辦公設備、交通工具等）不滿足要求，扣1分； (最多扣2分) 項目部制度建設（1分）未編制項目部人員崗位責任制度、項目現場管理制度、項目例會及施工日志制度等制度，每缺一份扣0.5分（最多扣1分）3.2項目管理（14分）項目管理實施規劃（1分）未編制施工項目管理實施規劃（施工組織設計）扣1分；文件編制不及時、審批手續不規范、不完整，針對性差，每項扣0.5分（最多扣1分）安全管理（31分）施工安全管理網絡不健全，未按規16、定配置專兼職安全員，每人次扣1分（最多扣2分）未按照要求未建立施工安全責任制、安全教育培訓制度、安全工作例會制度、施工分包安全管理制度、安全施工措施管理及交底制度、安全施工作業票管理制度、文明施工管理制度、安全檢查制度、安全獎懲制度、事故調查處理統計報告等制度、項目部管理人員到崗到位制度；復工檢時，不能提供上述制度執行及落實情況每項扣0.5分。不能及時根據國網公司最新規定、制度更新上述制度，每項扣0.5分。（最多扣2分）未按規定管理、使用安全文明施工措施補助費（施工承包合同未明確、使用不規范等），每處0.5分；復工檢查時，未向監理、業主項目部進行“安全、文明施工設施、物資等”入場報審扣1分。（17、最多扣2分）特種作業人員未做到持有效證件上崗，復工檢查時未對特種作業人員進行專項培訓（查記錄、影像資料）每人扣1分（最多扣2分）。施工單位未編制安全文明施工實施細則扣2分；存在引用標準錯誤、編審批不規范、內容有明顯錯誤、安全目標未響應建設管理單位安全目標要求、針對性不強等，未根據國網最新規定及時更新每處扣0.5分（最多扣1.5分）未開展安全風險現場初勘，并編制施工安全風險識別、評估、預控清冊扣2分；未及時將三級及以上施工安全風險識別、評估和預控清冊和作業風險現場復測單以及風險預控卡報監理項目部審核并報業主項目部備案扣1分未制定事故應急處置方案，扣4分；操作性不強（人員分工、聯系方式不明確，應急18、處置物資、現場醫療急救藥品未配備、演練等），每項扣0.5分（最多扣2分）；未進行演練扣2分施工方案（技術措施）未按規定履行審批手續（簽字、責任人等），新工藝新技術、危險性較大、特殊措施（風險等級評估為4級以上的）未進行專家論證，施工單位專業部室未會簽，扣1分，工程分包不規范（資質、合同、安全協議，主體工程分包等），使用的分包隊伍不是國網名冊里，不符合國網加強分包管理30條重要措施每類扣1分（最多扣2分），未按規定設置工程項目施工“四牌一圖”（工程項目概況牌、工程項目管理目標牌、工程項目管理責任牌、安全文明施工紀律牌和施工現場總平面圖）、“四牌一圖”中的內容、目標不符合項目管理規劃，每塊扣0.519、分（最多扣1分）道路、攪拌站地面未硬化扣2分；雖硬化，但積水、路面不清潔的，扣1分設備、材料、工具、模板未定置堆放，或堆放不整齊、不符合安全文明施工要求的，每處扣0.5分（最多扣1分）。未按規定標識或標識不規范的每處扣0.5分（最多扣1分）現場未設置垃圾箱和廢料箱，或存在垃圾或廢料亂扔亂放現象，有流動吸煙現象，扣1分作業人員未統一著裝、佩帶胸卡的，現場作業人員與施工人員花名冊不符的，每人扣0.5分（最多扣1分）質量管理（7分）缺少施工創優細則扣1分；存在引用標準錯誤、編審批不規范、內容有明顯錯誤等每處扣0.5分（最多扣1分）未編制項目物資驗收制度、計量管理制度、質量檢查驗收制度、質量事故調查制20、度和質量教育培訓制度，每缺一項扣0.5分（最多扣1分）鋼筋和水泥臺賬每缺一項扣1分，臺賬不規范每項扣0.5分（最多扣1分）；原材料質量證明文件和復檢試驗記錄不完備或記錄不規范（隨機抽查鋼筋、水泥、砂石料等各三份，若使用商品混凝土，同樣抽取三份），每類扣0.5分（最多扣1分）未編制工程項目“標準工藝”管理及應用策劃文件扣1分；未組織對施工人員進行“標準工藝”宣貫和培訓扣1分；未在分包合同中明確“標準工藝”應用的要求扣1分未建立數碼照片層級文件夾扣1分進度管理（1分）未編制或按時上報項目施工進度計劃，扣1分；計劃安排不合理復工檢查時如業主調整工期，未進行施工進度計劃調整，未向監理報審?？?.5分。21、施工項目部工作計劃管理（2分）未編制甲方所供設備和材料需求計劃、自供材料需求計劃、施工機具需求計劃，每項扣0.5分（最多扣1分）。設備、材料采購到場未進行登記，每項扣0.2分（最多扣1分）。合同管理（2分）無工程項目交底綱要扣1分。自供物資的供應商資質未上報監理項目部審查，每項扣0.5分（最多扣1分）。信息與檔案管理（1分）缺少公司近兩年有關質量管理文件，每份扣0.2分（最多扣1分）。收發文登記不規范，扣0.5分。3.3施工投資管理（3分）進度款管理（1分）未編制工程預付款報審表,扣1分。3.4施工技術管理（9分）技術標準的貫徹落實（1分）無技術標準清單，扣1分；標準不全或過期每項扣0.2分（最多扣1分)。施工技術管理(3分)未進行施工圖預審或無記錄，每次扣0.5分（最多扣1分）。未制定施工技術方案(措施)，每項扣0.5分（最多扣1分）；施工技術方案(措施)缺乏可操作性每項扣0.5分(最多扣1分) 。檢查結果