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1、 xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系 內(nèi)審編號(hào)： 申請(qǐng)項(xiàng)目： 內(nèi)審記錄共 份組長(zhǎng)： 組員： 年 月 日xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項(xiàng)目經(jīng)理 安全保證要求：3.1總要求 3.2策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B總要求項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。是否按要素要求對(duì)安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。3.2策劃1、制定的安全目標(biāo)是否與公司的管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和安全管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際情況，是否可以測(cè)量（定量化）。2、是否按59-99安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開2、并實(shí)施考核。3、項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實(shí)施情況。同上查安全保證計(jì)劃中的安全目標(biāo)。查安全目標(biāo)分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長(zhǎng)交談。項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系。是 否是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。是 否是否按要素要求對(duì)安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)。是 否制定的安全目標(biāo)是否與公司的管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。是 否安全指標(biāo)值和安全管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際情況。是 否是否可以測(cè)量（定量化）。是 否是否按59-2011安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)按層次和崗位在職能上分解、展開并實(shí)施考核。是 否項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行3、。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項(xiàng)目工程師 安全保證要求：3.2策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，策劃后制定方案。2、是否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。1、是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識(shí)別渠道。2、文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方。業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。查危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制4、清單，評(píng)價(jià)、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。查安全目標(biāo)分解、考核表。是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，策劃后制定方案。是 否是否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。是 否是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識(shí)別渠道。是 否文件是否向有關(guān)人員和相關(guān)方（供應(yīng)商、分包方。業(yè)主、監(jiān)理等）傳遞信息。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系5、審核記錄審核崗位：項(xiàng)目經(jīng)理 安全保證要求： 3.2策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否安規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。2、是否有收發(fā)文記錄。3、安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行重新審批。查有無組織評(píng)審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安保計(jì)劃收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。是否安規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。是 否是否有收發(fā)文記錄。是 否安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行重新審批。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核6、員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項(xiàng)目經(jīng)理 安全保證要求：3.3實(shí)施組織機(jī)構(gòu)審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)措施清單，檢測(cè)工具清單，管理人員名冊(cè)，安全技術(shù)措施清單，勞動(dòng)保護(hù)用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。是 否安全員7、能否正確有效地行使其職責(zé)。是 否是否配備了足夠的資源。是 否是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項(xiàng)目經(jīng)理 安全保證要求：3.3實(shí)施 安全教育 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全教育制度。2、是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。3、是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。4、項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否8、對(duì)新工人三極教育。6、是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部的教育計(jì)劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。查員工考試、考核記錄。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三極教育卡及考試記錄。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。是否制定了安全教育制度。是 否是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。是 否是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核。是 否項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)。是 否特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。是 否是否對(duì)新工人三極教育。是 否是否進(jìn)行了分層9、次的貫標(biāo)教育。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項(xiàng)目工程師 安全保證要求：3.3實(shí)施 文件控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。2、項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。3、是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。4、是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。5、現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記錄10、，查確認(rèn)記錄。查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）。是否編制了文件控制程序（規(guī)定）。是 否項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批。是 否修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。是 否是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。是 否是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單。是 否內(nèi)容是否齊全。是 否現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版本。是 否作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：材料員 11、安全保證要求：3.3實(shí)施采購(gòu) 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。2、是否建立了合格供應(yīng)商名錄。3、是否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。4、采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)安全物資是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)。8、是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。9、是否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。10、對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。11、是否對(duì)安全物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否12、建立合格供應(yīng)商名錄。查供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查采購(gòu)計(jì)劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。查采購(gòu)資料、合同的簽認(rèn)記錄，查材料的共同驗(yàn)收記錄。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。是否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定）。是 否是否建立了合格供應(yīng)商名錄。是 否是否對(duì)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的安全物資供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。是 否采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。是 否安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。是 否企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。是 否如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)安全物資是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)13、行了應(yīng)急評(píng)價(jià)。是 否是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。是 否是否對(duì)安全物資進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的抽樣檢驗(yàn)。是 否對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。是 否是否對(duì)安全物資和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：安全員 安全保證要求：3.3實(shí)施分包控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對(duì)不在合格分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。4、是否對(duì)分包方簽訂14、了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對(duì)分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）。6、是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。7、是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。8、是否對(duì)分包方進(jìn)行了過程控制。9、是否對(duì)分包方進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。查體系文件（規(guī)定）。查合格分包方名錄。查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查安全協(xié)議、工程合同、分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗(yàn)證及檢驗(yàn)記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。是否制定了分包方控制的程序。是 否是否建立了合格分包方名錄。是 否是否對(duì)不在合格分包方在使用前15、進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)。是 否是否對(duì)分包方簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議。是 否是否簽訂了分包合同。是 否合同是否符合要求。是 否對(duì)分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）。是 否是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。是 否是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全。是 否是否對(duì)分包方進(jìn)行了過程控制。是 否是否對(duì)分包方進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實(shí)施過程控制 審核時(shí)間16、： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、規(guī)章、制度。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。2、方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性。3、是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過程監(jiān)控。4、是否進(jìn)行分部分項(xiàng)、分工種安全交底。5、是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。6、動(dòng)火是否經(jīng)過分級(jí)審批。7、消防設(shè)施配備是否齊全。查安全技術(shù)措施清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)定的是否在專項(xiàng)施工方案中體現(xiàn)和文明施工措施清單），查各項(xiàng)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、安全過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查動(dòng)火證。巡視現(xiàn)場(chǎng)。是否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、17、規(guī)章、制度。是 否對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。是 否方案、措施是否具有針對(duì)性、操作性。是 否是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過程監(jiān)控。是 否是否進(jìn)行分部分項(xiàng)、分工種安全交底。是 否是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。是 否動(dòng)火是否經(jīng)過分級(jí)審批。是 否消防設(shè)施配備是否齊全。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位： 施工員 安全保證要求：3.3實(shí)施過程控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對(duì)周邊道18、路與管線制定采取了相應(yīng)措施。9、是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制。10、對(duì)基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。11、是否對(duì)臨時(shí)設(shè)施（活動(dòng)房、圍墻）的施工、使用、拆除進(jìn)行控制。12、是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。13、現(xiàn)場(chǎng)“五有”設(shè)施是否齊全。14、是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。查安保計(jì)劃巡視現(xiàn)場(chǎng)巡視現(xiàn)場(chǎng)（節(jié)約資源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測(cè)試記錄、商品砂漿使用）。查方案及實(shí)施記錄。查活動(dòng)房搭設(shè)方案、驗(yàn)收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請(qǐng)書及審批記錄。巡視現(xiàn)場(chǎng)。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講評(píng)活動(dòng)是否對(duì)周邊道路與管線制定采19、取了相應(yīng)措施。是 否是否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行控制。是 否對(duì)基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。是 否是否對(duì)臨時(shí)設(shè)施（活動(dòng)房、圍墻）的施工、使用、拆除進(jìn)行控制。是 否是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。是 否現(xiàn)場(chǎng)“五有”設(shè)施是否齊全。是 否是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員 安全保證要求：3.3實(shí)施過程控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審20、核記錄B15、是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。16、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。17、是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)。查檢驗(yàn)保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)計(jì)劃及平時(shí)日常維修保養(yǎng)記錄。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落試驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。是否制定設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收制度。是 否是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。是 否是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文21、件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位： 施工員、安全員 安全保證要求：3.3實(shí)施事故與救援 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。3、對(duì)工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場(chǎng)；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。是否制定各種應(yīng)急救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援物資并在事22、故發(fā)生時(shí)組織實(shí)施。是 否是否配備了足夠的救援的人力資源。是 否是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。是 否對(duì)工傷事故調(diào)查分析是否積極配合和制定糾正、預(yù)防措施。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：施工員、安全員 安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)安全檢查 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度，檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。2、是否按安全檢查制23、度進(jìn)行安全檢查。3、是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)分。4、政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級(jí)來工地檢查記錄。6、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查安全定期檢查記錄。查安全檢查評(píng)分表（原則上每月進(jìn)行一次評(píng)分）。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。查記錄。查記錄。是否制定了安全生產(chǎn)定期檢查制度。是 否檢查內(nèi)容是否齊全，參加人員、頻次是否確定，專項(xiàng)檢查有否明確。是 否是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。是 否是否按JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)分。是 否是否有政府（環(huán)保）部門來工地檢查記錄。是24、 否是否有企業(yè)上級(jí)來工地檢查記錄。是 否安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項(xiàng)目工程師 安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)糾正預(yù)防 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。2、是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。3、是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)25、施、驗(yàn)證、并按時(shí)完成。4、是否對(duì)潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。5、是否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、工具進(jìn)行控制。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查糾正和預(yù)防措施記錄表。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。查預(yù)防措施表。查安全檢測(cè)設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測(cè)設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。是否制定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。是 否是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。是 否是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、驗(yàn)證、并按時(shí)完成。是 否是否對(duì)潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。是 否是否對(duì)安全檢測(cè)設(shè)備、工具進(jìn)行控制。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可26、以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：項(xiàng)目經(jīng)理 安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)內(nèi)審 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否有詳細(xì)的審核計(jì)劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。2、內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追溯性。4、不合格報(bào)告及對(duì)不合格問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。5、內(nèi)審報(bào)告，是否有關(guān)于審核情況簡(jiǎn)述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述27、，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評(píng)價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定要求。查各階段內(nèi)審計(jì)劃的編制。查閱證書。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時(shí)間、地點(diǎn)、人物等的記錄內(nèi)容完善。查不合格報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。查內(nèi)審報(bào)告。是否有詳細(xì)的審核計(jì)劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。是 否內(nèi)審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責(zé)任關(guān)系。是 否檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追溯性。是 否不合格報(bào)告及對(duì)不合格問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。是 否內(nèi)審報(bào)告，是否有關(guān)于審核情況簡(jiǎn)述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述，28、以及安全保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評(píng)價(jià)。是 否內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定要求。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位：安全員 安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)評(píng)估 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對(duì)安全評(píng)估的頻次進(jìn)行策劃。2、是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。3、評(píng)估內(nèi)容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要29、求。查整個(gè)施工工期安全評(píng)估計(jì)劃（或體現(xiàn)在安全計(jì)劃內(nèi)）。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。查安全評(píng)估記錄。是否對(duì)安全評(píng)估的頻次進(jìn)行策劃。是 否是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。是 否評(píng)估內(nèi)容是否充分。是 否是否有有效性、充分性、適宜性的描述。是 否是否有安保體系運(yùn)行中存在問題的描述及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、驗(yàn)證要求。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位： 項(xiàng)目工程師 安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)記錄 審核時(shí)間： 年 月30、 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全記錄控制程序。2、是否對(duì)項(xiàng)目部所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。3、安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。4、安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5、安全記錄是否便于存取、查詢。6、安全記錄是否妥善保管。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。查安全記錄清單。抽查相關(guān)安全記錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全記錄名錄。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。是否制定了安全記錄控制程序。是 否是否對(duì)項(xiàng)目部所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。是 否安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。是 否安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確。是 否是否有追溯31、性。是 否是否進(jìn)行收集整理。是 否是否對(duì)安全記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。是 否安全記錄是否便于存取、查詢。是 否安全記錄是否妥善保管。是 否注釋：B 評(píng)估1符合要求 2基本符合/可以接受 3不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰如何用什么在那里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么 審核員：xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司安全保證體系內(nèi)部審核內(nèi)審編號(hào)： 受審核項(xiàng)目： 不合格報(bào)告 共 份組長(zhǎng) 年 月 日xxxx建設(shè)發(fā)展有限公司不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審編號(hào)： 初次審核 第 次監(jiān)督審核審核崗位受審核項(xiàng)目要求：不合格事實(shí)上述觀察結(jié)果不符合： DGJ08-903-2003 條款號(hào) ：施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃性質(zhì)： 嚴(yán)重 一般項(xiàng)目部經(jīng)理 ： 內(nèi)審員： 年 月 日 年 月 日審核組要求： 查明原因 / 采取糾正措施對(duì)上述不合格項(xiàng)糾正 / 糾正措施有效性的驗(yàn)證：糾正 審核組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 審核組長(zhǎng)異地驗(yàn)證 原因分析（由項(xiàng)目部填寫）糾正/糾正措施計(jì)劃完成日期： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施已完成 糾正措施尚未完成 糾正措施無效措施驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 年 月 日