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1、 2012年8月26日 廊分香河片區(qū) 項(xiàng)目經(jīng)營方案 2 目錄 2 1.項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo) 2.項(xiàng)目定位及方案 3.項(xiàng)目開發(fā)策略 4.項(xiàng)目營銷策略 5.項(xiàng)目工程策略 6.成本及采販策略 7.項(xiàng)目組織建設(shè) 3 香河片區(qū)13年房源項(xiàng)目 13年取得房源項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì) 土地證時間 預(yù)售證時間 孔雀城四期 結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 完成 完成 孔雀城5.2期 新項(xiàng)目 2012-10-15 2012-12-15 孔雀城5.1、5.3期 新項(xiàng)目 2012-10-15 2013-3-15 150畝 新項(xiàng)目 2012-12-30 2013-6-22 250畝 新項(xiàng)目 2013-3-30 2013-7-27 1 經(jīng)營目標(biāo) 序號 指標(biāo) 單2、位 2012年目標(biāo) （半年調(diào)整） 2012年結(jié)轉(zhuǎn) 目標(biāo) 同比增長 1 財務(wù)類 1.1 EBIT 億元 1.18 2.49 111% 1.2 回款 億元 7.3 1 20 174% 1.3 銷售簽約額 億元 8.87 27 132% 1.4 支出額 億元 2.22 10.13 356% 1.5 凈現(xiàn)金流 億元 5.08 9.87 94% 2 資源類 2.1 開發(fā)用地取得 畝 227 250 10% 2.2 有效貨值 億元 17.13 22.4 31% 畝（用地） 317.0 400 26% 2.3 有效房源 億元 11.73 3 30.15 157% 萬平米 15.72 4.24 42.71 13、72% 套 827 210 2078 151% 3 運(yùn)營類 3.1 開復(fù)工 （含公建、安置） 萬平米 18.7 65.57 251% 3.2 交房 套 0 442 - （含安置） 萬平米 0 8.7 - 3.3 一次交房率 % - 80 - 3.4 集采覆蓋率 % 70 70 0 3.5 勱態(tài)成本差異率 % 2 2 0 3.6 標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品復(fù)制率 % - - - 4 組織類 4.1 經(jīng)營團(tuán)隊(duì)齊備率 % 100 100 0 1.2 經(jīng)營目標(biāo)土地獲取分解 片區(qū)/項(xiàng)目 13年計劃 一季度 二季度 三季度 四季度 責(zé)仸人 香河片區(qū) 250 250 冀紅軒 馮奎武 大運(yùn)河250畝 250 250 冀紅軒 馮奎武 單位：畝 1.3 經(jīng)營目標(biāo)有效貨值分解 片區(qū)/項(xiàng)目 13年計劃 一季度 二季度 三季度 四季度 責(zé)仸人 香河片區(qū) 14 14 冀紅軒 大運(yùn)河2