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1、前期風(fēng)險(xiǎn)檢查評估作業(yè)指引版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注1 目的1.1 建立基坑和結(jié)構(gòu)早期階段施工安全監(jiān)控體系，有效預(yù)防揭示安全風(fēng)險(xiǎn)。1.2 督促引導(dǎo)集團(tuán)管理制度的落地實(shí)施，引導(dǎo)戰(zhàn)區(qū)、項(xiàng)目加強(qiáng)對制度標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知。1.3 強(qiáng)化基坑和結(jié)構(gòu)早期的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控意識，預(yù)防結(jié)構(gòu)安全及滲漏系統(tǒng)性問題。1.4 強(qiáng)化和鞏固項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自身品質(zhì)意識提升。1.5 關(guān)注示范區(qū)施工質(zhì)量及展示效果，助力營銷。2 適用范圍適用于xx置地所有在建項(xiàng)目（含工程由xx置地管理的合作項(xiàng)目）。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 工程管理中心3.1.1 負(fù)責(zé)組織前期風(fēng)險(xiǎn)檢查評估小組對戰(zhàn)區(qū)各項(xiàng)目的前期風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行檢查評估；3.1.2 評價(jià)項(xiàng)目2、前期風(fēng)險(xiǎn)管理情況和風(fēng)險(xiǎn)水平，制訂前期風(fēng)險(xiǎn)管理制度和措施；3.2 戰(zhàn)區(qū)工程管理部3.2.1 協(xié)助集團(tuán)工程管理中心組織的項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查；3.2.2 監(jiān)控各檢查項(xiàng)目的整改措施落實(shí)情況；3.3 項(xiàng)目工程部3.3.1 配合集團(tuán)工程管理中心組織的項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查；3.3.2 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查的整改計(jì)劃制定及實(shí)施；4 工作程序4.1 前期風(fēng)險(xiǎn)檢查的組織4.1.1 檢查條件：總包單位進(jìn)場后土方開挖一個(gè)月后至結(jié)構(gòu)5個(gè)樓層面之前；4.1.2 檢查周期：原則上每個(gè)標(biāo)段在基坑施工階段僅作一次檢查；4.1.3 檢查范圍：大區(qū)、示范區(qū)均為評估檢查范圍；4.1.4 評估小組組成：第三方評估組，設(shè)組長一名。4.2 前3、期風(fēng)險(xiǎn)檢查的評估流程4.2.1 啟動(dòng)會(huì)議（1）會(huì)議組織人：評估小組組長（2）會(huì)議參加人員：戰(zhàn)區(qū)工程部對接人、項(xiàng)目工程部工程師、施工單位及監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人（3）會(huì)議議程：a) 項(xiàng)目工程部簡介本項(xiàng)目目前工程進(jìn)度、項(xiàng)目平面布置等基本情況，提交前期風(fēng)險(xiǎn)檢查信息采集表；b) 評估組進(jìn)行前期風(fēng)險(xiǎn)檢查體系宣貫，對前期風(fēng)險(xiǎn)檢查體系答疑；c) 評估組對本項(xiàng)目基本情況的疑問咨詢及確認(rèn)；d) 評估組確定人員分工及工作開展流程；e) 項(xiàng)目工程部提供檢查工具、現(xiàn)場施工藍(lán)圖及內(nèi)業(yè)資料；4.2.2 巡查走場項(xiàng)目工程部工程師、施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)監(jiān)理配合評估小組質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估組走場，項(xiàng)目工程部工程師、施工單位安全負(fù)責(zé)4、人、專業(yè)監(jiān)理配合評估小組安全文明組走場，質(zhì)量、安全兩組巡查同步展開，根據(jù)現(xiàn)場客觀事實(shí)評價(jià)、解釋并留取相關(guān)影像資料。4.2.3 內(nèi)業(yè)評估（1） 示范區(qū)展示評估：集中展示區(qū)、售樓處樣板房體驗(yàn)區(qū)和景觀展示區(qū)；（2） 材料管理評估：甲供材、乙供材、材料封樣室設(shè)置及驗(yàn)收管理等；（3） 計(jì)劃管理評估：進(jìn)度計(jì)劃合理性（項(xiàng)目全景計(jì)劃、總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、專項(xiàng)施工進(jìn)度計(jì)劃），節(jié)點(diǎn)達(dá)成（項(xiàng)目定位會(huì)、大區(qū)開工等）；（4） 制度執(zhí)行評估：關(guān)鍵工序驗(yàn)收、工程策劃編制及交底、合同培訓(xùn)交底、審圖疊圖、專項(xiàng)施工方案落實(shí)、簽證管理、工程師日志；4.2.4 總結(jié)會(huì)議（1） 評估組根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量、安全分項(xiàng)評分，對評分及現(xiàn)場問題進(jìn)5、行分析并通報(bào)結(jié)果；（2） 評估組對項(xiàng)目疑問項(xiàng)答復(fù)說明，涉及到重大質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)集團(tuán)工程管理中心；（3） 評估組對項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)體系及相關(guān)制度疑問向項(xiàng)目工程部進(jìn)行征詢，涉及到項(xiàng)目特性問題及標(biāo)準(zhǔn)制度與地方政策沖突及時(shí)進(jìn)行匯總；（4） 項(xiàng)目工程部PM確認(rèn)評估成績并簽字留底。如評估總結(jié)會(huì)超1小時(shí)項(xiàng)目工程部仍未就評估結(jié)果與評估組達(dá)成一致的，總結(jié)會(huì)結(jié)束評估成績以此為準(zhǔn)。4.2.5 檢查評估維度與權(quán)重分布（1） 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估維度及權(quán)重（30%）a) 防滲漏工程（40%）；b) 鋼筋工程（30%）;c) 模板工程（30%）;（2） 安全文明評估維度及權(quán)重（40%）a) 安全生產(chǎn)（60%）；b) 文明施工（406、%）；（3） 管控行為評估維度及權(quán)重（30%）a) 示范區(qū)管理（30%）；b) 材料管理（20%）；c) 計(jì)劃管理（20%）；d) 制度執(zhí)行（30%）；標(biāo)段綜合分=質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（30%）安全文明（40%）+質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控行為（30%）+特殊加減分4.2.6 檢查評估具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（1） 前期風(fēng)險(xiǎn)檢查評估具體內(nèi)容詳見xx置地前期風(fēng)險(xiǎn)評估體系宣貫匯報(bào)（2） 檢查評估標(biāo)準(zhǔn)詳見xx置地在建項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)評估匯總表4.2.7 前期風(fēng)險(xiǎn)檢查結(jié)果通報(bào)會(huì)（1） 項(xiàng)目檢查完成后，前期風(fēng)險(xiǎn)檢查小組需組織召開檢查結(jié)果通報(bào)會(huì)；（2） 會(huì)議參加人員：戰(zhàn)區(qū)工程管理部、項(xiàng)目工程部、施工單位及監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人；（3） 會(huì)議內(nèi)容：項(xiàng)7、目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查評估情況匯報(bào)；檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題是否屬實(shí)可進(jìn)行申辯。4.3 評估小組根據(jù)檢查情況對項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查評估結(jié)果進(jìn)行匯總評分，并在 3 個(gè)工作日內(nèi)完成前期風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)工程管理中心審批后下發(fā)；4.4 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)前期風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告內(nèi)容，制定相應(yīng)解決方案（整改計(jì)劃），并督促責(zé)任單位限期整改完成并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；4.5 對于檢查中暴露出的重要問題，工程管理中心將直接向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)作專項(xiàng)匯報(bào)，并提出整改建議。5 項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查評估注意事項(xiàng)5.1 評估組對次日測評項(xiàng)目，于前一日21:00點(diǎn)前電話通知項(xiàng)目工程部PM，并了解項(xiàng)目具體進(jìn)度情況；5.2 評估組到達(dá)工地門口后電話聯(lián)系項(xiàng)目工8、程部PM，如聯(lián)系不上可通知集團(tuán)工程管理中心對接人，如均聯(lián)系不上可以短信方式通知項(xiàng)目工程部PM和集團(tuán)工程管理中心對接人后直接進(jìn)入工地檢查；5.3 如測評當(dāng)天存在阻攔、干擾測評人員或不讓進(jìn)入施工現(xiàn)場的情況（影音資料留證），評估組第一時(shí)間應(yīng)通知集團(tuán)工程管理中心對接人，直接扣除該項(xiàng)目或標(biāo)段當(dāng)次評估綜合成績10分并集團(tuán)通報(bào)批評；5.4 嚴(yán)禁在測評過程中針對測評標(biāo)段進(jìn)行突擊整改，如有違反將直接扣除該項(xiàng)目或標(biāo)段當(dāng)次評估綜合成績5分；5.5 樁基施工階段的標(biāo)段所涵蓋的所有樁基礎(chǔ)施工工藝均納入測區(qū)參與此次評估檢查；5.6 如項(xiàng)目存在停工怠檢現(xiàn)象,該相關(guān)子分項(xiàng)合格率直接按“0”計(jì)算；6 項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)及考核6.1 根據(jù)附件評分表的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，按各項(xiàng)打分后匯總各權(quán)重得分；6.2 詳細(xì)考核評分維度及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件xx置地在建項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)評估匯總表；6.3 集團(tuán)將對項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)檢查得分將進(jìn)行單項(xiàng)考核和通報(bào)，戰(zhàn)區(qū)、項(xiàng)目把前期風(fēng)險(xiǎn)評估情況納入相關(guān)工程管理人員的績效考核。7 附件7.1 附件1 xx置地在建項(xiàng)目前期風(fēng)險(xiǎn)評估匯總表8 附則本指引由工程管理中心負(fù)責(zé)解釋和修訂，由集團(tuán)簽發(fā)之日起執(zhí)行。