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1、表C.1 項目法人(現(xiàn)場管理機構(gòu))質(zhì)量管理體系檢查表項目法人(現(xiàn)場管理機構(gòu))：檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)機構(gòu)成立機構(gòu)成立文件： 機 構(gòu) 組 建 ： 符合規(guī)定 不符合規(guī)定內(nèi)設(shè)部門部門成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè) 個部門。現(xiàn)場管理部門: 有 無獨立質(zhì)檢部門: 有 無人員配備法定代表人（現(xiàn)場負責(zé)人）法定代表人 姓名: 專職 兼職(現(xiàn)場負責(zé)人)技術(shù)負責(zé)人職稱專業(yè)技術(shù)負責(zé)人姓名： ，職稱 ，專業(yè) 。符合規(guī)定要求 不符合規(guī)定要求管理人員人員數(shù)量：共 人；其中高級職稱 人，中級職稱 人，初級職稱 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人； 專業(yè) 人； 專業(yè) 人； 專業(yè) 人。人員結(jié)構(gòu)情況： 符合規(guī)定要求 不符2、合規(guī)定要求質(zhì)檢部門人員人員數(shù)量：共 人 ，其中持水利工程質(zhì)量檢查（檢測）員證 人。質(zhì)檢科長持證情況:有 無質(zhì)量管理制度建立情況1、質(zhì)量責(zé)任制2、質(zhì)量檢查制度3、質(zhì)量例會制度4、質(zhì)量獎懲制度5、其他制度對監(jiān)理機構(gòu)質(zhì)量控制體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設(shè)計單位現(xiàn)場服務(wù)體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對工地第三方實驗室質(zhì)量管理體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及工程建設(shè)標準強制性條文有效 部分無效 未列水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年 月 日注：項目法人有現(xiàn)場管理機構(gòu)時，應(yīng)分別填寫本表格。表C.2 監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位：檢查項目3、檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)監(jiān)理資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置監(jiān)理機構(gòu)成立文件： 機構(gòu)組成情況： 按投標文件承諾組建 未按投標文件承諾組建監(jiān)理人員投標文件人員人員數(shù)量：共 人 ，其中監(jiān)理工程師 人，監(jiān)理員 人，監(jiān)理工作人員 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人。監(jiān)理機構(gòu)人員到崗到崗人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 人，監(jiān)理員 人，監(jiān)理工作人員 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足工作要求 基本滿足工作要求 不滿足工作要求監(jiān)理機構(gòu)到崗人員變更情況監(jiān)理工程師變更 人，監(jiān)理員變更 人符合規(guī)定 不符合規(guī)定總監(jiān)理工程師到崗情況：未變更 變更4、符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定副總監(jiān)理工程師到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定監(jiān)理檢測檢測設(shè)備進場情況主要檢測設(shè)備： 是否滿足監(jiān)理工作需要：滿足 基本滿足 不滿足進場檢測設(shè)備檢定主要檢測設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測人員持證上崗持證人員數(shù)量 人， 滿足 不滿足跟蹤檢測符合規(guī)定 不符合規(guī)定平行檢測符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量控制監(jiān)理規(guī)劃滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制監(jiān)理實施細則滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制崗位責(zé)任制建立情況完善 基本完善 不完善 未建立質(zhì)量控制制度完善 基本完善 不完善 未建立監(jiān)理規(guī)范表格使用情況符合要求 基5、本符合要求 不符合要求 監(jiān)理日記完整 不完整 無記錄 監(jiān)理日志完整 不完整 無記錄 會議紀要符合要求 基本符合要求 不符合要求對施工單位質(zhì)量保證體系檢查情況檢查 未檢查對設(shè)備制造單位質(zhì)量保證體系檢查情況檢查 未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及工程建設(shè)標準強制性條文有效 部分無效 未列項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）檢查意見： 檢查人 ：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員： （簽名） 年 月 日表C.3 勘測/設(shè)計單位現(xiàn)場服務(wù)體系檢查表勘測/設(shè)計單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)勘測/設(shè)計資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求現(xiàn)場設(shè)代機構(gòu)（設(shè)代/地代）已成立（明確） 6、未成立（未明確） 設(shè)代/地代人員項目負責(zé)人明確 未明確人員數(shù)量及專業(yè)共 人，其中高級 人，中級 人，初級 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要 未配置服務(wù)制度設(shè)計文件、圖紙簽發(fā)制度完善 不完善 無 單項設(shè)計技術(shù)交底制度完善 不完善 無 現(xiàn)場設(shè)計通知、設(shè)計變更的審核及簽發(fā)制度完善 不完善 無工程標準規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及工程建設(shè)標準強制性條文有效 部分無效 未列項目法人檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年 月 日表C.4 施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位：河南省順弘水利工程有限公司檢查項目7、檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)施工資質(zhì)資質(zhì)等級： 水利水電施工總承包叁級 資質(zhì)證書編號:D34106827 符合要求 不符合要求項目部組建項目部成立文件： 順弘字2017 13號 內(nèi)設(shè)部門名稱： 設(shè)備科、安全科、工程科、財務(wù)科、辦公室 共設(shè) 5個部門。獨立質(zhì)檢部門: 有 無現(xiàn)場實驗室建立或委托情況：建立 委托 未建立、無委托 施工人員主要管理人員到崗人員數(shù)量：共 8 人，其中工程師以上 2 人，助理工程師 6 人。人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要項目經(jīng)理未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定技術(shù)負責(zé)人未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢機構(gòu)負責(zé)人未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢8、人員到崗 1人，持質(zhì)檢證 1 人持證情況：全部持證 部分持證 無持證人員關(guān)鍵崗位人員到崗 5 人，持證 5 人人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要工地實驗室有工地實驗室儀器設(shè)備進場情況主要儀器設(shè)備： 經(jīng)緯儀、水準儀 是否滿足施工實驗需要：滿足 基本滿足 不滿足進場儀器檢定情況主要儀器設(shè)備數(shù)量 2臺 ，其中檢定儀器設(shè)備數(shù)量 2臺 ，未檢定儀器設(shè)備量 0 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測人員共 5 人，持證人員： 5 人，其中量測類 1 人，巖土類 1 人，混凝土類 1 人，機電類 1 人，金屬結(jié)構(gòu)類 1 人專業(yè)類別：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求無工地實驗室委托第三方檢測協(xié)議 沒有委托第三方檢測9、機械設(shè)備機械設(shè)備進場進場施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求：滿足 基本滿足 不滿足機械設(shè)備報驗報驗 部分報驗 未報驗 質(zhì)量保證規(guī)章制度崗位責(zé)任制建立共 個，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量保證制度建立共 個，包括 完善 基本完善 不完善規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及工程建設(shè)標準強制性條文有效 部分無效 未列“三檢制”制定情況：按規(guī)定制定 未按規(guī)定制定 未制定施工技術(shù)方案申報情況：已申報 未申報技術(shù)工人技術(shù)交底情況進行情況：按要求進行 未按要求進行監(jiān)理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）復(fù)查意見：復(fù)查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量10、監(jiān)督人員：（簽名） 年 月 日表C.5 設(shè)備制造單位(設(shè)備供應(yīng)商)質(zhì)量保證體系檢查表設(shè)備制造單位（設(shè)備供應(yīng)商）名稱：檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況資質(zhì)情況設(shè)備安裝資質(zhì)等級資質(zhì)等級： 資 質(zhì) 證 書 編 號 : 符合要求 不符合要求設(shè)備制造（設(shè)備供應(yīng)商）許可（合格）證設(shè)備制造（設(shè)備供應(yīng)商）許可（合格）證: 許可種類：閘門類、防腐處理、電氣、壓力鋼管類、清污裝置類 符合要求 不符合要求啟閉機使用許可證啟閉機使用許可證編號： 符合要求 不符合要求人員配備項目負責(zé)人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確質(zhì)量負責(zé)人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確技術(shù)負責(zé)人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確質(zhì)檢人員共 人， 專業(yè) 人，11、 專業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要特殊工種操作人員持證上崗情況 機械鉗工 人，持證 人；焊工 人，持證 人；機加工 人，持證 人；防腐處理 人，持證 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要規(guī)章制度質(zhì)量體系認證通過 未通過崗位責(zé)任制建立情況共 個，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量保證制度共 個，包括 完善 基本完善 不完善工藝文件工藝文件共 個，包括 完善 基本完善 不完善外購、外協(xié)件質(zhì)量保證體系許可證 滿足 不滿足監(jiān)理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項目法人（現(xiàn)場管理機構(gòu)）復(fù)查意見： 復(fù)查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年 月 12、日表C.6 檢測單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)檢測資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 資質(zhì)類別：巖土工程，混凝土工程，金屬結(jié)構(gòu)，機械電氣，量測滿足要求 不滿足要求工地實驗室成立文件: 實驗室負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人是否明確：明確 未明確工地實驗室人員人員情況檢測人員數(shù)量：共 人，持證 人。專業(yè)情況：巖土工程類 人，混凝土工程類 人，金屬結(jié)構(gòu)類 人，量測類 人，機械電氣類 人。滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求實驗室負責(zé)人任職：符合規(guī)定 不符合規(guī)定 技術(shù)負責(zé)人職稱 ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量負責(zé)人職稱 ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定現(xiàn)場設(shè)備儀器設(shè)備儀器主要檢測設(shè)13、備（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準確度等級、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測工作需要：滿足 基本滿足 不滿足設(shè)備儀器檢定情況主要檢測設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測參數(shù)授權(quán)檢測參數(shù)共 個，其中巖土工程類 個，混凝土工程類 個，金屬結(jié)構(gòu)類 個，機械電氣類 個，量測類 個。未授權(quán)檢測參數(shù) 個。試驗室設(shè)施和環(huán)境設(shè)施場地是否滿足檢驗工作的正常運行：滿足 基本滿足 不滿足環(huán)境條件是否按規(guī)定進行監(jiān)測控制：按規(guī)定 不按規(guī)定內(nèi)務(wù)和安全管理是否制定內(nèi)務(wù)和安全管理措施：制定 未制定質(zhì)量保證制度維護制度制定 未制定儀器設(shè)備狀態(tài)標識規(guī)范 不規(guī)范儀器設(shè)備檔案建立 不規(guī)范 未建立儀器設(shè)備的檢定校驗計劃制定 未制定質(zhì)量內(nèi)控制度建立質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等制定情況：完善 基本完善 不完善規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準及工程建設(shè)標準強制性條文有效 部分無效 未列項目法人(現(xiàn)場管理機構(gòu))檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日